Empenhos - Exercício 2015 - Prefeitura Municipal de Borborema

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2015

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000001

05/01/2015

420.00

00010442983670

JUCELLY XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002045.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PRÉDIO DA PREFEITURA/GARAGEM/OUTROS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000152013

0000003

05/01/2015

14221.30

17483995000191

FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA REFORMA E AMPOLIAÇÃO DA GARAGVEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BENTO FURTADO, NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 001/2015, CONVITE N. 015/2013,E CONTRATO N. 032/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000036.

00102013

Recursos Ordinários

Obras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000004

05/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000006

05/01/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000005

05/01/2015

13900.00

13069659000146

CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, CALÇADA DE CONTORNO E CONSERTO DE REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO, LOCALIZAD NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000022.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

05/01/2015

475.00

09117631000160

CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME TERMO DE TITULARIDADE EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000007

05/01/2015

1448.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.063.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000008

05/01/2015

7000.00

00005173453400

FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA D4 À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO A EXECUTAR 50 HORAS/MÁQUINAS, NA TERRAPLENAGEM DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NFS Nº 002200

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000009

05/01/2015

520.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000507.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000010

05/01/2015

366.80

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.154.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000011

05/01/2015

1100.00

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.153.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000012

05/01/2015

1036.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.477.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000013

05/01/2015

108.00

00067636047420

VANDA LUCIA DE LIMA

Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Vanda Lucia de Lima com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos de interessecom pacientes em hospitais da Capital, conforme Requerimento de Diária em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000024

06/01/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA RESOLOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL E SECRETARIAS ESTADUAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000021

06/01/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2014, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000022

06/01/2015

670.00

00001165066440

JOSILENE CASSIANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA EM REFORÇO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA AOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002049.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000023

06/01/2015

410.00

00010045330476

ELAINE CANDIDO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DA PREFEITURA TIRANDO COPIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002047.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000019

06/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000020

06/01/2015

162.00

00004550025417

IVANILDO AUGUSTO GUILHERME

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000015

06/01/2015

360.00

00008569230443

ELENILDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE SAUDE EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. NFS Nº 002048.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000016

06/01/2015

400.00

00008001528405

LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001977.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000017

06/01/2015

700.00

00010804464430

JOSE NATARIO DA SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001976.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000014

06/01/2015

500.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM E SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO NATAL DO CRAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002050.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000018

06/01/2015

500.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PALCO PARA A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL COM OS ALUNOS DO SCFV, NA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME NFS Nº 002046.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000025

07/01/2015

150.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO DESTINADA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.943.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000027

07/01/2015

160.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMISAS POLO DESTINADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO AOS AGENTES DE TRIBUTOS, CONF. NFE Nº 000.000.005 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

07/01/2015

270.00

00004814169434

LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, SECRETARIAS ESTADUAIS E NA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000029

07/01/2015

7900.00

08101694000165

JOSUE PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA SHOWS PIROTECNICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM ANO, REALIZADAS NOS DIAS 31/12/2014 E 01/01/2015, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000188.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000028

07/01/2015

530.00

00001560208406

ITAMAR PEREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS TIPO POLO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003063.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000030

08/01/2015

77.74

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000038

08/01/2015

3000.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 100 (CEM) CONJUNTOS INFANTIL DE 4 A 6 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.007.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

08/01/2015

100.00

00014100959400

JSE B. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PULA-PULA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO NA FESTA DE NATAL DO ANO LETIVO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002051.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000040

08/01/2015

2000.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 80 (OITENTA) CONJUNTOS INFANTIL DE 0 A 4 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.006.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000036

08/01/2015

91.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000035

08/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

08/01/2015

966.11

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000041

08/01/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000042

08/01/2015

134.45

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000031

08/01/2015

6900.00

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.654.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000032

08/01/2015

270.14

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA C/C 9088-3.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000044

08/01/2015

1272.06

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 9464.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000045

08/01/2015

7910.00

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS PORTATIL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.656.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000033

08/01/2015

270.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ÁRVORES NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002052.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000034

08/01/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000043

08/01/2015

1000.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NFE Nº 000.000.008.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000046

08/01/2015

74.61

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000073

09/01/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DEZ/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000075

09/01/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

09/01/2015

2377.99

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000087

09/01/2015

4993.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000088

09/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000092

09/01/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000093

09/01/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000094

09/01/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000074

09/01/2015

472.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000084

09/01/2015

9336.74

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000085

09/01/2015

1000.00

00092868703453

EDILEUZA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECOMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA, NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, SETOR PESSOAL E EQUIPE DE APOIO, CONF. NFS Nº 001994.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000086

09/01/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000089

09/01/2015

29854.44

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000090

09/01/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, DEZEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 002054.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000091

09/01/2015

1650.00

00048212881415

JOSE RICARDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 002053.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000076

09/01/2015

880.00

00069095574415

ALENCAR PEDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 002059.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000077

09/01/2015

450.00

00007975590436

RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001999.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000078

09/01/2015

700.00

00005224238412

PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA ESC. M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002057.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000079

09/01/2015

700.00

00070131126407

LENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002001.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000080

09/01/2015

700.00

00002256006417

EDMILSON DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002008.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000081

09/01/2015

500.00

00010068405405

ADRIANA MORAIS AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. AMANCIO RAMALHO, PREPARANDO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002003.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000082

09/01/2015

700.00

00009041049401

SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002009.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000098

09/01/2015

839.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. NOVEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000115

09/01/2015

215.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 002007.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000116

09/01/2015

820.00

00004650333423

GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊ DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002002.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000117

09/01/2015

400.00

00006936198481

EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002062.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000118

09/01/2015

630.00

00080631398449

LUCINETE RODRIGUES SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002063.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000119

09/01/2015

700.00

00002981990411

MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NO HORÁRIO DE REPOUSO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 002064.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000120

09/01/2015

700.00

00005502115437

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO DO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 002065.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000121

09/01/2015

440.00

00007197725402

MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO 4º BIMESTRE DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002061.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000122

09/01/2015

46.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000123

09/01/2015

200.00

00001325394700

EGNALDO EUZEBIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002000.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000064

09/01/2015

800.00

00005354016479

FABIANO FURTADO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE TODAS AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001997.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000065

09/01/2015

575.00

00070119702401

MARIA JOSE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA RUA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001987.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000067

09/01/2015

575.00

00004951376423

MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001984.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000068

09/01/2015

575.00

00070130811408

MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NOS CANTEIROS DA RUA JOAO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001989.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000095

09/01/2015

575.00

00011145728456

MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA LIMPEZA DOS CARTEIROS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001986.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000096

09/01/2015

700.00

00000127041486

ALMIR TARGINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001992.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000097

09/01/2015

700.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001993.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000099

09/01/2015

1000.00

00028844360497

JOAO CORDEIRO DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB CONDUZINDO AO LIXÃO NO SÍTIO RETIRO EM PIRPIRITUBA/PB, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001980.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000100

09/01/2015

700.00

00002654243486

JOSE VIVALDO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000101

09/01/2015

800.00

00067507611434

GIVALDO JUSTINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000102

09/01/2015

19042.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000103

09/01/2015

575.00

00010190442840

JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001990.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000104

09/01/2015

575.00

00070131165488

MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NOS CANTEIROS DA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001991.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000105

09/01/2015

575.00

00006672436405

EDMILSON MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DA GALERIA DA RUA SEVERINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001981.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000106

09/01/2015

575.00

00006633752407

IRIS DOS SANTOS DAMASCENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001985.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000107

09/01/2015

575.00

00004634928469

ANTONIO VICENTE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DA GALERIA DA RUA SEVERINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001983.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000108

09/01/2015

575.00

00006275468467

JOSINALDO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000109

09/01/2015

575.00

00009505254482

BENICIA SANTOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001988.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000110

09/01/2015

820.00

00003402902427

SERGIO GALDINO DE FREITAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000124

09/01/2015

400.00

00011659652405

ROBSON DA SILVA CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA DA RUA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002011.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

09/01/2015

270.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000052

09/01/2015

380.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000508.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000054

09/01/2015

31.20

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000063

09/01/2015

600.00

00000871519445

ERIVAN LUCENA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYB-7902/PB, DESTINADO A LEVAR PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 002006.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000066

09/01/2015

700.00

00030887259472

ARNALDO PINHEIRO DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 002058.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000069

09/01/2015

851.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. NOVEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000070

09/01/2015

780.00

00007198694470

FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CONTROLE DA DENGUE, CONFORME N. F. S. Nº 002104.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000111

09/01/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE DEZEMBRO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000112

09/01/2015

300.00

00070131077430

KASSIA LUANA LIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002004.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000113

09/01/2015

800.00

00006088580488

ELINALVA FIDELES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002005.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000114

09/01/2015

800.00

00006063790454

JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002067.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000047

09/01/2015

1050.00

08582462000176

CARTORIO DISTRITAL NOTAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) 2ª VIAS DE REGISTROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA DO INCRA, BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 08/08/2014, CONFORME NFS Nº 002010.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000048

09/01/2015

1000.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002060.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

09/01/2015

18.00

00003688440480

MARCELO CANDIDO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

09/01/2015

140.87

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

09/01/2015

300.00

00023505298867

LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

09/01/2015

29.50

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000055

09/01/2015

100.00

00004652951426

ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

09/01/2015

100.00

00072595906453

JACINTO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000057

09/01/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000058

09/01/2015

100.00

00005578690483

JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000059

09/01/2015

216.00

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

09/01/2015

60.00

00007957268480

MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

09/01/2015

109.00

00071159568715

JOAO MARCELINO DE LIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

09/01/2015

166.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

09/01/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000072

09/01/2015

74.00

00070028627407

ALINE BEZERRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000127

12/01/2015

1000.00

00042568633468

WALDIVIA PIRES ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", NA DIGITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO 4º BIMESTRE E AVALIAÇÃO FINAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002095.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000128

12/01/2015

720.00

00008982061460

JULIETE DE ANDRADE SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002032.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000129

12/01/2015

670.00

00001900413400

MARIA LAURINDO SALVADOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002032.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000130

12/01/2015

700.00

00005554719422

JANAINA MARANHÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002070.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000131

12/01/2015

700.00

00002365415440

ISIMERCIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC. M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002069.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000135

12/01/2015

2682.30

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000133

12/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000136

12/01/2015

0.21

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

12/01/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000132

12/01/2015

920.00

00004555224485

VALDECIO PEDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM COM O VEÍCULO DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002068.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000137

12/01/2015

270.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000509.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000126

12/01/2015

1930.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE BORRACHA, CAIXA DÁGUA E TINTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.064.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000143

13/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000144

13/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

13/01/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000145

13/01/2015

730.00

00006753866400

LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DESTA CIDADE AO SITIO SÃO TOMÁS, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002042.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000146

13/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000147

13/01/2015

468.50

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES NA MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000149

13/01/2015

1025.00

00002588439349

GEOCI ALVES PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO, FECHO DE MOLAS, DA CAIXA DE DIREÇÃO E CALIBRAGEM DO PLATOR DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NQA4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002036.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000148

13/01/2015

424.00

07718256000188

DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.284.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000140

13/01/2015

300.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATUANDO COMO COORDENADOR E DESENVOLVENDO TRABALHOS DE MONITORAÇÃO E AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N. F. S. Nº 002035.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000141

13/01/2015

500.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, NA SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE CONTROLE DA DENGUE, CONFORME N. F. S. Nº 002034.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000138

13/01/2015

750.00

00008698593828

JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NFS Nº 002081.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000139

13/01/2015

700.00

00009221130410

ELIZEU NASCIMENTO DE LIMA CÂNDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002082.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000150

14/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000151

14/01/2015

180.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 007279.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000155

14/01/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 007278.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000153

14/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000154

14/01/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000156

14/01/2015

2643.62

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 1000336.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000158

14/01/2015

1270.00

00007672050494

BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS. Nº 002044.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000159

14/01/2015

152.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP (PRETO E COLORIDO), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000.002.962.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

14/01/2015

165.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007281.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000167

14/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000170

14/01/2015

340.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE ASUS, DESTINADA A CPU DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. NFE. Nº 000.002.961.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000152

14/01/2015

870.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS, PERCILIO DE MORAIS E SEVERINO LEITE, PEDRO MORENO GONDIM E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002202.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000161

14/01/2015

700.00

00009747163403

MARIA PIEDADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 002038.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000157

14/01/2015

340.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE GMI, DESTINADA A CPU DO SCFV, CONF. NFE. Nº 000.002.963.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000162

14/01/2015

650.00

00006952957480

JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCE EM PASTA E EM CORTE PARA SERVIR COMO LANCHE AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NFS Nº 002043.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000163

14/01/2015

400.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.487.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000164

14/01/2015

330.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD 500GB TOSHIBA PARA MICROCOMPUTADOR DO CRAS, CONF. NFE. Nº 000.002.964.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

14/01/2015

145.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007280.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000166

14/01/2015

600.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.488.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

14/01/2015

100.00

00097776939404

MARIA JOSE MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

14/01/2015

300.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

14/01/2015

60.00

00005003897480

MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

14/01/2015

100.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000175

15/01/2015

552.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000510.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000176

15/01/2015

925.00

11319653000154

FERNANDO AUTO PECAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.145.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000177

15/01/2015

744.00

11319653000154

FERNANDO AUTO PECAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº MQD - 8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.146.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000173

15/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000174

15/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000180

16/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

16/01/2015

1980.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº2369.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

16/01/2015

270.00

00004358241476

ALBANIRA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO E EM HOSPITAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

16/01/2015

54.00

00004776031493

ROBEIOLANIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ROBEIOLANIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

16/01/2015

54.00

00037623028120

UMBERTO FERREIRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA UMBERTO FERREIRA DE MELO DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DUCATO LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA HOSPITAIS E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

16/01/2015

54.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000185

16/01/2015

400.00

00008569230443

ELENILDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. NFS Nº 002083.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000178

16/01/2015

512.00

01904419000130

INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VASSOURÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF-e Nº 000.000.031.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000186

16/01/2015

755.25

04772512000127

ROGERIO REIS DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAIXA DE POLIETILENO DE 2000L DESTINADA AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , CONFORME NFE Nº 000.001.438.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000187

19/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000012015

0000188

19/01/2015

20000.00

20852792000130

TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DO CANTOR (TON OLIVEIRA) NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE BORBOREMA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 00006/2015 E NFS Nº 00020000.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000189

19/01/2015

310.00

00007197725402

MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRICULANDO OS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002088.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000201

20/01/2015

300.00

00004515232452

MARIA SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO (FUNDAMENTAL I), DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO 5º ANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002066.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000190

20/01/2015

212.59

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 019/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DO 019/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000192

20/01/2015

217.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

20/01/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

20/01/2015

1500.00

19167759000191

MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000197

20/01/2015

4285.68

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000198

20/01/2015

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA REFERIDA EMISSORA, CONFORME NFS Nº 010588.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

20/01/2015

1169.27

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000195

20/01/2015

4388.80

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

20/01/2015

5586.70

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

20/01/2015

144.00

00004569615422

MAGDA NATALIA GOMES XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES EM HOSPITAIS NA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000200

20/01/2015

400.00

00009037838430

ANDRE CLEMENTINO DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, PREENCHENDO AS FICHAS PARA ATENDIMENTO DO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002055.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000202

20/01/2015

720.00

00010198987471

DANIEL ALVES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO LOCADO DE PLACAS DBM-7639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002073.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000203

20/01/2015

220.00

00008645864428

LUCIMERY LAURINDO DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002074.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000205

20/01/2015

350.00

00045249105491

ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002112.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000204

20/01/2015

700.00

00007672037471

NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), MATRICULANDO OS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2015, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002091.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000206

20/01/2015

1500.00

00012106788452

LEONARDO COELHO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 002075.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000207

20/01/2015

1500.00

00008265708440

WILYSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002071.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000208

20/01/2015

1500.00

00003364363439

JOSE COELHO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E PINTURA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NFS Nº 002072.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000214

21/01/2015

190.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 19 E 30/12/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000210

21/01/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 007289.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000215

21/01/2015

80.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000.002.980.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000213

21/01/2015

1479.81

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000.023.844.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000211

21/01/2015

3213.00

01904400000194

GERONILDO VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS E O CAMARIM PARA ATENDER AS FSTIVIDADES PROMOCIONAIS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18, 19 E 20/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000274.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000212

21/01/2015

15000.00

05506253000155

Luciano de Souza Cabral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. CONTRATO Nº 0002/2015, INEXIBILIDADE Nº 0001/2015 E NFS Nº 000000124.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000209

21/01/2015

525.99

14141746000120

XEPINHA TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS ENXOVAIS DE GESTANTES, CONF. NFS-e Nº 000.000.259.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

22/01/2015

648.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FANASA, PUBLICSOFT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

22/01/2015

1359.90

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº2380.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000218

23/01/2015

1989.00

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9509.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

23/01/2015

396.00

00058192719472

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, REALIZADO NA UFPB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000222

23/01/2015

120.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 17/01/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000223

23/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000224

23/01/2015

800.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME OFICIO Nº 004/2015 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000219

23/01/2015

220.00

00005059007421

JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002080.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000220

23/01/2015

180.00

00095133186487

RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DA INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000227

26/01/2015

457.30

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.156.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000228

26/01/2015

310.00

00007835750414

ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS DE DOCUMENTOS NA MÁQUINA DA PREFEITURA, DO DIA 02 A 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002084.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000230

26/01/2015

602.00

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.155.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000226

26/01/2015

170.00

06824439000204

VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000015531.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000229

26/01/2015

6300.00

19248667000136

MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS, REATOR E PROJETOR) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.066.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000225

26/01/2015

1900.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (RECEITA ESPECIAL, GERA E RECEITUÁRIO MÉDICO) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001167.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000231

26/01/2015

15000.00

10695070000165

ADONIS ARAUJO DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FERAS, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0001/2015 E NFS Nº 00000025.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000238

27/01/2015

1100.00

00010745518427

JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 2102.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000239

27/01/2015

600.00

00020542038404

JOSE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO DE D'ÁGUA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 002086.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

27/01/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000235

27/01/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 9ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000236

27/01/2015

500.00

00070314823484

LADYANE MATIAS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", FAZENDO MATRÍCULA DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2015, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002085.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000237

27/01/2015

291.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 17/01/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000240

27/01/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002247.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000233

27/01/2015

15000.00

18156754000109

FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ BAKANA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0001/2015 E NFS Nº 1000022.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000234

27/01/2015

1000.00

12040707000100

JESSICA ALVES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2015, CONF. CONTRATO NFE Nº 000.000.032.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000242

27/01/2015

410.00

00070213483475

INGRID CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARUATA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JENEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002090.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000232

27/01/2015

1500.00

00021936765420

DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, CONF. NFS 002092 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000243

27/01/2015

313.00

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. NFE Nº 000.000.157.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000244

27/01/2015

182.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

27/01/2015

172.00

00010876105401

ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000252

28/01/2015

364.44

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PP's 01, 02 E 03/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000253

28/01/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000733.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

28/01/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000255

28/01/2015

970.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTO E TINTAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.065.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000256

28/01/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000734.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000246

28/01/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000732.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000249

28/01/2015

380.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002089.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000250

28/01/2015

60.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007300.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000251

28/01/2015

1520.00

19329204000107

SAMUEL DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC-9194, OFH-7797 E OGG-9235, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000148.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000257

28/01/2015

15000.00

05246599000161

MARCOS PRODUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DO ARTISTA RANNIERY GOMES, NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0001/2015 E NFeA Nº 00020063.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000258

28/01/2015

2700.00

05246599000161

MARCOS PRODUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MOOVINGS E PAINEL DE LED), DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFeA Nº 00020065.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000259

28/01/2015

5000.00

20246469000112

SANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO DO MAYA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0001/2015 E NFS Nº 000012.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000260

28/01/2015

6900.00

05246599000161

MARCOS PRODUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DE SONARIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0001/2015 E NFeA Nº 00020064.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000247

28/01/2015

85.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007301.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000248

28/01/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 000735.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000263

29/01/2015

3147.57

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9540.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000264

29/01/2015

3200.00

10745991000195

L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO JUMPER DE PLACAS NPS-5441, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. N.F.S. Nº 2015/00000000433, MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000265

29/01/2015

110.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/01/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000266

29/01/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

29/01/2015

73.37

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000261

29/01/2015

162.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS NA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000268

29/01/2015

398.49

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 9541.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000262

29/01/2015

180.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PREFEITA EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000269

29/01/2015

680.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO E CARNE C/OSSO) DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 005791.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000270

29/01/2015

2200.00

10745991000195

L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA PARA VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONF. N.F.S. Nº 2015/00000000432, MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000271

29/01/2015

1200.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (100 KG DE CARNE C/OSSO) DESTINADOS A MERENDA DO CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 005798.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000285

30/01/2015

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1002683 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000287

30/01/2015

6135.92

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000288

30/01/2015

5077.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000289

30/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000296

30/01/2015

2521.88

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000286

30/01/2015

103.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

30/01/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000295

30/01/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000297

30/01/2015

7310.90

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000298

30/01/2015

8483.52

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000303

30/01/2015

62929.43

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000304

30/01/2015

29128.36

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO/FUNDEB-60%- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000305

30/01/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000306

30/01/2015

1970.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000307

30/01/2015

250.00

00067507611434

GIVALDO JUSTINO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000308

30/01/2015

1007.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAE, FÉRIAS E GRAT. ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000309

30/01/2015

34186.98

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000310

30/01/2015

30497.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000311

30/01/2015

906.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000312

30/01/2015

1807.93

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000313

30/01/2015

4459.43

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000314

30/01/2015

818.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- FUNDEB- 40% - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000315

30/01/2015

97340.30

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000318

30/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000293

30/01/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000299

30/01/2015

2700.00

16756560000100

LCA - LOCAÇÃO LOGÍSTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICAPE SAVEIRO 1.6 DE PLACAS QFF-5365/PB, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. N.F.S. Nº 00213, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000300

30/01/2015

4658.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000301

30/01/2015

2444.98

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000291

30/01/2015

2811.95

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000292

30/01/2015

6689.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000290

30/01/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000302

30/01/2015

2533.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000324

30/01/2015

21998.86

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000325

30/01/2015

9484.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000327

30/01/2015

800.00

00067459609404

EDNALDO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO O LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB CONDUZINDO AO LIXÃO, JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002093.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000276

30/01/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

30/01/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000279

30/01/2015

7447.34

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000280

30/01/2015

17752.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000281

30/01/2015

18519.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000282

30/01/2015

3166.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000283

30/01/2015

133.54

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000058030, REF. 12/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000284

30/01/2015

320.00

00071355634415

PEDRO ROMÇO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAS DAK-5065/PB (MINHA PROPRIEDADE), CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A FUNADE E EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONF. NFSNº 002096.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000321

30/01/2015

2085.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000322

30/01/2015

48944.17

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000323

30/01/2015

7333.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000326

30/01/2015

3770.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000319

30/01/2015

2600.00

07033618000105

ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2015, CONF. CONTRATO NFS Nº 000544.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000320

30/01/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000316

30/01/2015

4325.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000317

30/01/2015

2080.00

09317150000106

MARIA DE SOUZA MARTINS

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MURO DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.052.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000272

30/01/2015

1076.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000273

30/01/2015

4240.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000274

30/01/2015

11262.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000275

30/01/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000278

30/01/2015

1013.70

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000328

31/01/2015

2000.00

13608791000189

S FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.000.033.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000329

31/01/2015

3000.00

13608791000189

S FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.000.032.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000336

02/02/2015

605.00

07718256000188

DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VARÃO DE FERRO E CAL SUPERCAL 10K BRANCO NEVE HIDRACOR DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", CONFORME NFE Nº 000.000.295.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

02/02/2015

800.00

00003689353459

MARIA DORACY LIMA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS (AO SUPRIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) CONCEDIDAS A MARIA DORACY LIMA DA ROCHA, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DEFORMADORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA - EDIÇÃO 2014, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000338

02/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000330

02/02/2015

830.00

00005034297400

RENATA DE MEDEIROS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 002113.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000332

02/02/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000334

02/02/2015

646.00

08582462000176

CARTORIO DISTRITAL NOTAS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE VMUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000333

02/02/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000335

02/02/2015

900.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000182014

0000331

02/02/2015

5939.00

17500393000103

ARTHUR ANDRADE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18,19 E 20/01/2015, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000212.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000339

02/02/2015

720.00

01904400000194

GERONILDO VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TRÊS TENDAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA CAPELINHA, PADROEIRO LOCAL, NOS DIAS 30, 31/01/2015 E 01/02/2015, CONFORME NFS Nº 000276.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000342

02/02/2015

650.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ROUP 2P MULTIUSO E UM FOGÃO 4 BOCAS DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000.002.569.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000343

02/02/2015

600.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM BEBEDOURO COLORMAQ E UM SUPORTE COLORMAQ DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, CONFORME NFE Nº 000.002.570.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000344

02/02/2015

1600.00

00007672050494

BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF II, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ANA PAULA PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS. Nº 002098.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000345

02/02/2015

1176.00

09150855000173

MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 002121.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000346

02/02/2015

570.00

11094152000206

GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000000242.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000340

02/02/2015

700.00

00010608580457

RONALDO LUCENA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MARIA DO Ó, MATA LIMPA, GRUTÃO VIA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002097.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000341

02/02/2015

514.00

07718256000188

DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.294.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000347

02/02/2015

515.00

00010061319490

ACASSIO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002117.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000348

02/02/2015

310.00

00010061319490

ACASSIO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002116.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000349

02/02/2015

940.00

00004904783441

PATRICIA DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COM O GRUPO DE GESTANTES, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 002118.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000377

03/02/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000378

03/02/2015

160.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 31/01/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000375

03/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000376

03/02/2015

1500.00

00005533011447

MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002101.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000371

03/02/2015

2500.00

14183931000187

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NFS. Nº 000324.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000372

03/02/2015

788.00

00004579072405

JOSENALDA DA SILVA NEVES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO DO MANITÚ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002120.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000373

03/02/2015

1060.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS E NA FUNADE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. NFS Nº 002099.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000374

03/02/2015

700.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002100.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

03/02/2015

80.08

00097776939404

MARIA JOSE MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000351

03/02/2015

50.00

00070130856428

JANAINA PEREIRA DAMASCENO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000352

03/02/2015

43.21

00009216232404

JAQUELINE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

03/02/2015

31.50

00004973405426

MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000354

03/02/2015

217.60

00026349876415

MARIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000355

03/02/2015

59.61

00011193926408

EDVANIA FRANCISCA COSME

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

03/02/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000357

03/02/2015

216.00

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000358

03/02/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

03/02/2015

50.00

00010745518427

JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000360

03/02/2015

50.00

00070130840424

DAMIÃO DOS SANTOS SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

03/02/2015

100.00

00006147859447

MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000362

03/02/2015

100.00

00072595906453

JACINTO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000363

03/02/2015

47.00

00004766530454

Ma DO SOCORRO F.RODRIGUES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000364

03/02/2015

140.87

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000365

03/02/2015

64.54

00006952967443

HELIANA SANTOS DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000366

03/02/2015

100.00

00001496311469

CELIA MARIA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000367

03/02/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

03/02/2015

93.03

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000369

03/02/2015

50.00

00006952946446

MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

03/02/2015

49.00

00085486361491

MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000380

04/02/2015

788.00

00007672037471

NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", FAZENDO MATRÍCULA DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2015, CONFORME NFS Nº 002180.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000381

04/02/2015

600.00

00062267620472

MAIA RISONEIDE AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRICULANDO OS ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002115.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000379

04/02/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000382

04/02/2015

720.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 2105.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000384

04/02/2015

700.00

00001802174451

LUCYCLEIDE DA SILVA MARQUES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002103.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000385

04/02/2015

420.00

00051293986453

MARIA CELIA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002119.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000386

04/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000383

04/02/2015

1229.84

61088894003557

CAMBUCI S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOLAS DE FUTSAL E 06 (SEIS) BOLAS DE CAMPO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0000958.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000387

04/02/2015

100.00

00070117545473

THIAGO FRANCISCO MARTINS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

04/02/2015

17.13

00008633106485

MARIA SUELY DE S. MELO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000389

04/02/2015

90.00

00004403637485

IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000390

04/02/2015

14.00

00011193926408

EDVANIA FRANCISCA COSME

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000391

04/02/2015

33.90

00005487997411

MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000392

04/02/2015

71.45

00005815874485

JOSEFA JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000393

04/02/2015

32.63

00011305926420

RANIELLE VICENTE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

04/02/2015

29.89

00006952999485

JAQUELINE SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000395

04/02/2015

100.00

00010315271418

DEISE DA SILVA SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

04/02/2015

61.00

00027834859404

ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000397

04/02/2015

150.00

00003146816474

MARIA DO LIVRAMENTO R. DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REFORMA DE UMA COZINHA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000404

05/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000406

05/02/2015

227.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/01/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000399

05/02/2015

1706.03

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.067.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000400

05/02/2015

2100.00

00088567303400

IVANILDO LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO DO ÔNIBUS NQA-4214 E TROCA DA BOMBA DE PRESSÃO; REVISÃO NAS QUATRO RODAS E TROCA DAS PASTILHAS DO ÔNIBUS NPR-6543 E REVISÃO NA SUSPENSAO E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS MQD-8336, CONF. NFS Nº002263.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000401

05/02/2015

850.00

00003147028496

PAULO JOSE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-9150, OGE-7160 E NO NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002283.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000402

05/02/2015

6082.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (DIÁRIOS ESCOLAR DO 1º AO 9º ANO, INFANTIL E FICHA INDIVIDUAL DO ALUO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA USO DOS PROFESSORES DO ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001176.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000403

05/02/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000405

05/02/2015

313.50

04772512000127

ROGERIO REIS DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER 900 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.467.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000398

05/02/2015

300.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000413

06/02/2015

2750.00

11918452000173

MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE EM 11 (ONZE) FOSSAS A VÁCUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE RAMALHO, JOSE AMANCIO RAMALHO, LEONOR RAMALHO E JALDETE GUEDES DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000313.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000414

06/02/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000407

06/02/2015

2700.00

11500957000113

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2015, CONF. NFS Nº 001102.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

06/02/2015

574.99

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

06/02/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000411

06/02/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, FUNASA, SECRETARIAS ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000412

06/02/2015

1500.00

00000750326433

SHEINA NADJALE DE MORAIS RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002177 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000409

06/02/2015

324.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA E PUBLIC SOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000415

06/02/2015

2235.51

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2399.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000416

06/02/2015

800.00

00080631185453

ROBERTO MACEDO DOS ANJOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002179.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000417

06/02/2015

500.00

00026349892453

SEBASTIANA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002178.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000418

06/02/2015

1000.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2398.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000419

06/02/2015

1200.00

05418879000100

AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA (GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000001656.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000425

09/02/2015

1029.00

19329204000107

SAMUEL DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000155.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000426

09/02/2015

426.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.002.194.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000421

09/02/2015

620.00

00070298079445

JOSINALDO NARCIZO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DA RUA ARTUR TINOCO FILHO, PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO E NA RUA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002124.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000420

09/02/2015

1000.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA INP. FISCAL EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.456.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000422

09/02/2015

270.14

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 9088-3.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000423

09/02/2015

3720.00

01894888000205

VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC-9194 E OGG-9235, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.788.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000424

09/02/2015

72.00

00006753866400

LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000427

09/02/2015

3100.00

15659814000100

CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR UDP N3, DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.455.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0000436

10/02/2015

4269.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD8326 E NPR-6543 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.385.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000438

10/02/2015

7258.36

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000439

10/02/2015

28354.58

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000440

10/02/2015

23762.80

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000441

10/02/2015

575.00

00006672436405

EDMILSON MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002134.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000442

10/02/2015

575.00

00006936190405

MANOEL VICENTE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002133.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000443

10/02/2015

575.00

00010753225450

JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002131.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000444

10/02/2015

750.00

00003244659470

ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002152.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000445

10/02/2015

1000.00

00092868703453

EDILEUZA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002145.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000446

10/02/2015

750.00

00006132441417

JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002151.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000447

10/02/2015

620.00

00002534160435

FERNANDO SINESIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002153.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000448

10/02/2015

710.00

00009082928485

JESSICA LIMA CASSIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002168.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000449

10/02/2015

500.00

00009814114790

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002156.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000450

10/02/2015

720.00

00005938507421

AURENICE DA SILVA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002154.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000451

10/02/2015

750.00

00032508638404

ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002155.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000452

10/02/2015

575.00

00009338025799

EDMILSON CAMELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002135.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000453

10/02/2015

720.00

00006583339412

JALINE NASCIMENTO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE PEREIRA GUEDES", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002158.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000454

10/02/2015

750.00

00097911496404

ADRIANA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRERARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002147.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000455

10/02/2015

650.00

00091673119468

GABRIEL MATIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002150.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000456

10/02/2015

200.00

00096580330406

LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS E CONSERTO DE ROUPAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFS Nº 002160.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000457

10/02/2015

735.00

00006952954465

EDVALDO SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002129.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000458

10/02/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002146.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000459

10/02/2015

400.00

00006936198481

EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002161.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000460

10/02/2015

500.00

00012397499452

ARLINDO MORAIS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002148.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000461

10/02/2015

750.00

00070131126407

LENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002159.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000462

10/02/2015

575.00

00009704408471

SEVERINO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002132.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000463

10/02/2015

575.00

00005059007421

JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002130.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000464

10/02/2015

750.00

00002256006417

EDMILSON DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002204.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000465

10/02/2015

520.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002205.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000515

10/02/2015

2800.00

01894888000116

VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGC-5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.676.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000516

10/02/2015

3900.00

08585438000190

MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.002.649.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000520

10/02/2015

1115.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000521

10/02/2015

39.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000466

10/02/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000467

10/02/2015

54.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000468

10/02/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002174 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000469

10/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000470

10/02/2015

4894.34

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000471

10/02/2015

4388.80

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000472

10/02/2015

5635.88

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000473

10/02/2015

6427.22

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000474

10/02/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000475

10/02/2015

29001.28

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTEA COMPETÊNCIA 01/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000476

10/02/2015

1624.57

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000477

10/02/2015

15000.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000478

10/02/2015

3871.54

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000479

10/02/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000480

10/02/2015

1650.00

00048212881415

JOSE RICARDO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000437

10/02/2015

1500.00

00008434219751

EDIRSO BENTO SALVADOR

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 2144.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000481

10/02/2015

13830.47

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA: NQC-9194, AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.388, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000482

10/02/2015

3214.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA DUCATO E UNO BRANCO) VINCULADOS A SEC DE SAUDE, JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.387.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000483

10/02/2015

807.00

04509437000106

IDEAL PE€AS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQC-9194, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000.053.629.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000485

10/02/2015

12949.21

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. ACOMPETENCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000486

10/02/2015

46.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000487

10/02/2015

5256.71

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.389, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, JANEIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

10/02/2015

8126.14

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. ACOMPETENCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000489

10/02/2015

4602.02

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. ACOMPETENCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000490

10/02/2015

1380.00

00036190761895

GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, NO RETELHAMENTO E NA PINTURA DO MINI POSTO DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002163.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000491

10/02/2015

520.00

00004440045480

RENATA CONCEIÇÃO CALISTO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002142.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000492

10/02/2015

600.00

00014100959400

JSE B. DE FREITAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS/XÉROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002166.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000493

10/02/2015

750.00

00094319367804

ANTONIO LUCIANO DE SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002141.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000494

10/02/2015

720.00

00006804235401

JOSEANE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002186.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000495

10/02/2015

400.00

00008569230443

ELENILDO PEREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE SAUDE EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME N.F.S. Nº 002164.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000496

10/02/2015

400.00

00010045330476

ELAINE CANDIDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002176.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000497

10/02/2015

650.00

00002741014400

ARIOSVALDO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002165.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000498

10/02/2015

570.00

00006952987479

JOSINEIDE JANUARIO VICENTE E OUTRAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002143.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000499

10/02/2015

750.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME N.F.S. Nº 002175.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000519

10/02/2015

858.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1 REF. DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000500

10/02/2015

300.00

00048454788468

CLOTILDE PEREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000501

10/02/2015

1350.00

00016692487803

SEVERINO DOMINGOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18,19 E 20/01/2015, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002136.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000502

10/02/2015

1000.00

00026287005491

SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PODA DE ARVORES DAS RUAS ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS, PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PEDRO MORENO GONDIM, PERCILIO DE MORAIS E SEVERINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002140.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000503

10/02/2015

575.00

00010190442840

JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PODA DE ARVORES DA RUA SEVERINO LEITE RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002126.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000504

10/02/2015

750.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002137.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000505

10/02/2015

300.00

00009747163403

MARIA PIEDADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002138.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000506

10/02/2015

575.00

00011145728456

MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002128.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000507

10/02/2015

575.00

00007145293463

SEVERINO FELIX DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PODA DE ARVORES DA RUA BENTO FURTADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002127.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000508

10/02/2015

575.00

00006633752407

IRIS DOS SANTOS DAMASCENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002125.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000509

10/02/2015

1500.00

00045248630444

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREFEITURA CONDUZINDO O LIXO DESTA PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DE 02 DE JANEIRO/2015 A 10 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002203.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000510

10/02/2015

3500.00

00014100967420

PAULO ROBERTO DE SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIAMENTO COM PROJETO HIDRAÚLICO EM 50 (CINQUENTA) CASAS LOCALIZADAS NO SITIO NOVA VISTA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N.F.S. Nº 002212.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000511

10/02/2015

324.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E A SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000512

10/02/2015

21722.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000513

10/02/2015

22255.03

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA E CROSSFOX OGA-7724, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.390.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000514

10/02/2015

2236.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.386.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000518

10/02/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000517

10/02/2015

1425.00

00007225842455

JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS TIRADAS DE VÁRIOS ÂNGULOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002157 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000428

10/02/2015

200.00

00072585790444

JOSE CESARIO DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002139.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000429

10/02/2015

100.00

00005578690483

JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000430

10/02/2015

41.00

00010315271418

DEISE DA SILVA SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

10/02/2015

116.26

00002062708440

MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000432

10/02/2015

300.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

10/02/2015

180.00

00005706964459

MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

10/02/2015

165.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

10/02/2015

110.00

00071159568715

JOAO MARCELINO DE LIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000484

10/02/2015

1228.00

08905268000184

PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFE Nº 000.000.546.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000535

11/02/2015

39.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000536

11/02/2015

1000.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO LANÇAMENTO DOS EMPENHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002188 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000522

11/02/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000523

11/02/2015

400.00

03102169000140

JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS CONCERNETES AO PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2015, CONFORME NFS Nº 002211.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000537

11/02/2015

750.00

00010605187401

MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", FAZENDO MATRÍCULA DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2015, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002149.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000538

11/02/2015

740.00

00001165066440

JOSILENE CASSIANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002167.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0000539

11/02/2015

1000.00

00006721576406

ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002162.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000540

11/02/2015

800.00

00006088580488

ELINALVA FIDELES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002169.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000541

11/02/2015

430.00

00002512571424

EDMILSON BORGES DE LIMA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002170.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000542

11/02/2015

750.00

00008645864428

LUCIMERY LAURINDO DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002185.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000525

11/02/2015

300.00

00002126783456

ALUIZIO FEITOSA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MARIA DO Ó, CANAFISTULA E MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002183.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000526

11/02/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000524

11/02/2015

720.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2412.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000527

11/02/2015

750.00

00030887259472

ARNALDO PINHEIRO DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NFS Nº 002206.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000528

11/02/2015

1000.00

00006953006447

JAILSON DO NASCIMENTO SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA SANTA VITÓRIA, CONFORME N.F.S. Nº 002184.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000529

11/02/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JANEIRO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002187.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000530

11/02/2015

470.00

00026731265896

NATANAEL TAURINO DA COSTA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PEQUENO REBOCO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002182.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000531

11/02/2015

400.00

00002144793409

SEBASTIAO TIBURCIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, DO POSTO DO SITIO SAMAMBAIA E DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NFS Nº 002181.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000532

11/02/2015

350.00

00044247800400

ISAQUE PEDRO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002291.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000533

11/02/2015

2213.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2413.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000534

11/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000543

12/02/2015

503.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.071.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000544

12/02/2015

1290.00

09156209000113

ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQC-9194, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000.000.701.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000545

12/02/2015

280.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA HELIAR SL48BD, DESTINADO AO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.080, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000546

12/02/2015

2087.00

06134652000103

SELMA BAIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA DÁGUA E TUBO SOLDÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, AO USO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, CONFORME NFE Nº 000.000.518.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000547

12/02/2015

1128.00

02182396000160

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADOS AO CRAS ÀS GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 009299.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000552

13/02/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000557

13/02/2015

460.00

01904419000130

INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF-e Nº 000.000.032.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000558

13/02/2015

1432.20

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.072.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000559

13/02/2015

250.00

00006953039450

GERLANDE LIMA GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002194.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000560

13/02/2015

750.00

00042568633468

WALDIVIA PIRES ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002199.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0000561

13/02/2015

500.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO CARDOSO, JALDETE GUEDES E SOLON DE LUCENA, DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002196.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000562

13/02/2015

620.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NUMA PEQUENA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002189.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000563

13/02/2015

620.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NUMA PEQUENA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002190.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000564

13/02/2015

1000.00

00004814871406

MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002271.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000566

13/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

13/02/2015

1080.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FUNASA, FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000568

13/02/2015

270.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, SEC. DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000551

13/02/2015

450.00

00008265708440

WILYSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 13 METROS DE CALÇAMENTO DA RUA JOAO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002195.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000565

13/02/2015

650.00

00007975590436

RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 02192 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000553

13/02/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS NA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000554

13/02/2015

72.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA ATUALIZAR O BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM E SINAC, NA GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RÁPIDA DA SEC DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000555

13/02/2015

72.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA ATUALIZAR O BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM E SINAC, NA GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RÁPIDA DA SEC DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000556

13/02/2015

724.00

00007198694470

FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE COMBATE DE DOENÇAS, PELA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME N. F. S. Nº 002197.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000548

13/02/2015

81.66

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JANEIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000549

13/02/2015

260.00

00006757903440

ADRIANO FRANCISCO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 002191.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000550

13/02/2015

250.00

00040337197415

TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PASSAGEM A SÃO PAULO/SP COM FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000569

18/02/2015

1000.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.515.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000570

18/02/2015

1000.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000571

18/02/2015

1150.00

07884431000107

CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.302.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000573

19/02/2015

968.93

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.159.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000574

19/02/2015

868.45

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.160.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000578

19/02/2015

650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REF. JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1002710 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000579

19/02/2015

171.61

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000576

19/02/2015

1000.00

00005034297400

RENATA DE MEDEIROS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DEJANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002220.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000577

19/02/2015

728.88

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PP's 04 E 05/2015, HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 01,02 E 03/2015 E CONTRATO DO PP001-2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000572

19/02/2015

1250.00

11918452000173

MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE EM 05 (CINCO) FOSSAS A VÁCUO DO FOSSÃO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, MERCADO PÚBLICO E DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000317.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000575

19/02/2015

1250.00

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.000.158.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000580

20/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000581

20/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000582

20/02/2015

0.54

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000583

20/02/2015

450.56

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000584

20/02/2015

3450.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA BERÇO, COLCHÃO, VENTILADOR DE PAREDE E LAVADORA SUGGAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.002.605.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000585

20/02/2015

1495.00

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.034.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000586

20/02/2015

210.00

00008265708440

WILYSON DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002240.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000587

20/02/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000591

20/02/2015

956.00

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.033.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000592

20/02/2015

500.00

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.268.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000593

20/02/2015

1443.00

09356076000129

MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 111 (CENTO E ONZE) CAMISAS OLIMPICAS (PROERD) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES E DA LEONOR RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.164.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000594

20/02/2015

140.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MEMÓRIA RAM DE 01GB DDR400, DESTINADA A CPU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.003.053.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000588

20/02/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000589

20/02/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME OFICIO Nº 007/2015 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000590

20/02/2015

724.00

00000602861721

IVANEIDE GOMES DIAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA FUNÇÃO DE MARCADORA DE EXAMES NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME OFICIO Nº 008/2015 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000595

20/02/2015

210.00

00043713092400

NELSON FRANCISCO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BANCAS DA FEIRA DESTE MUNICIPIO, COM SOLDA ELÉTRICA, CONFORME NFS Nº 002208.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000596

20/02/2015

1225.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DAS ESTRADAS DO SÍTIO GAMELAS, MARIA DO Ó, CANAFISTULA, COVÃO E SÃO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002209.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000597

20/02/2015

720.00

00008698593828

JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E DE MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002210.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000598

23/02/2015

800.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.253.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000599

23/02/2015

230.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 007351.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000600

23/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000601

23/02/2015

1000.00

00042811988734

JOSE SEVERINO DE LIMA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DAS CAMAS E ARMÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002201.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000604

23/02/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000932.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000605

23/02/2015

671.40

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 50,2 Kg DE PÃO FRANCÊS E 40 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 000.000.057.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000606

23/02/2015

72.00

00007510834457

ROMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREGOEIRO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000607

23/02/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000931.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000608

23/02/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002387.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000602

23/02/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000930.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000603

23/02/2015

300.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 21 Kg DE PÃO FRANCÊS E19,125 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 000.000.058.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000609

23/02/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 000992.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000610

23/02/2015

200.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 Kg DE PÃO FRANCÊS E 16,25 Kg DE PÃO DOCE PARA AO CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS, CONF. N. F. Nº 000.000.059.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000624

24/02/2015

2000.00

09634330000103

JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 1000001.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000625

24/02/2015

290.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 21/02/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000626

24/02/2015

1500.00

19167759000191

MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2015, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000627

24/02/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000628

24/02/2015

324.00

00058192719472

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PNAIC COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, TAMBAUZINHO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000629

24/02/2015

324.00

00003303646422

MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, TAMBAUZINHO, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000630

24/02/2015

1180.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TOALHAS DE BANHO, DE ROSTO, PANOS DE PRATO E TECIDOS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.095.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000635

24/02/2015

1400.00

07175332000156

FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGC-5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.143.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0000636

24/02/2015

350.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGÃO DE COZINHA 4 BOCAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.002.611.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000637

24/02/2015

690.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TOALHAS DE BANHO, DE ROSTO, PANOS DE PRATO E TECIDOS E LENÇÓIS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.096.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000631

24/02/2015

380.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002232.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000632

24/02/2015

2502.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.665.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000633

24/02/2015

123.28

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000000563410, REF. 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000634

24/02/2015

2503.40

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.666.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

24/02/2015

187.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000612

24/02/2015

116.77

00004513057440

EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000613

24/02/2015

36.00

00004474046447

MARISETE PEREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000614

24/02/2015

55.20

00078960100463

CREUZA DA SILVA MARQUES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000615

24/02/2015

100.00

00003437088416

JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000616

24/02/2015

85.85

00070491075499

MARIA HELENA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000617

24/02/2015

200.00

00006167141495

JOSICLEIDE CLEMENTE DE ARAUJO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000618

24/02/2015

122.00

00027834859404

ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000619

24/02/2015

100.00

00001481305425

MARIA DO CARMO SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000620

24/02/2015

100.00

00005080824476

JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000621

24/02/2015

100.00

00005487997411

MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000622

24/02/2015

52.00

00008948982486

FABIANO VICENTE DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000623

24/02/2015

40.00

00008741588770

RISONETE DOS SANTOS LIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000638

25/02/2015

4000.00

08585438000190

MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-9150, OGE-7160 E MQD-8326, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.002.700.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000645

25/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000646

25/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000642

25/02/2015

260.00

00006953038489

LENILDO SANTOS DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EM DUAS VIAGENS NO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACAS KLZ-6149/PB (MINHA PROPRIEDADE), CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A FUNADE E EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONF. NFS Nº 002207.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000643

25/02/2015

54.00

00004776031493

ROBEIOLANIO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000644

25/02/2015

108.00

00034181830420

VALMIR GOMES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTINADO A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000639

25/02/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO REDE ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000640

25/02/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA CONSTRUTIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000641

25/02/2015

75.32

14918711000154

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARTE DO PROJETO ARQUITETONICO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000647

25/02/2015

108.00

00079725813472

FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR, DESTINO A GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000649

26/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000650

26/02/2015

66.42

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000651

26/02/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0000652

26/02/2015

600.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.002.625.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000648

26/02/2015

230.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM VENTILADOR E UM TELEFONE, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000.002.623.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0000653

26/02/2015

600.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000.002.624.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000654

26/02/2015

925.00

13005625000198

JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (CHAPA PLANA E TELA PINTEIRO) PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NFE Nº 000.000.444.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000655

26/02/2015

1275.00

13005625000198

JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS (BARRA CANTONEIRA, BARRA CHATA, ELETRODO E VERGALHÃO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS NAS "BOCAS DE LOBO" DOS CONJUNTOS: JOSE AMANCIO RAMALHO, NOVA ESPERANÇA E ANTONIO MARIZ, CONFORME NFE Nº 000.000.446.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000658

27/02/2015

260.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.964.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000659

27/02/2015

1390.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRA ERGOPLAX FIXA E CADEIRA OPERATIVA SEC RPP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.963.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000660

27/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000700

27/02/2015

734.80

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 000.000.016.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000701

27/02/2015

79.12

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 000.000.015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000704

27/02/2015

7504.01

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000705

27/02/2015

2830.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000706

27/02/2015

23482.16

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

27/02/2015

24686.79

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000708

27/02/2015

3546.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000709

27/02/2015

30136.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000710

27/02/2015

918.16

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000711

27/02/2015

20059.35

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000712

27/02/2015

24713.03

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO/FUNDEB-60%- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000713

27/02/2015

57252.58

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000714

27/02/2015

29390.62

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000715

27/02/2015

3528.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000716

27/02/2015

818.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- FUNDEB- 40% - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000717

27/02/2015

1807.93

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000718

27/02/2015

74451.43

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000682

27/02/2015

33536.72

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000684

27/02/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000685

27/02/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000686

27/02/2015

310.00

00085363839415

JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002214.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000687

27/02/2015

242.96

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DOS PP's 02 E 03/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000691

27/02/2015

8804.98

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000692

27/02/2015

7518.78

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000683

27/02/2015

574.99

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000693

27/02/2015

1836.75

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000694

27/02/2015

6202.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000695

27/02/2015

8125.69

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000696

27/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000697

27/02/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000688

27/02/2015

2532.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000689

27/02/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000690

27/02/2015

5446.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000702

27/02/2015

2912.84

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000703

27/02/2015

7963.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000698

27/02/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000699

27/02/2015

2533.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000656

27/02/2015

5500.00

12695689000103

JOSE SERGIO DE FARIAS CUNHA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.116 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000657

27/02/2015

180.00

00045051380468

CIPRIANO CASSIANO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000664

27/02/2015

23116.97

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000665

27/02/2015

10936.99

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

27/02/2015

144.00

00010198987471

DANIEL ALVES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO LOCADO DE PLACAS DBM-7639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000669

27/02/2015

12536.65

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000670

27/02/2015

2456.78

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000671

27/02/2015

43529.45

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000672

27/02/2015

10500.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000673

27/02/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000674

27/02/2015

10070.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000675

27/02/2015

3438.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000676

27/02/2015

14188.86

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000677

27/02/2015

9812.56

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000678

27/02/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

27/02/2015

1827.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

27/02/2015

8939.57

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

27/02/2015

13295.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000719

27/02/2015

8032.28

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000666

27/02/2015

4325.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000661

27/02/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000662

27/02/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000663

27/02/2015

680.00

00007225842455

JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MINIATURAS DE FOTOGRAFIAS AÉREAS TIRADAS DE VÁRIOS ÂNGULOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002213 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000668

27/02/2015

288.60

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 000.000.018.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000720

27/02/2015

269.80

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 000.000.017.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000721

27/02/2015

800.00

00006953006447

JAILSON DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENO CONSERTO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002241.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000722

27/02/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000101

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000723

27/02/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000102.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000724

27/02/2015

1639.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000725

27/02/2015

6128.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000726

27/02/2015

4090.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000727

27/02/2015

10217.08

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000728

27/02/2015

260.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO AUXILIAR DE COZINHA E DEPILADOR, MINISTRADOS PELO SENAC E A AULA INAUGURAL DOS NOVOS CURSOS QUE ESTÃO SENDO OFERTADOS: AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AUXILAIR DE COZINHA NA CARRETA ESCOLA DE GASTRONOMIA DO SENAC EM PARCERIA COM O SCFV, CONFORME NFS Nº 002239.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000729

02/03/2015

3834.45

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 746.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000730

02/03/2015

800.40

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 745.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000731

02/03/2015

570.00

08905268000184

PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CALDERÕES, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.561.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000758

03/03/2015

700.00

00025309292896

CESARIANO FERREIRA MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002230.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000759

03/03/2015

400.00

00003893531408

ANTONIO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA FREEZER DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002228.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000760

03/03/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000761

03/03/2015

500.00

00002824953470

DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, SALA MULTIFUNCIONAL E O TELECENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002226.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000769

03/03/2015

450.00

00947659000150

UNDIME

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI Nº 9394/96, CONFORME CONVÊNCIO Nº 035/2015 EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000765

03/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6 - ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

03/03/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000767

03/03/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FUNASA, SECRETARIAS ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000768

03/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000762

03/03/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000763

03/03/2015

100.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/02/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000764

03/03/2015

95.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000750

03/03/2015

363.95

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.000.163.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000751

03/03/2015

960.00

00004249830446

ODILENE LUCENA DE PONTES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002225.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000752

03/03/2015

700.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, NO RETELHAMENTO E PEQUENO REBOCO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002229.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000753

03/03/2015

1000.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, NO RETELHAMENTO E PEQUENO REBOCO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002227.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000754

03/03/2015

2500.00

14183931000187

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NFS. Nº 000335.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000770

03/03/2015

216.00

00095133186487

RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DA INFRAESTRUTURA DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000771

03/03/2015

1000.00

00020542038404

JOSE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE UM CATAVENTO LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, BORBOREMA/PB E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO MESMO LOCAL, CONFORME NFS Nº 002221.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000772

03/03/2015

800.00

00067459609404

EDNALDO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO O LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB CONDUZINDO AO LIXÃO, FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002222.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000732

03/03/2015

1582.25

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRAS, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 756.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000733

03/03/2015

499.92

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSIST SOCIAL, CONF. NFE Nº 000.000.162.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000734

03/03/2015

216.00

00067636047420

VANDA LUCIA DE LIMA

Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Vanda Lucia de Lima com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse junta com o secretário de finanças na Publicsoft, Funasa e secretarias do estado, conforme Requerimento de Diária em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000735

03/03/2015

2352.00

00004743094445

YARA FERREIRA FRAZÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM CULTURAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "DE BEM COM VIDA", GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002243.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

03/03/2015

216.00

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000737

03/03/2015

172.00

00010876105401

ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000738

03/03/2015

165.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000739

03/03/2015

26.00

00007957268480

MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000740

03/03/2015

41.90

00009133562474

ERIKA SANTOS WANDERLEY

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000741

03/03/2015

72.13

00003688440480

MARCELO CANDIDO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000742

03/03/2015

18.50

00006952961402

DENISE DE SOUSA MELO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000743

03/03/2015

140.47

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000744

03/03/2015

74.00

00070028627407

ALINE BEZERRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000745

03/03/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000746

03/03/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000747

03/03/2015

100.00

00001496311469

CELIA MARIA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000748

03/03/2015

100.00

00006952958452

EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000749

03/03/2015

50.00

00004270335432

ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000755

03/03/2015

1086.40

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 757.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000756

03/03/2015

400.00

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. NFE Nº 000.000.161.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000757

03/03/2015

950.00

00004904783441

PATRICIA DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DESENVOLVIDO NAS TERAPIAS OCUPACIONAIS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS - PLANEJAMENTO FAMILIAR/GESTANTES, CONFORME NFS Nº 002244.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000773

03/03/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000774

04/03/2015

1593.64

00003689353459

MARIA DORACY LIMA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMADORA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADA AOS PROFESSORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, CONFORME NFS Nº 002231 EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000775

04/03/2015

865.60

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013240.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000776

04/03/2015

625.14

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013247.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000777

04/03/2015

620.00

00003410369430

ROSEVANIA GOMES DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002236.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000778

04/03/2015

950.00

00017956437814

ROSINALDO GOMES DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE REPAROS NOS INSTRUMENTOS (VIOLÕES) PARA REINICIO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 002235.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

04/03/2015

3790.00

01036176000166

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000454.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000780

04/03/2015

909.20

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO SOPAO COMUITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013238.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000781

04/03/2015

556.84

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013248.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000786

05/03/2015

650.00

00026062555850

JOSE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 27 DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002238.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000790

05/03/2015

1170.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHONETES C/ TRAVESSEIROS E TAPETES ESTAMPADOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.099.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000792

05/03/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000788

05/03/2015

120.00

00045248680468

DJAIR PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002274.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000787

05/03/2015

182.05

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000789

05/03/2015

864.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000791

05/03/2015

190.00

12479697000376

CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF Nº 000.002.664, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000793

05/03/2015

320.00

00004423065479

ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SÍTIO SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002237.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000783

05/03/2015

143.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000784

05/03/2015

15.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000785

05/03/2015

220.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.007.637.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000794

05/03/2015

358.00

08995631002496

N. CLAUDINO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRA BISTRO E MESA CORURIPE, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000000694.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000782

05/03/2015

150.00

00021975256468

ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

06/03/2015

108.00

00022594485420

MARCELO SERGIO DE SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000796

06/03/2015

135.00

06222761000174

GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.019.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000797

06/03/2015

2167.30

08160290000142

FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.007.639.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000798

06/03/2015

1577.00

10741791000164

JOSE CLEBER GOMES DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. NFE. Nº 000.001.077.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000807

09/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000802

09/03/2015

3000.00

00080658415468

MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA, DE MEDIA COMPLEXIDADE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME OFICIO Nº 011/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000803

09/03/2015

2821.00

09150855000173

MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002275.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000804

09/03/2015

1683.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000513.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000805

09/03/2015

270.14

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SEGURO AUTOMÓVEL -BB, DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000806

09/03/2015

620.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE 32 METROS DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO CANAFÍSTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002242.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0000799

09/03/2015

360.00

00014100959400

JSE B. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO (PEÇAS INFLAVÉIS, CAMAS ELÁSTICAS) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS E JOVENS DURANTE A SEMANA INICIAL DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002277.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0000800

09/03/2015

240.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO SCFV FOLIA, COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 002278.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000801

09/03/2015

240.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO SOCIAL FOLIA, RECORDANDO O CARNAVAL, COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002280.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000808

10/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000809

10/03/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

10/03/2015

2624.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000811

10/03/2015

6654.29

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000812

10/03/2015

3886.10

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

10/03/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000814

10/03/2015

9695.69

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000815

10/03/2015

1186.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000816

10/03/2015

700.00

00070302601473

ELENILDA VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002265.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000817

10/03/2015

500.00

00070314823484

LADYANE MATIAS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", DA E.M.E.F. "EDITH RAMALHO" E DA E.M.E.F. "LEONOR RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002264.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000818

10/03/2015

700.00

00006132441417

JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002262.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000819

10/03/2015

300.00

00004515232452

MARIA SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS E ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002266.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000820

10/03/2015

700.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002267.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000821

10/03/2015

600.00

00070298079445

JOSINALDO NARCIZO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002269.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000822

10/03/2015

900.00

00032508638404

ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", DA E.M.E.F."EDITH RAMALHO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002268.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000823

10/03/2015

600.00

00027030789865

EDNALDO MORAIS BESERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002259.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000824

10/03/2015

900.00

00008856069490

SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002260.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000825

10/03/2015

900.00

00008800293409

SHARLLYSON MAKE LAURINDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002261.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000826

10/03/2015

1515.10

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 000.000.028.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000827

10/03/2015

284.10

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 000.000.029.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000843

10/03/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0000845

10/03/2015

696.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD8326 E NPR-6543 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.556.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0000846

10/03/2015

8462.07

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE DIESEL, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD8326 E NPR-6543 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.554.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000847

10/03/2015

826.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000848

10/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000849

10/03/2015

1601.72

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, FECHADURA, CIMENTO, FERRO...) DESTINADAS A E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.074.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000828

10/03/2015

600.00

00006952954465

EDVALDO SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CALÇADA DAS RUAS ARLINDO RAMALHO, ARTUR TINOCO FILHO, GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, CONFORME NFS Nº 002257.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000829

10/03/2015

700.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002258.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000830

10/03/2015

580.00

00009338025799

EDMILSON CAMELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO POÇO ESCURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002247.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000831

10/03/2015

580.00

00010190442840

JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002252.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000832

10/03/2015

580.00

00006672436405

EDMILSON MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO POÇO ESCURO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002248.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000833

10/03/2015

580.00

00006936190405

MANOEL VICENTE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002249.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000834

10/03/2015

580.00

00009704408471

SEVERINO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002246.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000835

10/03/2015

580.00

00007145293463

SEVERINO FELIX DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM CAMUCÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002251.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000836

10/03/2015

580.00

00010753225450

JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO CANAFÍSTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002250.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000837

10/03/2015

580.00

00005059007421

JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002245.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000838

10/03/2015

580.00

00005535800430

MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002253.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0000840

10/03/2015

17904.05

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000841

10/03/2015

628.00

09123654000187

SUDEMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000842

10/03/2015

20450.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. JANEIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000844

10/03/2015

324.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0000839

10/03/2015

4300.17

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000852

10/03/2015

711.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000853

10/03/2015

440.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000514.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000854

10/03/2015

560.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQC-9194, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000515.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000855

10/03/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0000856

10/03/2015

13095.87

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000857

10/03/2015

580.00

00016692487803

SEVERINO DOMINGOS DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002254.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000858

10/03/2015

500.00

00012397499452

ARLINDO MORAIS DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002255.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000859

10/03/2015

800.00

00006063790454

JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002256.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000850

10/03/2015

800.00

00006088580488

ELINALVA FIDELES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002270.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000851

10/03/2015

184.00

00010113567405

ANDRESSA DE OLIVEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000872

11/03/2015

470.00

00001888098481

LUZINETE BENTO SALVADOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA" E E.E.F.E. "EDITH RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002273.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000873

11/03/2015

750.00

00070057663424

RAFAEL LUCENA DE PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002272.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000874

11/03/2015

728.88

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PP's 06, 07 E 08/2015, HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 04 E 05/2015 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP'S 04 E 05-2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000860

11/03/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME OFICIO Nº 018/2015 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000861

11/03/2015

724.00

00000602861721

IVANEIDE GOMES DIAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA FUNÇÃO DE MARCADORA DE EXAMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME OFICIO Nº 019/2015 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000862

11/03/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000863

11/03/2015

8.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. JANEIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000864

11/03/2015

15.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000865

11/03/2015

9.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000866

11/03/2015

13.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. NOVEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000867

11/03/2015

8.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000868

11/03/2015

6.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000869

11/03/2015

6.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000870

11/03/2015

750.00

00007198694470

FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002281.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000871

11/03/2015

143.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000875

12/03/2015

108.00

00004550025417

IVANILDO AUGUSTO GUILHERME

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000876

12/03/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000877

12/03/2015

21.50

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000878

12/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000879

12/03/2015

320.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002276.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000880

12/03/2015

910.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 60 Kg DE PÃO FRANCÊS E 61,25 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 000.000.062.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000881

12/03/2015

2176.65

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 770.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000882

12/03/2015

7879.70

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 771.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000883

12/03/2015

450.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000889

12/03/2015

2975.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002284.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000890

12/03/2015

5967.02

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.671.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000891

12/03/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEÍCULO DUCATO LOCADA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000884

12/03/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000885

12/03/2015

600.00

00007156943405

JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DAS OBRAS NO SISTEMA GEO/PB NO TCE/PB, CONF. N.F.S. Nº 002282.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000886

12/03/2015

210.00

00011659652405

ROBSON DA SILVA CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE 11 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA ARLINDO RAMALHO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002292.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000887

12/03/2015

175.20

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 11 Kg DE PÃO FRANCÊS E 12,275 Kg DE PÃO DOCE PARA AO CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS, CONF. N. F. Nº 000.000.060.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000888

12/03/2015

190.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 14 Kg DE PÃO FRANCÊS E 11,50 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 000.000.061.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000892

12/03/2015

520.00

00008265708440

WILYSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITÁRIO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002279.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000899

13/03/2015

180.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, PUBLIC SOFT E AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000902

13/03/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000898

13/03/2015

156.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONNER COMPATIVEL 12A E CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.003.122.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000900

13/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000901

13/03/2015

103.14

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000896

13/03/2015

145.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007406.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000897

13/03/2015

200.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO NA PLACA DE NOTEBOOK, DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007407.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000893

13/03/2015

125.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E FORMATAÇÃO DE CPU, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007405.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000894

13/03/2015

40.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO EM CPU, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007408.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000895

13/03/2015

75.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. NFS. Nº 007410.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000903

16/03/2015

290.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/03/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000904

17/03/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000905

17/03/2015

1500.00

19167759000191

MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. MARÇO/2015, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000906

17/03/2015

950.60

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F. "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9847.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000907

17/03/2015

5500.22

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9846.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000908

17/03/2015

2147.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2474.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000912

17/03/2015

102.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2475.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000913

17/03/2015

93.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2476.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000914

17/03/2015

560.00

00005199260480

MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 002293.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000915

17/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000910

17/03/2015

200.00

07197718000835

FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0000007198.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000911

17/03/2015

800.00

07197718000835

FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001215.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000909

17/03/2015

843.92

19627094000151

MINERACAO JOAO PESSOA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFE Nº 18457.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000926

18/03/2015

76.92

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000927

18/03/2015

75.09

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000928

18/03/2015

400.02

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9866.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000929

18/03/2015

210.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000930

18/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000924

18/03/2015

200.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.075.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000917

18/03/2015

95.00

00099196891491

ALMIRA SOUSA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA CAMPANHA DOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO POPULAR CONTRA A DENGUE E A CHIKUNGUNYA, CONFORME N. F. S. Nº 002287.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000918

18/03/2015

700.00

00006272046430

ROSEANE MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002285.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000919

18/03/2015

700.00

00003375448406

MARIA ZELIA CABRAL DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002286.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000920

18/03/2015

4000.40

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2477.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000921

18/03/2015

170.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMPENSADO 15MM, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000.000.076.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000922

18/03/2015

680.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA MESA GINECOLOGICA E UMA ESCADA C/2 DEGRAUS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 2478.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000925

18/03/2015

1054.14

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 9865.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000916

18/03/2015

700.17

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 9862.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000923

18/03/2015

250.25

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 9864.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000931

19/03/2015

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1002970 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000932

19/03/2015

150.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAVADOR DE DVD, DESTINADA A CPU DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NFE. Nº 000.002.256.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000933

19/03/2015

270.00

00004814169434

LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E NO ESCRITÓRIO DE ADVOGADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000935

19/03/2015

850.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.003.138.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000934

19/03/2015

160.00

06069250000164

RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMPRA DE UM KIT FOTOCONDUTOR DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.004.441 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000937

19/03/2015

430.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA SELADORA SELLAMAXX, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 2485.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000938

19/03/2015

79.20

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2483.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000939

19/03/2015

450.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROCESSADOR CORE I3, DESTINADA A CPU DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. NFE. Nº 000.000.257.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000936

19/03/2015

390.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE E MEMORIA DDR3 PARA CPU DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000.000.258.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000942

20/03/2015

46.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000943

20/03/2015

27.50

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000944

20/03/2015

591.34

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000945

20/03/2015

502.70

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000946

20/03/2015

5678.78

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000940

20/03/2015

400.00

07197718000835

FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇA (KIT VEDAÇÃO VALVULA) PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0000007259.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000941

20/03/2015

100.00

07197718000835

FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000947

23/03/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 001206.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000948

23/03/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000949

23/03/2015

977.28

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9928.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000950

23/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000951

23/03/2015

805.96

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.077.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000952

23/03/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 001207.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000953

23/03/2015

72.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIGITADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A CERCA DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, BEM COMO SUA INCLUSÃO NO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000954

23/03/2015

72.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O DESABASTECIMENTO DA VACINA ANTIRRÁBICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000956

23/03/2015

784.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A POLICLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.078.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000958

23/03/2015

168.57

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000087050, REF. 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000959

23/03/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 001205.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000960

23/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000955

23/03/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 001241.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000957

23/03/2015

750.00

08750646000106

CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV AO GRUPO DA 3ª IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.001.256.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000965

24/03/2015

1112.25

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 9927.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000968

24/03/2015

577.60

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 40 Kg DE PÃO FRANCÊS E 37,2 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 000.000.063.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000969

24/03/2015

200.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15 Kg DE PÃO FRANCÊS E 11,875 Kg DE PÃO DOCE PARA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 000.000.064.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000970

24/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7849-2 - SNA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000966

24/03/2015

2100.00

17018554000119

VLADMIR DE MATOS LEITÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ID CP (EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA CONTROLE DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS) COM SOFTWARE IPONTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.066.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000967

24/03/2015

410.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS, PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PEDRO MORENO GONDIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002294.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000961

24/03/2015

300.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 Kg DE PÃO FRANCÊS E20 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 000.000.066.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000962

24/03/2015

120.00

11430653000127

NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 9 Kg DE PÃO FRANCÊS E 7,125 Kg DE PÃO DOCE PARA AO CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS, CONF. N. F. Nº 000.000.065.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000963

24/03/2015

187.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000964

24/03/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000971

25/03/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002297 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000972

25/03/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

25/03/2015

48.93

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000974

25/03/2015

150.00

00000901889423

MANACÉS BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS QUADROS BRANCOS DESTINADOS A E.M.E.F. "EDITE RODRIGUES LEITE", CONF. NFS Nº 00296.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000975

25/03/2015

600.00

00010458685402

ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA PERCILIO DE MORAIS, ARTUR TINOCO FILHO, BENTO FURTADO E PRAÇA ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002301.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000976

25/03/2015

250.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS, AV. GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM E NA RUA FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002302.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000977

25/03/2015

1600.00

09317150000106

MARIA DE SOUZA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.056 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000978

25/03/2015

70.00

00000901889423

MANACÉS BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS LASTROS DE MESAS REDONDAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 002295.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000979

25/03/2015

600.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E PEQUENA REFORMA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002298.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000980

25/03/2015

900.00

00045248630444

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DISTRIBUINDO MEDICAMENTOS, NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 002300.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000984

26/03/2015

700.00

00002981990411

MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002303.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000985

26/03/2015

500.00

09634330000103

JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 1000037.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000986

26/03/2015

270.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000981

26/03/2015

700.00

00008569230443

ELENILDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA/PB, CONF. NFS Nº 002304.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

26/03/2015

494.57

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, AO USO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.273.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000983

26/03/2015

535.00

10870447000175

DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BOMBONS DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.526.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000987

27/03/2015

2180.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000988

27/03/2015

5685.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000989

27/03/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000999

27/03/2015

2533.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001000

27/03/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001001

27/03/2015

2912.84

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001002

27/03/2015

7477.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000990

27/03/2015

8236.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000991

27/03/2015

6302.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000992

27/03/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000993

27/03/2015

537.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000994

27/03/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000995

27/03/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000996

27/03/2015

1350.00

00007402867498

MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO AUXILIO DE LANÇAMENTO DOS EMPENHOS, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002310 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001003

27/03/2015

5447.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001004

27/03/2015

7851.06

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000997

27/03/2015

4346.97

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000998

27/03/2015

73997.45

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001013

27/03/2015

396.50

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.037.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001014

27/03/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

27/03/2015

2042.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001016

27/03/2015

29488.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001017

27/03/2015

6325.43

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

27/03/2015

7193.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001019

27/03/2015

83660.30

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001020

27/03/2015

30385.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001021

27/03/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001005

27/03/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001006

27/03/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001007

27/03/2015

7697.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001008

27/03/2015

13633.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001009

27/03/2015

14188.86

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001010

27/03/2015

10325.97

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001011

27/03/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001028

27/03/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

27/03/2015

3274.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001030

27/03/2015

43128.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001031

27/03/2015

12076.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001012

27/03/2015

230.00

00026731265896

NATANAEL TAURINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO NOVA VISTA AO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002305.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001025

27/03/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001026

27/03/2015

23538.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001027

27/03/2015

9484.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001022

27/03/2015

3506.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001023

27/03/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001024

27/03/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001032

27/03/2015

1284.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001033

27/03/2015

5140.66

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001034

27/03/2015

9689.68

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001035

27/03/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001038

30/03/2015

630.00

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.165.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001040

30/03/2015

144.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA, NA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITE RODRIGUES", NESTE MUNICIPIO., CONF. NFS Nº 002313.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001041

30/03/2015

2014.88

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001036

30/03/2015

440.25

07932149000158

SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000.000.166..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001039

30/03/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA MENSAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, DE ATIVIDADED DE SAUDE REPRODUTIVA, DE ACORDO COM OS ARTS. 199 E 226 § 7º DA CF/88, LEIS 8080/93 E 8142/90, E NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001037

30/03/2015

162.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHINHA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADO NO CRAS, CONFORME NFS Nº 002312.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001042

31/03/2015

579.14

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001043

31/03/2015

516.29

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PP 012/2015, HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 06 E 07/2015 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP'S 06 E 07-2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001044

31/03/2015

1000.00

00005034297400

RENATA DE MEDEIROS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 002315.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

31/03/2015

24489.35

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001045

31/03/2015

23668.11

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001048

31/03/2015

25323.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001049

31/03/2015

9646.29

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

31/03/2015

26672.66

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001046

31/03/2015

9634.95

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001047

31/03/2015

3512.36

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

31/03/2015

12986.42

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001051

31/03/2015

2500.00

12695689000103

JOSE SERGIO DE FARIAS CUNHA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBO PN 80 PB) À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.118 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001054

31/03/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000107.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001058

01/04/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NO CONJUNTO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 405/2014 / GOV. ESTADO/PACTO PELA EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001059

01/04/2015

3712.83

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A E.M.E.F. "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10012.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001055

01/04/2015

1650.00

00048212881415

JOSE RICARDO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

01/04/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001057

01/04/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003047 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001060

01/04/2015

800.00

00067459609404

EDNALDO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREFEITURA TRANSPORTANDO O LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB CONDUZINDO AO LIXÃO, MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 002314.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0001061

01/04/2015

1129.49

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 10013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

01/04/2015

100.00

00005487997411

MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001063

01/04/2015

410.00

00009357482458

ARNALDO GOMES DA PAZ JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE MONITOR DE MÚSICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002325.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001064

01/04/2015

410.00

00005877843427

MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITORA DE DANÇA / BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002324.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001065

01/04/2015

410.00

00085356212453

MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE MONITORA DE DANÇA / BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002323.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001066

01/04/2015

410.00

00009505569475

ANTONIO DA SILVA AUGUSTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002322.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001067

01/04/2015

515.00

00007435574414

ANDERSON BASILIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVIÇO REALIZADO COMO INSTRUTOR (SOPRO) DESENVOLVIDO COM ALUNOSDA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO E QUE PARTICIPAM DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002321.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001068

01/04/2015

410.00

00006936196438

JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO INSTRUTOR (PERCUSSÃO) DESENVOLVIDO COM ALUNOSDA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO E QUE PARTICIPAM DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002320.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001069

01/04/2015

515.00

00004760731466

ALEXANDRO PEREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002319.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001070

01/04/2015

515.00

00017956437814

ROSINALDO GOMES DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE MÚSICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002318.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001072

02/04/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 1002569 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001071

02/04/2015

800.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 002326.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001073

06/04/2015

154.31

34028316562969

EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

06/04/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001078

06/04/2015

9140.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS DO ALUNO, FICHA DE MATRICULA, BOLETIM, BANNERS, ENVELOPES, CONVITES, CARIMBOS, FICHA DE RELATORIO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001199.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001079

06/04/2015

7400.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTÓRICO ESCOLAR E DIARIO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001198.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001080

06/04/2015

1300.00

00013146700425

IVANILDO FRANCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, NO MUNIICIPIO DE BOBOREMA, CONF.OFICIO Nº 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001081

06/04/2015

1700.00

00008861362451

ANTONIO COELHO DE SOUSA JUNIOR

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMO FISIOTERAPEUTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002328.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001082

06/04/2015

915.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000516.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001083

06/04/2015

3385.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE VISITA, FLS VIGILANCIA AMBIENTAL, BOLETIM DIÁRIO, SERVIÇO ANTIVETORIAL, CONSOLIDADO MENSAL E FOLDRES P/DIVULGAÇÃO CHIKUNGUNYA) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001197.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001075

06/04/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, PARA ATENDER A POUSADA E RESTAURANTE COM AREA CONSTRUIDA EM 767,94 M2, NA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001076

06/04/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES-ESTRUTURA, PARA ATENDER A POUSADA E RESTAURANTE COM AREA CONSTRUIDA EM 767,94 M2, NA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, PERTENCENTEAO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001077

06/04/2015

75.32

14918711000154

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA POUSADA E RESTAURANTE COM AREA CONSTRUIDA EM 767,94 M2, NA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001094

07/04/2015

320.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 1000 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFE Nº 000.000.079.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001091

07/04/2015

240.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 01/04/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001092

07/04/2015

78.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001093

07/04/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FUNASA, SECRETARIAS ESTADUAL E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001090

07/04/2015

324.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FUNASA E FAMUP, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001087

07/04/2015

1500.00

00021936765420

DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 002331 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001088

07/04/2015

100.00

09057961000107

FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001089

07/04/2015

168.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (TUBO DE ESGOTO, CIMENTO E SERRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.080.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001084

07/04/2015

1200.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQC-9194, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000517.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001085

07/04/2015

731.50

04772512000127

ROGERIO REIS DE CARVALHO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS POLIETILENO DESTINADA AO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 000.001.624.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001086

07/04/2015

300.00

00073908312434

SEVERINO NUNES DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SAPO E CONSTRUÇÃO DE UM SUPORTE DE CIMENTO PARA COLOCAR UMA CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS NO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002330.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001107

08/04/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001109

08/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001095

08/04/2015

425.00

19248667000136

MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (CHAVE FENDA, CALHA PLASNETAL DE ZINCO, REG. ALINCA E PIA INOX), DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.079.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001096

08/04/2015

11901.12

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001097

08/04/2015

108.00

00058192719472

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO, NA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DOS PMEs, À LUZ DA LEI 13.005/2014E A GUARABIRA/PB PARA REUNIAO PARA CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001098

08/04/2015

108.00

00002727748477

ANA MARIA FERREIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ANA MARIA FERREIRA GOMES COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO, NA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DOS PMEs, À LUZ DA LEI 13.005/2014 E A GUARABIRA/PB PARA REUNIAO PARA CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001099

08/04/2015

180.00

00008558016461

ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO, NA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DOS PMEs, À LUZ DA LEI 13.005/2014 E A GUARABIRA/PB PARAREUNIAO PARA CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001100

08/04/2015

54.00

00088573583487

MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO, NA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DOS PMEs, À LUZ DA LEI 13.005/2014, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001101

08/04/2015

54.00

00002746487411

EDILSON MARTINS DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDILSON MARTINS DAS NEVES COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA A CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001102

08/04/2015

54.00

00002634654464

TERLUCIA DE PAIVA TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A TERLUCIA DE PAIVA TEIXEIRA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO, NA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DOS PMEs, À LUZ DA LEI 13.005/2014, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001103

08/04/2015

54.00

00005710124427

MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA A CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

08/04/2015

54.00

00004619450456

REGINA COELI LIMA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A REGINA COELI LIMA DA ROCHA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA A CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

08/04/2015

54.00

00002006914499

FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FRANCIENE LIMA DA ROCHA OLIVEIRA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA A CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

08/04/2015

54.00

00062267620472

MAIA RISONEIDE AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA RISONEIDE AMORIM DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA A CONSTRUÇÃO DO PME DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001108

08/04/2015

6684.81

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001113

08/04/2015

648.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001118

08/04/2015

530.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000519.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001119

08/04/2015

1669.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROJOVEM CAMPO REF. A COMPETENCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001120

08/04/2015

2894.51

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001121

08/04/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001122

08/04/2015

4703.93

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001123

08/04/2015

14487.52

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001124

08/04/2015

636.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.639.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001110

08/04/2015

1260.00

19248667000136

MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (TELHA BRASILIT, FURADEIRA E CAIXA DE POLIETILENO DE 2.000 LITROS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.080.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001111

08/04/2015

110.00

07197718000835

FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇA (ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0000007399.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001112

08/04/2015

20458.53

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.641.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001114

08/04/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001115

08/04/2015

530.00

00008265708440

WILYSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE ÁGUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002332.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001116

08/04/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001117

08/04/2015

630.00

10830708000123

GILVAN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFS Nº 000518.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001125

08/04/2015

260.00

00051293986453

MARIA CELIA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTA PARA LEMBRANCINHA DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 002333.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001127

09/04/2015

788.00

00023505298867

LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONF. NFE Nº 002334.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001128

09/04/2015

788.00

00023505298867

LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONF. NFE Nº 002335.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001129

09/04/2015

250.00

00096580330406

LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORTINA E 100 SACOS DE TNT PARA COLOCAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 002338.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001131

09/04/2015

777.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 08/04/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001130

09/04/2015

800.00

07718256000188

DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER 900 E DUAS CAIXAS DE GORDURA TIGRE, DESTINADAS AO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 0000000313 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001126

09/04/2015

750.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO OS MÉDICOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS SITIOS MARIA DO Ó, MANITU E CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002336.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001132

10/04/2015

11051.69

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001133

10/04/2015

212.59

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 008/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DO 08/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001134

10/04/2015

1672.61

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001135

10/04/2015

500.00

03102169000140

JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 000176.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001139

10/04/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MARÇO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001137

10/04/2015

1017.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001138

10/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001140

10/04/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001141

10/04/2015

5733.21

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001143

10/04/2015

2848.57

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001144

10/04/2015

788.00

00002981990411

MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001155

10/04/2015

750.00

00005441262460

VALDIR SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "JOSE AMANCIO RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 2356.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001156

10/04/2015

900.00

00006952924477

MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002359.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001157

10/04/2015

800.00

00006088580488

ELINALVA FIDELES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "JOSE AMANCIO RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002355.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001158

10/04/2015

600.00

00006952954465

EDVALDO SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002348.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001159

10/04/2015

500.00

00070298079445

JOSINALDO NARCIZO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002365.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001160

10/04/2015

750.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, LEONOR RAMALHO E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002354.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001161

10/04/2015

750.00

00003901791400

Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 002352.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001162

10/04/2015

210.00

00001325394700

EGNALDO EUZEBIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002357.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001163

10/04/2015

750.00

00001823285465

JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002350.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001164

10/04/2015

600.00

00004634928469

ANTONIO VICENTE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA INCLUSÃO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002349.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001165

10/04/2015

600.00

00010190442840

JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA INCLUSÃO DIGITAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002360.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001166

10/04/2015

700.00

00006132441417

JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002358.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001167

10/04/2015

750.00

00006272046430

ROSEANE MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "EDITE RODRIGUES LEITE", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002353.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001168

10/04/2015

380.00

00071355634415

PEDRO ROMÇO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DETINO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A EQUIPE DE COMISSÃO TEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PME DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002351.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001169

10/04/2015

794.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001170

10/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001136

10/04/2015

348.00

06069250000164

RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 1002969 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001142

10/04/2015

450.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001171

10/04/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE MARÇO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002347.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001172

10/04/2015

600.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E DO SITIO POÇO ESCURO, CONF. NFS Nº 002362.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001173

10/04/2015

300.00

00004515232452

MARIA SOCORRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 002363.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001174

10/04/2015

510.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA E EM JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. NFS Nº 002361.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001175

10/04/2015

300.00

00072585790444

JOSE CESARIO DOMINGOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002364.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001176

10/04/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001177

10/04/2015

780.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. FEVEREIRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001178

10/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001145

10/04/2015

20038.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001146

10/04/2015

216.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PREFEITA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001147

10/04/2015

600.00

00070130811408

MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002344.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001148

10/04/2015

600.00

00004855831433

MARIA DO CEU M.DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002345.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001149

10/04/2015

600.00

00011145728456

MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA RUA GOV. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002346.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001150

10/04/2015

600.00

00070131165488

MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002340.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001151

10/04/2015

600.00

00070119702401

MARIA JOSE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS ARTUR TINOCO E SEVERINO LEITE RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002341.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001152

10/04/2015

600.00

00006633752407

IRIS DOS SANTOS DAMASCENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002343.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001153

10/04/2015

600.00

00004951376423

MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS OZIAS GUEDES E JOAO NOGUEIRAP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002342.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001154

10/04/2015

600.00

00006275468467

JOSINALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ILHA DA FANTASIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002339.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001179

10/04/2015

67.72

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001180

10/04/2015

82.21

00097776939404

MARIA JOSE MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001181

10/04/2015

92.44

00011193926408

EDVANIA FRANCISCA COSME

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001182

10/04/2015

100.00

00005578690483

JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001183

10/04/2015

100.00

00041889127825

PAMELA NUNES COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001184

10/04/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001185

10/04/2015

100.00

00085485373453

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001186

10/04/2015

100.00

00008948983458

ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001187

10/04/2015

200.00

00008570245742

JOSE ROBERTO DANIEL FABRICIO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001188

10/04/2015

100.00

00004766530454

Ma DO SOCORRO F.RODRIGUES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001189

10/04/2015

56.00

00006632198414

MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001190

10/04/2015

140.87

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001191

10/04/2015

1320.54

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME GERA - (GUIA DE ENCAMINHAM,ENTO E REFERENCIA AMBULATORIAL) EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001192

10/04/2015

49.00

00085486361491

MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001193

10/04/2015

165.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001194

10/04/2015

110.00

00071159568715

JOAO MARCELINO DE LIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001195

10/04/2015

28.00

00001496311469

CELIA MARIA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001196

10/04/2015

217.60

00026349876415

MARIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001197

10/04/2015

150.00

00009196491493

JOSE TADEU ASCENDINO DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001198

10/04/2015

300.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

10/04/2015

170.00

00089378962491

JOSE SILVESTRE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001200

10/04/2015

122.00

00027834859404

ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001201

10/04/2015

216.00

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001202

10/04/2015

117.00

00069097097487

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001203

10/04/2015

45.00

00008966315402

MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

10/04/2015

100.00

00005080824476

JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001205

10/04/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

10/04/2015

50.00

00003679396490

PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001207

10/04/2015

60.00

00010053814452

SEVERINA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001208

10/04/2015

152.80

00006364417418

LUZINETE DAS CHAGAS LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001209

10/04/2015

77.00

00006952967443

HELIANA SANTOS DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

10/04/2015

28.00

00008545387474

FRANCIELE FELIPE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001211

10/04/2015

12.00

00009183502475

SEVERINA SOARES DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001212

10/04/2015

52.35

00072595906453

JACINTO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

10/04/2015

42.00

00009133562474

ERIKA SANTOS WANDERLEY

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001217

13/04/2015

700.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001218

13/04/2015

766.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE LUBRIFICANTES, DE AR E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-9150, OGE-5139 E MQD-8326, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.060.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001214

13/04/2015

2500.00

14183931000187

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇRO/2015, CONF. NFS. Nº 000351.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001215

13/04/2015

630.00

00006757903440

ADRIANO FRANCISCO SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO POPULAR CONTRA A DENGUE E A CHIKUNGUNYA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 002368.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0001216

13/04/2015

8880.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 000042.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001219

13/04/2015

15000.00

18452632000151

GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO CONSTITUIDO POR UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFOME NFS-e Nº 40008.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001224

14/04/2015

300.00

00004652951426

ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQA-4214, NPR-6543, MQD-8326, OGE-9150, OGE-7160 E OGC-5139, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2015, COM FIM DE VISTORIA NO DETRAN/PB, EM BANANEIRAS, NO DIA 12.04.2015, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA, CONF. NFS Nº 002369.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001225

14/04/2015

295.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023393.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001226

14/04/2015

858.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023438.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001227

14/04/2015

54.00

00000776127446

KALINE DE CARVALHO MOREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO, NA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DOS PMEs, À LUZ DA LEI 13.005/2014, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001228

14/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001229

14/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001230

14/04/2015

340.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 08/04/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001220

14/04/2015

425.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002370.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001221

14/04/2015

300.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002371.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001222

14/04/2015

402.04

00003147028496

PAULO JOSE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002374.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001223

14/04/2015

525.57

08582462000176

CARTORIO DISTRITAL NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS PESSOAS BENEFICIARIAS DAS RESIDENCIAS DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001231

14/04/2015

535.80

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001232

14/04/2015

180.00

00010061319490

ACASSIO MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NO CONSERTO DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NFS Nº 002375 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001233

14/04/2015

619.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO SOPAO COMUITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023407.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001234

14/04/2015

491.10

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023416.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001237

15/04/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001236

15/04/2015

403.50

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2577.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001235

15/04/2015

71.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CARRETA SENAC, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME DEBITO NA CONTA 6215-4, REF. FEVEREIRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001239

16/04/2015

1050.00

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.277.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001240

16/04/2015

1057.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFA Nº 024094.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001241

16/04/2015

672.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFA Nº 024084.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001243

16/04/2015

1014.00

00007198694470

FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB NA FUNÇÃO DE AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARACTERIZADO COM DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME N. F. S. Nº 002372.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001238

16/04/2015

400.00

00002441774735

EDIMIR FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002373.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001242

16/04/2015

1296.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO AO SOPAO COMUITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024072.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001247

17/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001248

17/04/2015

194.80

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARRO DE MÃO, BOTA DE BORRACHA E PA QUADRADA), DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.081.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001249

17/04/2015

800.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 002376.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

17/04/2015

180.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001245

17/04/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001246

17/04/2015

144.00

00069095574415

ALENCAR PEDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CONDUZINDO A CAÇAMBA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR UMA REVISÃO NA MESMA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001250

20/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001251

20/04/2015

782.62

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001252

22/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001253

22/04/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001254

22/04/2015

1000.00

00005034297400

RENATA DE MEDEIROS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 002380.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001256

22/04/2015

1500.00

19167759000191

MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2015, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001257

22/04/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 1002655 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001258

22/04/2015

485.92

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PP 013/2015, HOMOLOGAÇÃO DO PP 12/2015, EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 12-2015, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N 001-2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001259

22/04/2015

394.96

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO, CADEADO E CAIXA DE DESCARGA), DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.083.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001260

22/04/2015

925.16

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.082.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001261

22/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001262

22/04/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001255

22/04/2015

360.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001271

22/04/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001272

22/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001263

22/04/2015

314.36

09015546000190

JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.161.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001264

22/04/2015

670.00

00004904783441

PATRICIA DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002382.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001265

22/04/2015

515.00

00003901791400

Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INSTRUTORA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002383.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001266

22/04/2015

660.00

00008761423408

ANNA MARIETTA ARANHA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002384.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001267

22/04/2015

420.00

00006757903440

ADRIANO FRANCISCO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002385.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001268

22/04/2015

190.00

00045248680468

DJAIR PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO CRAS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002386.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001269

22/04/2015

190.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DAS PESSOAS REFERENCIADAS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENCIA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002387.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001270

22/04/2015

410.00

00089374207400

JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA UTILIZAÇÃO NOS CANTICOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002388.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001279

23/04/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 007504.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001280

23/04/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 12ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

23/04/2015

55.46

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 69038-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001273

23/04/2015

46.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001274

23/04/2015

180.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007505.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001275

23/04/2015

489.00

01904419000130

INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº 000.000.036.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001276

23/04/2015

512.50

09214108000151

LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.509.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001277

23/04/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000112.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001278

23/04/2015

160.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM CPU, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007506.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001282

24/04/2015

21.50

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001284

24/04/2015

1000.00

08296118000110

DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.749.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001285

24/04/2015

1501.45

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10124.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

24/04/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS, SEDAN E SECRETARIAS DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001286

24/04/2015

75.32

14918711000154

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ART. DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001287

24/04/2015

75.32

14918711000154

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ART. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001288

24/04/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001289

24/04/2015

920.00

00003638982475

ROMERO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DO MATO DA ESTRADA DO SÍTIO MARIA DO Ó, MATA LIMPA, COVÃO E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002381.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001290

25/04/2015

570.50

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.101.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001304

27/04/2015

820.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002392.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001305

27/04/2015

820.00

00070130673420

JOAO LUIS DO NASCIMENTO DE MELO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002393.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001300

27/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001301

27/04/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 001459.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001302

27/04/2015

77.35

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001303

27/04/2015

350.00

00091875056491

TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS EM METAL COLORIDAS, TIPO PARA TOMBAMENTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002389.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001306

27/04/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 001458.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001309

27/04/2015

350.00

00091875056491

TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS EM METAL COLORIDAS, TIPO PARA TOMBAMENTO, DESTINADAS AS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002391.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001307

27/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001308

27/04/2015

206.13

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001294

27/04/2015

54.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE COM DESTINO A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA SENSIBILIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, NA SEGUNGA GERENCIA REGIONAL, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

27/04/2015

54.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE COM DESTINO A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLOGICAS ENVIADAS AO LADEN-PB, NA SEGUNGA GERENCIA REGIONAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001296

27/04/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 001457.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001297

27/04/2015

133.75

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001298

27/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001299

27/04/2015

350.00

00091875056491

TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS EM METAL COLORIDAS, TIPO PARA TOMBAMENTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002390.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001291

27/04/2015

349.00

14141746000120

XEPINHA TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.281.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001292

27/04/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 001481.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001293

27/04/2015

29.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. MARÇO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001310

28/04/2015

60.74

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001311

28/04/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001312

28/04/2015

2840.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 E 05 CAMARAS DE AR GR 13/14, DESTINADOS AOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS Nº OGE-9150 E MQD-8326, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.300, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001313

28/04/2015

520.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, FRALDAS, TOALHAS E ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, NO MES DE ABRIL DE 2015., CONF. NFS Nº 002394.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001315

28/04/2015

1000.00

04509437000106

IDEAL PE€AS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CABEÇOTE RESFRAIDOR OLEO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.056.584.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001316

28/04/2015

1360.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS 175/70, DESTINADO AO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.298, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001317

28/04/2015

1200.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 PNEUS 205/70, DESTINADO AO VEICULO DO AMBULÂNCIA DE PLACAS Nº NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.299, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001314

28/04/2015

945.32

09123654000187

SUDEMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DA 1ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001318

28/04/2015

187.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001319

28/04/2015

19.00

00006952967443

HELIANA SANTOS DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001320

28/04/2015

60.00

00022522030809

MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001321

28/04/2015

60.00

00008526908430

MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE 2ª VIA DE REGISTRO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001322

28/04/2015

50.00

00004480751483

LUIZ CANDIDO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA (OFTAMOLOGISTA), CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001323

28/04/2015

50.00

00070130856428

JANAINA PEREIRA DAMASCENO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001324

28/04/2015

66.00

00010816576424

PATRICIA ALVES DE BRITO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

28/04/2015

45.00

00008923577707

JOSE R.PEREIRA E OUTROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001328

29/04/2015

164.00

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.040.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001329

29/04/2015

260.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 Kg DE PÃO FRANCÊS E 15 Kg DE PÃO DOCE PARA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.A Nº 027628.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001330

29/04/2015

935.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 65 Kg DE PÃO FRANCÊS E 60 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.A Nº 027562.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001332

29/04/2015

123.08

34028316562969

EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001333

29/04/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001334

29/04/2015

1650.00

00048212881415

JOSE RICARDO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001331

29/04/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001335

29/04/2015

650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REF. MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003150 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001336

29/04/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002398 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001337

29/04/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001326

29/04/2015

220.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 Kg DE PÃO FRANCÊS E 10 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 027635.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001327

29/04/2015

287.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 41 Kg DE PÃO FRANCÊS PARA O CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS, CONF. N. F. Nº 027547.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001338

30/04/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001339

30/04/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003218 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001343

30/04/2015

4447.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001352

30/04/2015

5977.08

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001353

30/04/2015

7682.91

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001356

30/04/2015

2014.20

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001357

30/04/2015

3.93

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001340

30/04/2015

1600.00

00092868703453

EDILEUZA MARIA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001341

30/04/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001342

30/04/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001347

30/04/2015

1000.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001348

30/04/2015

8536.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001349

30/04/2015

7518.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001350

30/04/2015

93.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001351

30/04/2015

1186.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001360

30/04/2015

8152.74

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001361

30/04/2015

86540.69

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001362

30/04/2015

22630.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001363

30/04/2015

5263.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001364

30/04/2015

103498.06

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001365

30/04/2015

2042.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001375

30/04/2015

800.00

00005224238412

PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFEORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002403.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001376

30/04/2015

500.00

00006936198481

EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CUIDANDO DOS BERÇARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002404.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001377

30/04/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001378

30/04/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001379

30/04/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001380

30/04/2015

29141.29

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001381

30/04/2015

7092.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001382

30/04/2015

1085.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001358

30/04/2015

4656.38

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001359

30/04/2015

7477.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001354

30/04/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001355

30/04/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001344

30/04/2015

2180.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001345

30/04/2015

5685.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001346

30/04/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001368

30/04/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001369

30/04/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001370

30/04/2015

24205.13

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001371

30/04/2015

7292.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001372

30/04/2015

4136.94

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001373

30/04/2015

3500.00

12695689000103

JOSE SERGIO DE FARIAS CUNHA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEXIVEL E QC MOD SPD 5HP 380V) A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.121 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

30/04/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001390

30/04/2015

1308.10

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2602.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001391

30/04/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001392

30/04/2015

3123.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001393

30/04/2015

3274.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001394

30/04/2015

40523.49

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001395

30/04/2015

12076.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001396

30/04/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001397

30/04/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001398

30/04/2015

7697.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

30/04/2015

12957.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001400

30/04/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001401

30/04/2015

10092.31

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001402

30/04/2015

2670.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001374

30/04/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001366

30/04/2015

3716.52

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001367

30/04/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001383

30/04/2015

210.00

04053714000119

CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CANECAS INF REDONDAS 120ML DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF-e Nº 000.001.342.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001384

30/04/2015

1284.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001385

30/04/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001386

30/04/2015

5140.66

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001387

30/04/2015

9739.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001388

30/04/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001403

02/05/2015

260.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 28 e 29/04/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001404

02/05/2015

500.00

09634330000103

JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. ABRIL/2015, CONFORME NFS Nº 1000060.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001405

04/05/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM E ICMS REPASSE 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001409

04/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001406

04/05/2015

558.75

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, FECHADURA, TUBOS, CIMENTO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.087.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0001407

04/05/2015

10140.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 PNEUS E 4 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQA-4214, NPR-6543 E OGC-5139, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.305, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001410

04/05/2015

1700.00

00036190761895

GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DA INSTALAÇAO ELÉTRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", CONFORME NFS Nº 002402.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001411

04/05/2015

250.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DA I CONFERENCIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002405.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001412

04/05/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001413

04/05/2015

257.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.088.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001420

04/05/2015

788.00

00023505298867

LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, SUBORDINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONF. NFE Nº 002401.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001408

04/05/2015

737.00

00008739018431

DENISE DO NASCIMENTO SOUZA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002527.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001421

04/05/2015

600.00

02762939000119

AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BATERIA HELIAR SL95MD, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.133, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001422

04/05/2015

1000.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001414

04/05/2015

556.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REDE E LAMPADA MISTA), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.089.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001415

04/05/2015

880.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA MISTA E A VAPOR), DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.086.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001416

04/05/2015

1000.00

00045248630444

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACAS KGY-5425/PB CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002408.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001417

04/05/2015

620.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS, PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, RUA ARTHUR TINOCO FILHO E NA RUA BENTO FURTADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002406.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001418

04/05/2015

400.00

01904400000194

GERONILDO VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5 DESTINADAS A FORMALIZAÇÃO DAS ENTREGAS DAS CHAVES DAS CASAS NO CONJUNTO LOURDES LEITE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 000279.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001419

04/05/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ORÇAMENTO DE DE UMA PRAÇA USANDO PREÇOS DO SINAPI E PESQUISA DE MERCADO, LOCALIZADA NO CONJUNTO AMANCIO RAMALHO, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001427

05/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001428

05/05/2015

550.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E COMPUTADOR E IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002419.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001429

05/05/2015

572.30

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E CÓPIAS EXCEDENTES, LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001430

05/05/2015

800.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO SÓLIDO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-7160, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.070.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0001431

05/05/2015

1923.00

35570969002126

LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BEBEDOURO IBBL E UM REFRIGERADOR CONSUL 342 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.059.281.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0001432

05/05/2015

254.70

35570969002126

LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) LIQUIDIFICARES ARNO OPTMIX PLUS, DESTINADOS AS ESCOLAS: EDITH RODRIGUES, SOLON DE LUCENA E JOSE AMANCIO RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.059.282.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001433

05/05/2015

97.20

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.00.149.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001434

05/05/2015

1023.20

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.150.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001435

05/05/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS ESTADUAL E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001436

05/05/2015

790.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 23 e 30/04/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001437

05/05/2015

121.48

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO TP 001/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001438

05/05/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001426

05/05/2015

515.00

00020542038404

JOSE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002409.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001423

05/05/2015

250.00

00051293986453

MARIA CELIA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002420.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001424

05/05/2015

250.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002421.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0001425

05/05/2015

850.00

70097555000189

MARIA DO S. OLIVEIRA ODIMATEC COM. REP. E TECNICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM COMPRESSOR DE MOTOMIL 8.1 120 LIBRAS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.702.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001439

05/05/2015

25.00

00007957268480

MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001440

05/05/2015

80.00

00070130706450

JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001441

05/05/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001442

05/05/2015

80.00

00010816576424

PATRICIA ALVES DE BRITO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001443

05/05/2015

172.00

00010876105401

ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001444

05/05/2015

100.00

00006952958452

EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001445

05/05/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001446

05/05/2015

100.00

00045464979204

MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

05/05/2015

100.00

00001496311469

CELIA MARIA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001448

05/05/2015

100.00

00009437353433

MARIA DA VITORIA LOPES SOARES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001449

05/05/2015

100.00

00005786666425

MARINALVA LIMA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001450

05/05/2015

350.00

00008719835400

GEANE BARBOSA WANDERLEY

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001451

05/05/2015

111.42

00041889127825

PAMELA NUNES COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001452

05/05/2015

541.70

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001453

05/05/2015

108.00

00067636047420

VANDA LUCIA DE LIMA

Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Vanda Lucia de Lima com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos de interessedesta edilidade em Secretarias do Estado da Paraíba, conforme Requerimento de Diária em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001454

05/05/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001457

06/05/2015

100.00

00099196891491

ALMIRA SOUSA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001458

06/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7849-2 - SNA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001461

06/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001459

06/05/2015

3500.00

00088567303400

IVANILDO LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO GERAL, DA INJEÇÃO E SUSPENÇAO DO ÔNIBUS NQA-4214; REVISÃO NO DIFERENCIAL E CAIXA DE MACHA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ÔNIBUS OGE-9150; SERVIÇO DE EMBREAGEM E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACAS ÔNIBUS MQD-8326, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002412.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001460

06/05/2015

1050.00

00018198414487

MARIA DA PENHA SANTOS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO ESCOLAR DO 1º AO 5º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NO MES E ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002413.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001464

06/05/2015

432.00

00008558016461

ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SECRETARIAS E ÓRGÃOS LIGADO A EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0001463

06/05/2015

152.00

04772512000127

ROGERIO REIS DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BOMBA PERIF FERRARI DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.715.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001465

06/05/2015

108.00

00034181830420

VALMIR GOMES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTINADO A GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM ÓRGÃOS ESTADUAIS LIGADO A SAUDE EM GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001466

06/05/2015

4977.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.706.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001467

06/05/2015

4690.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.705.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001468

06/05/2015

400.00

10741106000108

NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DOS BANCOS E SERVIÇO DE FECHADURA) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000050.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001462

06/05/2015

520.00

00010363725458

RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, RUA ARLINDO RAMALHO E RUA ARTHUR TINOCO FILHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002418.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001455

06/05/2015

420.00

00070509991483

FERNANDA IRIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, FESTA PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 002423.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001456

06/05/2015

188.00

00010113567405

ANDRESSA DE OLIVEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, FESTA PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001474

07/05/2015

5943.64

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001475

07/05/2015

500.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001476

07/05/2015

10955.58

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001477

07/05/2015

880.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.576.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001473

07/05/2015

17268.62

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001469

07/05/2015

100.00

00004777172414

GERLANIO AUGUSTO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS/XÉROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME N.F.S. Nº 002436.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001470

07/05/2015

516.00

00958548000904

DROG DROGARIA VISTA FL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PROTETOR SOLAR (EXPERT E SUNDOWN), DESTINADO A SEC. DE SAUDE AOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS, CONFORME NFE Nº 4017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001471

07/05/2015

14341.42

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001472

07/05/2015

3131.58

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001478

08/05/2015

4000.00

09156209000113

ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.755.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001479

08/05/2015

24981.78

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

08/05/2015

25811.21

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001482

08/05/2015

370.00

00009747163403

MARIA PIEDADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL PARA A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO E NA E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002427.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001483

08/05/2015

400.00

00003893531408

ANTONIO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA FRIZER DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002438.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001484

08/05/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001485

08/05/2015

700.00

00008545386400

EDILSON FELIPE DOS SANTOS\

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002426.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001486

08/05/2015

920.00

00006952924477

MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002430.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001487

08/05/2015

700.00

00009814114790

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002434.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001488

08/05/2015

700.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇADA, PEQUENO REBOCO, PINTURA INTERNA E REVISÃO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002441.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

08/05/2015

8069.30

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

08/05/2015

1669.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM CAMPO, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. DEBITO NA CONTA 10295-4.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001505

08/05/2015

173.36

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-BRASIL CARINHOSO, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001506

08/05/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001507

08/05/2015

1318.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001508

08/05/2015

2900.00

14979856000165

BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS TOMBAMENTOS 2013-2014 DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000138.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001480

08/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001489

08/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001490

08/05/2015

167.81

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001491

08/05/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002453 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001492

08/05/2015

62.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

08/05/2015

5087.52

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001494

08/05/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

08/05/2015

5782.92

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001496

08/05/2015

4338.77

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

08/05/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

08/05/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE ABRIL/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

08/05/2015

28183.38

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001500

08/05/2015

16.40

34028316562969

EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001501

08/05/2015

1700.00

14979856000165

BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS TOMBAMENTOS 2013-2014 DOS EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000139.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001502

08/05/2015

10495.71

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001514

08/05/2015

9460.43

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001515

08/05/2015

3438.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001516

08/05/2015

932.46

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A COMPETENCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001517

08/05/2015

600.00

10673084000188

GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA ANTENA PARABOLICA (PARABOLA, RECEPTOR CENTURY) E UM PAINEL BANCADA CHARME, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.002.784.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001518

08/05/2015

12407.61

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001519

08/05/2015

425.00

00097911496404

ADRIANA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A EQUIPE DE VACINA CONTRA A GRIPE NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002433.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001520

08/05/2015

800.00

00008698593828

JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002431.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001521

08/05/2015

380.00

00091673119468

GABRIEL MATIAS DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA CLINICA SANTA VITORIA E DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002428.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001522

08/05/2015

780.00

00010608580457

RONALDO LUCENA DE PONTES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002424.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001523

08/05/2015

280.00

00003402902427

SERGIO GALDINO DE FREITAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002425.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001524

08/05/2015

500.00

00026349892453

SEBASTIANA GALDINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARUATA E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E DE ABRIL DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002429.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001525

08/05/2015

600.00

00005436808433

LUIS PACIFICO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICA DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002439.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001526

08/05/2015

500.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICA DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002440.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001527

08/05/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE ABRIL/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002451.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001528

08/05/2015

1200.00

00006063790454

JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002455.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001529

08/05/2015

200.00

00072585790444

JOSE CESARIO DOMINGOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002432.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001530

08/05/2015

1168.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001509

08/05/2015

4340.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS E LUMINARIAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.090.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001510

08/05/2015

820.00

00046123571400

JOSE BEZERRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DOIS IRMÃOS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002437.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001511

08/05/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001512

08/05/2015

22673.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001513

08/05/2015

526.00

08582462000176

CARTORIO DISTRITAL NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIEMNTOS DE FIRMAS DESTINADOS ÀS PESSOAS BENEFICIARIAS DAS RESIDENCIAS DO CONJUNTO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001531

08/05/2015

672.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, FESTA PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 002456.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001532

08/05/2015

100.00

00011305926420

RANIELLE VICENTE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001533

08/05/2015

74.00

00070866996400

ALIETE BEZERRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001534

08/05/2015

100.00

00005487997411

MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

08/05/2015

100.00

00070131322419

MICAELLA EVARISTO DE SOUZA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001536

08/05/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001537

08/05/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001538

08/05/2015

62.00

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001539

08/05/2015

179.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001540

08/05/2015

31.50

00070491075499

MARIA HELENA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001545

11/05/2015

640.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 01 e 08/05/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001546

11/05/2015

310.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 30/04/2015 e 01/05/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001547

11/05/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001548

11/05/2015

750.00

00078961696491

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOC MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002447.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001549

11/05/2015

600.00

00002080962485

JOÇO RICARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DA ESC. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", TIRANDO CÓPIAS/XÉROX DAS ATIVIDADES DA REFERIDA ESCOLA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002448.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001550

11/05/2015

750.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002450.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001551

11/05/2015

788.00

00010592803457

JOSEANE RODRIGUES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002446.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001552

11/05/2015

700.00

00008800293409

SHARLLYSON MAKE LAURINDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"EDITH RODRIGUES", NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002446.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001553

11/05/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F.JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002445.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001554

11/05/2015

750.00

00070131126407

LENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002442.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001555

11/05/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002444.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001556

11/05/2015

420.00

00014930061857

TEREZINHA LOUREN€O DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. SOLON DE LUCENA, DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002443.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001557

11/05/2015

4243.90

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 858.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001558

11/05/2015

738.80

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 857.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001542

11/05/2015

200.00

11094152000206

GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APLICAÇAO DE PELICULA EM VEÍCULOS: FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797 E NA AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 40012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001543

11/05/2015

910.00

11094152000206

GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000000339.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001544

11/05/2015

1700.00

00008861362451

ANTONIO COELHO DE SOUSA JUNIOR

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMO FISIOTERAPEUTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002462.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001541

11/05/2015

1765.90

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO CRAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 860.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001559

12/05/2015

1600.00

11747890000116

DANIEL ALVES SIMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO MARANHAO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.002.400.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001560

12/05/2015

4180.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-7160, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.308, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001561

12/05/2015

700.00

00006132441417

JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 002458.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001568

12/05/2015

75.09

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001562

12/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001563

12/05/2015

600.00

00012031153420

JOSEILTON SANTOS DE MOURA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002459.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001564

12/05/2015

1854.04

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BALANÇA 109-E (15 KG) ANTROPOMETRICA MARCA: WELMY, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 2631.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001576

12/05/2015

680.00

08995631002496

N. CLAUDINO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS VENTILADORES TUFÃO 50 CM E DOIS VENTILADORES TUFAO 60 CM, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000000818.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001577

12/05/2015

580.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO MARCA: KONDENTECH, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 2632.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001565

12/05/2015

164.70

35430669000106

COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 LAMINAS 03 PONTAS ROCAD. TRAPP, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 489.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001567

12/05/2015

500.00

19357229000106

SERGERSON SILVESTRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA VI MISSA DO VAQUEIRO E CAVALGADA 2015 EM SOLANEA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO, CONFORME NFS Nº 002457.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001566

12/05/2015

1453.00

61088894003557

CAMBUCI S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 9 (NOVE) BOLAS DE FUTSAL E 08 (OITO) BOLAS DE CAMPO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0001135.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001569

12/05/2015

71.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001570

12/05/2015

110.00

00071159568715

JOAO MARCELINO DE LIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001571

12/05/2015

100.00

00009216232404

JAQUELINE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001572

12/05/2015

301.00

00021975256468

ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001573

12/05/2015

90.00

00004018927436

SELMA MENDES DA SILVA DOMINGOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001574

12/05/2015

41.50

00097776939404

MARIA JOSE MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001575

12/05/2015

41.50

00009216232404

JAQUELINE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001601

13/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001603

13/05/2015

500.00

00003604094402

AILTON DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002460.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001602

13/05/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001597

13/05/2015

320.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA DA RUA FRANCISCO BRASILEIRO DA COSTA COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002466.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001598

13/05/2015

1000.00

00010458685402

ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001599

13/05/2015

54.00

00004720291422

VALERIA SILVA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TECNICA DE ENFERMAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA REUNIAO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA-2015 , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001600

13/05/2015

126.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA REUNIAO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA-2015 , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001578

13/05/2015

915.00

02182396000160

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADOS AO CRAS ÀS GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 031830.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001579

13/05/2015

1250.00

00067458629487

ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS ÀS JANELAS E PORTAS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIUA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002461.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001580

13/05/2015

670.00

00004904783441

PATRICIA DA SILVA SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001581

13/05/2015

660.00

00008761423408

ANNA MARIETTA ARANHA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002468.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001582

13/05/2015

515.00

00003901791400

Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0001583

13/05/2015

720.00

00002945197421

JOSIVALDO FELIX GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES SOCIAIS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERAM EM DOIS MOMENTOS, CAFE DA MANHA NO GINASIO DE ESPORTES, MISSA CAMPAL E III BINGO NO CENTRO DA CIDADE, CONF. NFS Nº 002478.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0001584

13/05/2015

120.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO CRAS, REFERENCIADAS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA: PLANEJAMENTO FAMILIAR, GESTANTES E IDOSOS., CONF. NFS Nº 002479.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0001585

13/05/2015

720.00

00007380833480

MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES SOCIAIS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NO CRAS, COM AS MAES REFERENCIADAS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, COMO TAMBÉM NO CAFE DA MANHA NO GINASIO DE ESPORTES, MISSA CAMPAL E III BINGO NO CENTRO DA CIDADE, CONF. NFS Nº 002480.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001586

13/05/2015

260.00

00014100959400

JSE B. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO (PEÇAS INFLAVÉIS, CAMAS ELÁSTICAS) PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES SOCIAIS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NO CRAS, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: MISSA CAMPAL E III BINGO NO CENTRO DA CIDADE, CONF. NFS Nº 002481.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001587

13/05/2015

270.00

00017927194852

EDSON DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001588

13/05/2015

179.55

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001589

13/05/2015

450.00

00009357482458

ARNALDO GOMES DA PAZ JUNIOR

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001590

13/05/2015

550.00

00017956437814

ROSINALDO GOMES DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE MÚSICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002471.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001591

13/05/2015

600.00

00007435574414

ANDERSON BASILIO ALVES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001592

13/05/2015

600.00

00004760731466

ALEXANDRO PEREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002473.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001593

13/05/2015

480.00

00006936196438

JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001594

13/05/2015

410.00

00085356212453

MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001595

13/05/2015

410.00

00005877843427

MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001596

13/05/2015

410.00

00009505569475

ANTONIO DA SILVA AUGUSTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002477.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001604

14/05/2015

350.00

00002588439349

GEOCI ALVES PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002465.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0001605

14/05/2015

80.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A FESTA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002484.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001609

14/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0001610

14/05/2015

109.50

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E RECREAÇÃO DESTINADO A SALA DE APOIO DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.041.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001611

14/05/2015

470.40

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 032360.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001606

14/05/2015

181.50

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (TOALHA DE ROSTO, PENEIRA, EXTENSÃO E LIXEIRA) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.042.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001607

14/05/2015

500.00

00002588439349

GEOCI ALVES PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DE DE COMANDO DAS ALAVANCAS DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002464.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001608

14/05/2015

306.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTAO JUIZ DE FUTEBOL, REDE E BOLA PENALTY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.002.315.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001612

14/05/2015

750.00

00009312174401

JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA OFICINA DE DANÇA REALIZADA COM O GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA/PB, PARA COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ANO 2015, CONFORME NFS Nº 002485.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001613

14/05/2015

867.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 032358.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001614

14/05/2015

720.10

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 032335.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001615

14/05/2015

120.00

00009234258452

TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA ARTE E CULTURA DE PROMOÇÃO DE PAIS OU RESPONSAVEIS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS COM ATIVIDADES APLICADAS PARA INTEGRAR ESSAS FAMILIAS AO MEIO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002482.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001616

14/05/2015

120.00

00008840643443

LAIZE RUFINO DOS SANTOS BESERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA AEROBICA DE PROMOÇÃO DE PAIS OU RESPONSAVEIS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS COM ATIVIDADES APLICADAS PARA INTEGRAR ESSAS FAMILIAS AO MEIO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002483.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001620

15/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001621

15/05/2015

360.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP, FUNASA E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001618

15/05/2015

310.00

09305962000123

MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LONA CARRETEIRO 7X5 E HELICE 10 PALHETAS VW MOTOR CUMMINS DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT-1021, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.002.712.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001619

15/05/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001617

15/05/2015

100.00

00009714807450

JACIELI CARLA FELIPE CADETE

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001622

16/05/2015

300.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TOALHAS DE BANHO, DE ROSTO, LENÇÓIS, COLCHONETES E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AO PROJOVEM RURAL, CONF. NFE Nº 000.000.103.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001623

18/05/2015

390.69

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001624

18/05/2015

56.88

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA CONTENDO DUAS PAGINAS, DA ESCOLA M. E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001625

18/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001631

18/05/2015

148.00

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS (BALDES E GARRAFAS), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.044.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001632

18/05/2015

450.00

12329619000123

ALMERINA LIMA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS PORTAS, DESTINADAS A E.M.E.F. "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.183.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001633

18/05/2015

1390.00

12329619000123

ALMERINA LIMA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTAS E COMPENSADOS LAMINADOS, DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.182.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001630

18/05/2015

125.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001627

18/05/2015

500.00

09150855000173

MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 002488.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001628

18/05/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME OFICIO Nº 027/2015 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001629

18/05/2015

724.00

00000602861721

IVANEIDE GOMES DIAS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA FUNÇÃO DE MARCADORA DE EXAMES NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS Nº 2487 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001626

18/05/2015

200.00

04857596000100

SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A RECUPERAÇÃO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA DE 10 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001950.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001634

18/05/2015

252.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (CENTRO REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.104.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001644

19/05/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001645

19/05/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001646

19/05/2015

162.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001641

19/05/2015

750.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO XEROX NA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002491.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001642

19/05/2015

180.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 RECARGA DE TONER 85A E 01 RECARGA DE 12A, PERTENCENTE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 8.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001650

19/05/2015

2000.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FAIXA EM LONA E DIARIO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001255.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001651

19/05/2015

80.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER 12A, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000.003.289.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001652

19/05/2015

575.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.017.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001643

19/05/2015

576.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001647

19/05/2015

70.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER 12A E 01 RECARGA DE CARTUCHO 60A PRETO, PERTENCENTE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 9.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001648

19/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001649

19/05/2015

2044.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA P/ O ACS, CARIMBO DE MADEIRA, BOLETIM DIARIO DOSES APLICADAS - DENGUE E PLANFETOS) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001256.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001635

19/05/2015

201.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001636

19/05/2015

41.50

00006936209432

JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001637

19/05/2015

54.00

00072595906453

JACINTO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001638

19/05/2015

162.00

00089378962491

JOSE SILVESTRE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001639

19/05/2015

70.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001640

19/05/2015

100.00

00002252335416

NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MALHAS DESTINADAS A FESTA DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. NFS Nº 002494.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001663

20/05/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, ELMAR E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001653

20/05/2015

355.00

01904419000130

INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (VASSOURAS, VASSOURÕES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF-e Nº 000.000.039.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001658

20/05/2015

162.00

00007510834457

ROMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA FAMUP, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS AGENTES PUBLICOS ENVOLVIDOS NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DO CERTAME, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001659

20/05/2015

461.61

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001660

20/05/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001661

20/05/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003326 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001662

20/05/2015

4.50

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE MICROFILME, CONFORME DEBITO NA C/C 10225-3, CONFORME EXTRATO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001656

20/05/2015

3387.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2659.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001657

20/05/2015

1074.60

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2660.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001654

20/05/2015

300.00

21558243000110

RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO DO SISTEMA PNEUMATICO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 40478.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001655

20/05/2015

2500.00

03036659000196

RANDON

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.023.598.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001664

20/05/2015

50.00

00004513057440

EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001665

20/05/2015

100.00

00008047231413

MARCONE DA SILVA FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001666

20/05/2015

340.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 FAIXAS PROMOCIONAIS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.019.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001670

21/05/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 1002817 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0001671

21/05/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 001796.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0001672

21/05/2015

1426.33

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: "FRANCISCO CARDOSO"; "JALDETE GUEDES" E PARA AS CRECHES, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10277.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001673

21/05/2015

740.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2663

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001674

21/05/2015

2214.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.401, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001678

21/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0001679

21/05/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 001797.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0001680

21/05/2015

5800.68

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: "LEONOR RAMALHO"; "JOSÉ AMANCIO RAMALHO"; EDITH RODRIGUES" E "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10275.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001681

21/05/2015

681.05

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A "CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO", VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2665.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001675

21/05/2015

740.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2662.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001676

21/05/2015

1100.22

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 10276.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0001677

21/05/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 001795.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001667

21/05/2015

363.60

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2664.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001668

21/05/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 001798.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001669

21/05/2015

233.00

00010113567405

ANDRESSA DE OLIVEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002492.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0001682

22/05/2015

1337.78

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", "EDITH RODRIGUES", RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" E "FRANCISCO CARDOSO", CONF. NFE Nº 000.000.093.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001683

22/05/2015

200.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON DESTINADA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.000.273.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001684

22/05/2015

130.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000912.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001686

22/05/2015

1100.00

00007402867498

MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO AUXILIO DE LANÇAMENTO DOS EMPENHOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002493 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001685

22/05/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001687

25/05/2015

64.30

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001688

25/05/2015

2760.00

09317150000106

MARIA DE SOUZA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAIXA DAGUA FORTELEV 5000L E TUBOS DAGUA 60, DESTINADOS AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.059.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001689

25/05/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000115.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001691

26/05/2015

1500.00

19167759000191

MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2015, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001692

26/05/2015

121.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001690

26/05/2015

1753.48

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.279.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001693

27/05/2015

500.00

09634330000103

JOSE EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. MAIO/2015, CONFORME NFS Nº 1000093.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0001694

27/05/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001695

27/05/2015

480.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 60 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFA Nº 036088.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001698

27/05/2015

220.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON DESTINADA A IMPRESSORA EPSON L355 DA ESCOLA M.E.F. "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.003.315.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001696

27/05/2015

582.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FIOS E LAMPADAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.094.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001697

27/05/2015

14800.00

19226731000188

CONSTRUCOES JK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA, PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A ILHA DA FANTASIA NA PRAÇA PRINCIPAL LEONARDO DA FONSECA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40005.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001699

27/05/2015

1248.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO 156 KG) DESTINADO AO SOPAO COMUNITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 036108.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001700

27/05/2015

776.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO 97 KG) DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 036090.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001704

28/05/2015

290.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 30 Kg DE PÃO FRANCÊS E 10 Kg DE PÃO DOCE PARA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.A Nº 036633.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001706

28/05/2015

970.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 70 Kg DE PÃO FRANCÊS E 60 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.A Nº 036629.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001707

28/05/2015

210.93

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001705

28/05/2015

977.02

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 000.000.095.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001701

28/05/2015

335.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 25 Kg DE PÃO FRANCÊS E 20 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 036624.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001702

28/05/2015

295.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 25 Kg DE PÃO FRANCÊS E 15 KG DE PAO DOCE PARA O CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS, CONF. N. F. Nº 036620.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001703

28/05/2015

406.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 58 KG DE PÃO FRANCES DESTINADOS A FESTA DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. NFS Nº 036637.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001708

29/05/2015

1930.94

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001709

29/05/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001710

29/05/2015

0.57

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001711

29/05/2015

6400.67

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001712

29/05/2015

6954.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001713

29/05/2015

589.19

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001714

29/05/2015

589.19

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001715

29/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4-F.ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001720

29/05/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001723

29/05/2015

607.40

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 013/2015 E DA CHAMADA PUBLICA 001-2015, EXTRATO DE CONTRATOS DOS PPS 013/2015 E DA CHAMADA PUBLICA 001-2015 E EXTRATO DE TERMO ATIDIVO DA TP 003-2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001724

29/05/2015

1688.26

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

29/05/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

29/05/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001730

29/05/2015

1000.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001731

29/05/2015

9121.08

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001732

29/05/2015

8011.57

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

29/05/2015

959.14

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001734

29/05/2015

10029.26

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001735

29/05/2015

88322.19

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001736

29/05/2015

91.74

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL-JAN2015 DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001737

29/05/2015

21898.38

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001738

29/05/2015

1127.15

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001739

29/05/2015

107300.02

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001740

29/05/2015

5263.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001741

29/05/2015

1000.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, NA RUA GOV. PEDRO MORENO GONDIM, CONF. NFS Nº 002495.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001742

29/05/2015

600.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, NA RUA GOV. PEDRO MORENO GONDIM, CONF. NFS Nº 002496.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001762

29/05/2015

463.50

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (ENXADA, ENXADECO, REGADOR, MANGUEIRA E FAMASTIL), DESTINADOS A PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.096.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001763

29/05/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001764

29/05/2015

1017.08

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL-JAN/2015 E VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001765

29/05/2015

914.85

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001766

29/05/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

29/05/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001768

29/05/2015

30203.72

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001769

29/05/2015

7880.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001770

29/05/2015

1019.36

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001727

29/05/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001728

29/05/2015

2577.35

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001729

29/05/2015

5685.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001721

29/05/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001722

29/05/2015

1498.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001716

29/05/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001717

29/05/2015

7477.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001718

29/05/2015

900.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001719

29/05/2015

700.00

00020542038404

JOSE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REATIVAÇÃO (LIMPEZA E MANUTENÇÃO) DO POÇO D'ÁGUA DO CAJÁ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 002502.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001743

29/05/2015

3274.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001744

29/05/2015

39416.35

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001745

29/05/2015

12864.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

29/05/2015

7697.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001748

29/05/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001749

29/05/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001750

29/05/2015

13295.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001751

29/05/2015

10092.31

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001752

29/05/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001753

29/05/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001754

29/05/2015

156.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001755

29/05/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001756

29/05/2015

3399.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001757

29/05/2015

280.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 002497.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001758

29/05/2015

720.00

00008001528405

LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 00.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001759

29/05/2015

100.00

00004523616485

JOSINALDO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OGD-9869, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002500.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001760

29/05/2015

940.00

00070298079445

JOSINALDO NARCIZO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇADA, PEQUENO REBOCO E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002501.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001761

29/05/2015

400.00

00005953502400

FERNANDO ANTONIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A FUNAD, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002504.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001791

29/05/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001771

29/05/2015

314.57

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF9293, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001772

29/05/2015

210.00

00043713092400

NELSON FRANCISCO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO BAU (COM SOLDA ELÉTRICA) QUE CARREGA A CARNE DO MATADOURO PUBLICO A FEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002498.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001773

29/05/2015

3400.00

06134652000103

SELMA BAIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAIXA DÁGUA 10.000 LT (DEZ MIL LITROS) FORTELEV, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, A UTILIZAÇÃO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NFE Nº 000.000.659.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001776

29/05/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001777

29/05/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001778

29/05/2015

3986.94

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001779

29/05/2015

23930.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001780

29/05/2015

7292.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001746

29/05/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001774

29/05/2015

3266.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001775

29/05/2015

2976.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001781

29/05/2015

410.00

00070132846454

RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDMDCA), NO DIA 28 DE MAIO 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF NFS Nº 002503 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001782

29/05/2015

1284.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

29/05/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001784

29/05/2015

4090.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001785

29/05/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001786

29/05/2015

11436.43

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001787

29/05/2015

100.00

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001788

29/05/2015

155.00

00005659886469

ADRIANA CIRILO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001789

29/05/2015

41.00

00005292705446

ISABEL CAMILO DE LELIS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001790

29/05/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001793

01/06/2015

760.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 380 KG DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 037672.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001794

01/06/2015

130.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 65 KG DE MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 037670.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001795

01/06/2015

200.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 100 KG DE MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONF. N. F.E Nº 037675.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001796

01/06/2015

1425.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 037474.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001797

01/06/2015

475.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 50 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 037471.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001798

01/06/2015

760.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 80 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DA EJA, CONF. N. F.E Nº 037488.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001799

01/06/2015

950.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 100 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 037485.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001800

01/06/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 13ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001801

01/06/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001792

01/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001802

01/06/2015

310.00

00005563565432

JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA SITIO GRUTÃO AO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002521.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001803

01/06/2015

785.20

19627094000151

MINERACAO JOAO PESSOA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GNAISSE BRITA 1 DESTINADA CONSERTO DOS FILTROS E CAIXA DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 22439.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001804

01/06/2015

143.08

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

ATENÇÃO TERCEIRA IDADE

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001805

01/06/2015

800.00

00079798209400

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA E CROCHÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV COM O GRUPO DA 3ª IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº002520.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001806

01/06/2015

233.00

00010113567405

ANDRESSA DE OLIVEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC (AUXILIAR DE COZINHA E AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONF NFS Nº 002506 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001807

01/06/2015

1250.00

00067458629487

ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS ÀS JANELAS E PORTAS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002505.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001825

02/06/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, SECRETARIAS ESTADUAL E NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001826

02/06/2015

108.00

00005441262460

VALDIR SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE ESPORTES E LAZER, DESTINADO A JOAO PESSOA/PB, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA REFERENCIA SECRETARIA EM SEC. DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001822

02/06/2015

30.00

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO POSITIVA DE REGISTRO DE ATAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001823

02/06/2015

2390.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (04 BATERIAS HELIAR) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQA-4214, NPR-6543, MQD-8326 E OGE-9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.020.232.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001824

02/06/2015

400.00

00009121542414

DANIELLE SILVA FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E UMA TORTA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MERENDEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002507.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001821

02/06/2015

173.06

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DUAS ESCADAS C/2 DEGRAUS - HOSP MOVEIS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2700.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001808

02/06/2015

363.60

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2699.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001809

02/06/2015

712.50

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO 75 KG) DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 037946.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001810

02/06/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001811

02/06/2015

216.00

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001812

02/06/2015

214.00

00053900308772

JOSE BATISTA DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001813

02/06/2015

180.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001814

02/06/2015

100.00

00008545387474

FRANCIELE FELIPE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001815

02/06/2015

44.64

00097776939404

MARIA JOSE MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001816

02/06/2015

100.00

00085485373453

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001817

02/06/2015

100.00

00005080824476

JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001818

02/06/2015

154.00

00009505236409

MARIA DA LUZ M DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001819

02/06/2015

26.00

00007957268480

MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001820

02/06/2015

26.00

00006952967443

HELIANA SANTOS DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001829

03/06/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001830

03/06/2015

890.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE PEREIRA GUEDES", VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.275.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001828

03/06/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001827

03/06/2015

432.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001832

03/06/2015

250.40

08160290000142

FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.008.023.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001833

03/06/2015

1933.50

08160290000142

FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.008.022.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001834

03/06/2015

597.95

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000.026.520.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001835

03/06/2015

645.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.098.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001831

03/06/2015

108.00

00095133186487

RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001836

03/06/2015

670.00

00004904783441

PATRICIA DA SILVA SOUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001837

03/06/2015

115.00

00002252335416

NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MALHAS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DO IDOSO, DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADOS PELO SENAC, CONF. NFS Nº 002519.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001838

03/06/2015

660.00

00008761423408

ANNA MARIETTA ARANHA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002517.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001839

03/06/2015

515.00

00003901791400

Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001840

03/06/2015

1220.00

02182396000160

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADOS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 038788.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001856

05/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0001850

05/06/2015

8604.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 06 PNEUS 1000X20 CT65 PIRELLI E 06 CAMARA 1000R20 MAGNUM, DESTINADOS AO VEÍCULOÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.327.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0001851

05/06/2015

2600.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGC-5139, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.321, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001852

05/06/2015

6470.39

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001853

05/06/2015

612.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.913.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001854

05/06/2015

7513.73

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001855

05/06/2015

3399.66

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001848

05/06/2015

312.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.918, MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001849

05/06/2015

22795.95

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0001841

05/06/2015

3900.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 06 PNEUS 205/75, DESTINADO AO VEICULO DO AMBULÂNCIA DE PLACAS Nº NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.326, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0001842

05/06/2015

2400.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS 205/70, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.324, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0001843

05/06/2015

1360.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS 205/70, R14 SALLIN, DESTINADO AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.325, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001844

05/06/2015

312.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTE, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.915.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001845

05/06/2015

13454.63

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

05/06/2015

165.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.008.034.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0001847

05/06/2015

3094.79

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001860

08/06/2015

600.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000027.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001857

08/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0001858

08/06/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001859

08/06/2015

212.59

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 001/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 001/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001862

08/06/2015

250.00

00053690320410

MARIA DANTAS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADAS AS MACAS DA AMBULANCIA E AS CAMAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002566.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001864

08/06/2015

1100.00

03683189000152

LIDER AUTO PE€AS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2604.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001861

08/06/2015

750.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS ARLINDO RAMALHO, ARTUR TINOCO FILHO, BENTO FURTADO, FLAVIO RIBEIRO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, CONFORME NFS Nº 002561.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001863

08/06/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001876

09/06/2015

370.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 29/05/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001877

09/06/2015

300.00

00085363839415

JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002563.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001879

09/06/2015

5036.50

00394460021653

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800050-86.2013.4.05.8204, CONFORME REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001878

09/06/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001870

09/06/2015

660.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000028.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001871

09/06/2015

435.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 145 Kg DE BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.A Nº 039935.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001872

09/06/2015

1365.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 455 Kg DE BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F.A Nº 039938.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001873

09/06/2015

240.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 80 Kg DE BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA A MERENDA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F.A Nº 039941.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001874

09/06/2015

2577.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, CERAMICA E CIMENTO) DESTINADOS A SERVIÇOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.097.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001875

09/06/2015

1000.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001880

09/06/2015

1000.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002557.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001881

09/06/2015

800.00

00003364363439

JOSE COELHO DE SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002523.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001882

09/06/2015

1000.00

00002980611476

GILSON NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002522.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001868

09/06/2015

100.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO CROSSFOX OGA-7724, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000031.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001869

09/06/2015

505.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QFF-5365, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000030.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001865

09/06/2015

490.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº 000029.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001866

09/06/2015

750.00

00070495950475

ANTONIO FIRMINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, NO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002525.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001867

09/06/2015

750.00

00070130673420

JOAO LUIS DO NASCIMENTO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARUATÁ, NO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002524.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001884

10/06/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F.JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002531.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001885

10/06/2015

720.00

00009814114790

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, PODA DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E DA E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002550.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001886

10/06/2015

350.00

00009747163403

MARIA PIEDADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL PARA A CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" E NA E.M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", DURANTE O MÊS DE MAIOI DE 2015, CONF. NFS Nº 002532.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001887

10/06/2015

400.00

00012096545471

FELIPE SANTOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002565.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001888

10/06/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", "EDITH RODRIGUES LEITE", NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002530.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001889

10/06/2015

700.00

00078961696491

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002533.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001890

10/06/2015

750.00

00070131126407

LENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002534.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001891

10/06/2015

750.00

00006952924477

MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002529.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001892

10/06/2015

900.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "AMANCIO RAMALHO", NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002551.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001902

10/06/2015

8476.40

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001903

10/06/2015

1669.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM CAMPO, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONF. DEBITO NA CONTA 10295-4.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001904

10/06/2015

346.72

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-BRASIL CARINHOSO, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONF. DEBITO NA CONTA 10317-9.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001905

10/06/2015

27425.05

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001906

10/06/2015

1050.00

11057160000193

ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL COLORIDA EM ALUMINIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000279.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001907

10/06/2015

1349.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001908

10/06/2015

25667.11

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001883

10/06/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001895

10/06/2015

6844.61

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001896

10/06/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0001897

10/06/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002553 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001898

10/06/2015

2737.88

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001893

10/06/2015

32484.75

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001894

10/06/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MAIO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001899

10/06/2015

300.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 09/06/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001900

10/06/2015

500.00

03102169000140

JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 000180.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001901

10/06/2015

9353.83

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001910

10/06/2015

3438.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001911

10/06/2015

7876.43

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001912

10/06/2015

1006.07

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A COMPETENCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0001913

10/06/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE MAIO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002552.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001914

10/06/2015

850.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DOS SITIOS MARIA DO Ó, MANITU E CARUATÁ, ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MAIO/2015, CONF. NFS Nº 002562.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001915

10/06/2015

532.00

00006757903440

ADRIANO FRANCISCO SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB., CONFORME N.F.S. Nº 002564.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001916

10/06/2015

900.00

00005706964459

MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002538.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001917

10/06/2015

1235.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001918

10/06/2015

13954.25

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001919

10/06/2015

108.00

00034181830420

VALMIR GOMES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTINADO AJOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM HOSPITAIS DDA CAPITAL PARAIBANA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001909

10/06/2015

20868.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. ABRIL/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001920

10/06/2015

450.00

00002906857459

GLEBIANO LAURENTINO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001921

10/06/2015

600.00

00007435574414

ANDERSON BASILIO ALVES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001922

10/06/2015

600.00

00004760731466

ALEXANDRO PEREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002540.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001923

10/06/2015

550.00

00017956437814

ROSINALDO GOMES DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE MÚSICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002547.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001924

10/06/2015

410.00

00009505569475

ANTONIO DA SILVA AUGUSTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002544.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001925

10/06/2015

480.00

00006936196438

JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001926

10/06/2015

410.00

00005877843427

MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001927

10/06/2015

390.00

00031520219415

MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA NA ÁREA DE LAZER NOVO HORIZONTE - PIRPIRITUBA/PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO ECOLOGICO REALIZADO COM OS ALUNOS REFERENCIADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 002548.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001928

10/06/2015

410.00

00085356212453

MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001929

10/06/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001930

10/06/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001931

10/06/2015

100.00

00005578690483

JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001932

10/06/2015

175.00

00010876105401

ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENERO ALIMENTICIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001933

10/06/2015

159.76

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL (3360-1230), REF. MAIO/2015, CONFORME FATURA ANEXA, ATRAVES DE REC. DO FNAS - IGDBF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001934

10/06/2015

128.28

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001935

10/06/2015

242.00

00006757903440

ADRIANO FRANCISCO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002537.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001936

10/06/2015

530.00

00080585779791

EDNA LUCIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA COSTURA DAS ROUPAS MASCULINAS DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA - ANO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002539.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001937

10/06/2015

530.00

00033014167487

ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA COSTURA DAS ROUPAS FEMININAS DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA - ANO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002535.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0001938

10/06/2015

350.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DO IDOSO E DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), CONF. NFS Nº 002549.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001939

10/06/2015

160.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO CRAS, CONF. NFS Nº 002536.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001942

11/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001945

11/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001943

11/06/2015

700.00

00005502115437

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001944

11/06/2015

620.00

00005437773404

FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002558.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001941

11/06/2015

2900.00

14979856000165

BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS DOS EQUIPAMENTOS E BENS DE PATRIMONIO, PERTENCENTES A SECRETARIA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000145.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001940

11/06/2015

750.00

00001325394700

EGNALDO EUZEBIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002560.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001946

12/06/2015

210.00

00011097971414

DANILO CLEMENTINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONF. NFS Nº 002570.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001947

12/06/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLICACAO 13.FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001948

12/06/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001949

12/06/2015

520.00

00010068531460

FRANCIELE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, REFERENTE A 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002568.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001950

12/06/2015

270.00

00017927194852

EDSON DA COSTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001958

15/06/2015

410.00

00003826756495

MARCILIO ESTEVAO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 2567.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001955

15/06/2015

530.00

00003147028496

PAULO JOSE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARS DE PLACAS OGC-7161, NQD-8326, OGC-5139 E OGE-9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002577.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0001956

15/06/2015

37.60

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (20 KG DE AÇUCAR CRISTAL), DESTINADOS AO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.279.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001957

15/06/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DESCONATADO DA CONTA 8780-7.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001952

15/06/2015

54.00

00004776031493

ROBEIOLANIO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001953

15/06/2015

54.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

15/06/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001951

15/06/2015

520.00

00003972206429

CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS GOMES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001963

16/06/2015

750.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002572.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001964

16/06/2015

750.00

00026349892453

SEBASTIANA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002573.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001965

16/06/2015

680.00

00005849378499

MARCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA EM AULA DE REFORÇO NA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA NAS SÉRIES DO 6º AO 9º ANO NA ESCOLA M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 CONF. NFS Nº 002579.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001966

16/06/2015

670.00

00001097719405

HELENICE HELENA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F."LEONOR RAMALHO", NA DIGITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO 2º BIMESTRE, CONF. NFS Nº 002580.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001967

16/06/2015

680.00

00006406330480

IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002578.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0001968

16/06/2015

5000.70

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 937.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0001969

16/06/2015

4616.55

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 936.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001970

16/06/2015

589.90

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 939.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0001971

16/06/2015

179.55

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 938.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001959

16/06/2015

1500.00

19167759000191

MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2015, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO E NFS-E Nº 1000123.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001960

16/06/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 1002935 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001961

16/06/2015

190.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001962

16/06/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001972

16/06/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS Nº 002575 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001973

16/06/2015

1300.00

00013146700425

IVANILDO FRANCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONF.OFICIO Nº 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001974

16/06/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002576 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001975

16/06/2015

600.00

00012031153420

JOSEILTON SANTOS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002571.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001976

16/06/2015

680.00

00070109091485

EDILSON MAURO DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002581.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0001977

16/06/2015

589.90

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001978

16/06/2015

202.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001979

16/06/2015

48.00

00004917039452

MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001980

16/06/2015

72.00

00010335939406

CRISTIANA DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001981

16/06/2015

81.00

00003153694427

JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001982

16/06/2015

140.87

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001983

16/06/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001984

16/06/2015

90.00

00004832592416

ADJAILMA NASCIMENTO DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001985

16/06/2015

350.00

00012744647810

PAULO CARLOS MARQUES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001989

17/06/2015

165.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON DESTINADA A IMPRESSORA EPSON L355 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.003.365.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001986

17/06/2015

60.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 79.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001988

17/06/2015

2148.97

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000.026.702.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001987

17/06/2015

130.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO INTERNA E DE SISTEMA EM CPU E NOTEBOOK, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 80.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001995

18/06/2015

1830.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 043196.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001996

18/06/2015

680.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 043202.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0001997

18/06/2015

228.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 043198.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002000

18/06/2015

151.85

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001998

18/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001999

18/06/2015

171.87

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001990

18/06/2015

410.00

00064506665449

SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS LAUREANO E SÃO VICENTE DE PAULA E PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAS NQA-6188/PB,NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002583.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001991

18/06/2015

250.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA, DO PREDIO DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002584.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001992

18/06/2015

4000.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.732.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001993

18/06/2015

4960.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.731.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001994

18/06/2015

620.00

00005436808433

LUIS PACIFICO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENO CONSERTO E PINTURA NA PRAÇA ARLINDO RAMALHO E SIGISMUNDO ARANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002582.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002003

18/06/2015

14942.49

13069659000146

CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA NO CONJUNTO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000026 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002001

18/06/2015

300.00

00008876925406

ROSE NATALY DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DANÇAS E COREOGRAFIAS COM OS ALUNOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE UM O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002585.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002002

18/06/2015

350.00

00001920365486

CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DO ESTANDARTE, COM SERIGRAFIA, DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA - ANO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002586.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0002007

19/06/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003504 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002008

19/06/2015

1627.48

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002009

19/06/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002010

19/06/2015

5834.72

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002006

19/06/2015

3799.75

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002013

19/06/2015

1240.14

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. "LEONOR RAMALHO" E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10477.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002014

19/06/2015

2336.59

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESC. M.E.F. "JOSÉ AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10480.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002015

19/06/2015

1100.03

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10478.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002005

19/06/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132015

0002011

19/06/2015

1019.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, CONF. NFE Nº 2775.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132015

0002012

19/06/2015

2195.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, CONFORME NFE Nº 2774.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002004

19/06/2015

669.95

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 10479.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002016

22/06/2015

360.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E CAIXA ECONOMICA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002017

22/06/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000122.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002018

23/06/2015

648.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002022

23/06/2015

270.00

00005533011447

MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO E AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002019

23/06/2015

270.00

00004814169434

LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

23/06/2015

270.00

00007363204403

WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002021

23/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002023

23/06/2015

216.00

00004555224485

VALDECIO PEDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A VALDERCIO PEDRO DE LIMA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO COM A PREFEITA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002024

24/06/2015

64.45

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002025

25/06/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002026

25/06/2015

144.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002027

25/06/2015

114.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. MAIO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002028

25/06/2015

1820.00

13005625000198

JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BARRA CANTONEIRA, BARRA CHATA E TUBOS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.496.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002035

25/06/2015

310.00

00031358271860

JAELSON DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS: ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS, FLAVIO RIBEIRO E PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NFS Nº 002587.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002036

25/06/2015

2430.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.103.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0002029

25/06/2015

350.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS M.E.F.: "JOSE AMANCIO RAMALHO","LEONOR RAMALHO", "FRANCISCO CARDOSO" E "JALDETE GUEDES"., CONF. NFS Nº 002588.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002030

25/06/2015

1500.00

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.280.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002031

25/06/2015

1000.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHONETES C/ TRAVESSEIROS E TAPETES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.108.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002032

25/06/2015

1237.21

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.105.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002033

25/06/2015

699.39

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" E "FRANCISCO CARDOSO", CONF. NFE Nº 000.000.104.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002034

25/06/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002037

25/06/2015

15.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MARÇO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002038

25/06/2015

25.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. ABRIL/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002039

25/06/2015

19.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002040

25/06/2015

18.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002041

26/06/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002042

26/06/2015

560.00

08995631002496

N. CLAUDINO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BOX LINE OCM -360 USB , DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000000929.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002043

26/06/2015

828.30

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002044

26/06/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 14ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002045

27/06/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 99.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002048

29/06/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 002168.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0002049

29/06/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002050

29/06/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. JUNHO/2015, CONFORME NFS Nº 1000027.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002051

29/06/2015

800.00

00006757969467

LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002046

29/06/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 002167.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002047

29/06/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ART. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002052

29/06/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 002166.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002053

29/06/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 002169.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002067

30/06/2015

2000.00

00008791531489

DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002071

30/06/2015

1000.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002072

30/06/2015

8646.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002073

30/06/2015

7173.57

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002074

30/06/2015

300.00

12878533000150

JOSE PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS CONCERNENTE AO RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMÉTRICO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000224.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002075

30/06/2015

688.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002080

30/06/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002081

30/06/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002076

30/06/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002077

30/06/2015

1675.10

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002078

30/06/2015

6682.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002079

30/06/2015

7061.91

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002082

30/06/2015

594.19

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002087

30/06/2015

46.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITOS NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002083

30/06/2015

310.00

00043713092400

NELSON FRANCISCO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002589.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002084

30/06/2015

630.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CONTRATO EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002085

30/06/2015

4044.38

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002086

30/06/2015

5901.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002088

30/06/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002089

30/06/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002068

30/06/2015

2180.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002069

30/06/2015

5052.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002070

30/06/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002060

30/06/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002061

30/06/2015

85.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIVERSAS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITOS NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002062

30/06/2015

1800.00

07160019000144

VITALE COMERCIO LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO (OPTIRAY 320 FRASCO 100ML) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 12804.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002063

30/06/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002064

30/06/2015

4142.11

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002091

30/06/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002092

30/06/2015

7697.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002093

30/06/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002094

30/06/2015

13256.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002095

30/06/2015

13607.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002096

30/06/2015

10092.31

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002097

30/06/2015

2312.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002098

30/06/2015

5074.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002099

30/06/2015

40499.22

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002100

30/06/2015

9712.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002101

30/06/2015

1590.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 BATERIAS HELIAR, DESTINADAS AOS VEICULOS: FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, DUCATO Nº DBM-7639 E AMBULÂNCIA DUCATO NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.020.573, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002102

30/06/2015

1200.00

00092868703453

EDILEUZA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 002598.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002103

30/06/2015

800.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA HOSPITAIS EM BANANEIRAS, SOLANEA, SERRARIA E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. NFS Nº 002597.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002090

30/06/2015

2400.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (03 BATERIAS HELIAR) DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.020.572.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002110

30/06/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002111

30/06/2015

8457.87

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002112

30/06/2015

22407.07

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002113

30/06/2015

6658.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002114

30/06/2015

3650.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002115

30/06/2015

1169.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002104

30/06/2015

62.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002105

30/06/2015

242.75

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10547.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002107

30/06/2015

91.74

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL-JAN/2015 DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002116

30/06/2015

1200.00

07884431000107

CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA FERRARI 1,5 CV, DESTINADA A E. M.E.F. "EDITH RODRIGUES LEITE", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.350.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002117

30/06/2015

1100.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002118

30/06/2015

5897.29

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002119

30/06/2015

959.14

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002120

30/06/2015

10071.04

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002121

30/06/2015

148379.08

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002122

30/06/2015

21898.38

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002123

30/06/2015

1443.42

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAE, DIF. SALARIAL FUNDEB-JAN/2015, GRAT. ESPECIALIZAÇÃO E VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-BPT-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002124

30/06/2015

810.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002125

30/06/2015

942.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002126

30/06/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002127

30/06/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002128

30/06/2015

7880.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002129

30/06/2015

40406.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002130

30/06/2015

945.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002131

30/06/2015

38286.97

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002108

30/06/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002109

30/06/2015

2976.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002106

30/06/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002054

30/06/2015

1284.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002055

30/06/2015

558.48

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO EXCEPCIONAL INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002056

30/06/2015

6888.72

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002057

30/06/2015

5140.66

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002058

30/06/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002059

30/06/2015

11173.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002065

30/06/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

30/06/2015

300.00

00021975256468

ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002132

01/07/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002152

01/07/2015

31.20

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002154

01/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002133

01/07/2015

584.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 046124.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002134

01/07/2015

216.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 046126.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002135

01/07/2015

1235.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 130 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONF. N. F.E Nº 046138.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002136

01/07/2015

1140.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 120 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONF. N. F.E Nº 046141.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002137

01/07/2015

380.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 40 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 046146.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002138

01/07/2015

959.50

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 101 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 046142.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002139

01/07/2015

7134.60

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 949.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002140

01/07/2015

1447.45

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 948.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002141

01/07/2015

752.00

07114760000179

ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (CABOS MULTIPLEX QUADRIPLEX), DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.425.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002142

01/07/2015

232.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A FESTA JUNINA DA ESC. MUN. ENS. FUND. "JOSE AMANCIO RAMALHO" E DA E.M.E.F. "LEONOR RAMALHO", CONF. NFS Nº 002610 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002143

01/07/2015

179.55

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 950.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002144

01/07/2015

310.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002611.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002145

01/07/2015

400.00

00071355634415

PEDRO ROMÇO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE TRANSPORTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM DETINO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE BORBOREMA/PB AOS HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA E A FUNAD, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAS DAK-5065/PB, CONF. NFS Nº 002608.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002146

01/07/2015

540.00

00005563565432

JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E PODA DE ÁRVORES NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NA POLICLINICA SANTA VITORIA E NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATÁ, CONF. NFS Nº 002609.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002147

01/07/2015

800.00

00079798209400

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002612.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002148

01/07/2015

181.45

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0002149

01/07/2015

2160.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUARIO ESPECIAL E RECEITUÁRIO MÉDICO) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001289.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0002150

01/07/2015

2400.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA E ENVELOPES) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001288.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002153

01/07/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002151

01/07/2015

598.50

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (63KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A MERENDA DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 046097.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002156

02/07/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002171

02/07/2015

55.70

34028316562969

EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002155

02/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002159

02/07/2015

600.00

04509437000106

IDEAL PE€AS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.059.489

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002169

02/07/2015

1750.00

00002588439349

GEOCI ALVES PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACAS NQC-9194, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002599.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002157

02/07/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002170

02/07/2015

420.00

00010605187401

MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO CARMO SILVA, NA ESCOLA M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", CONFORME ATESTADO EM ANEXO, CONF. NFS Nº 002614.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002158

02/07/2015

600.00

00006952923403

PAULICEIA DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS TRABALHO ADMINISTRATIVO REALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS E BUSCA ATIVA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 002613.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002160

02/07/2015

12.50

00039804054434

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002161

02/07/2015

96.50

00009216232404

JAQUELINE DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002162

02/07/2015

107.82

00003688440480

MARCELO CANDIDO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002163

02/07/2015

129.00

00008304233460

MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

02/07/2015

162.00

00089378962491

JOSE SILVESTRE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002165

02/07/2015

100.00

00004652951426

ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002166

02/07/2015

25.59

00006952961402

DENISE DE SOUSA MELO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002167

02/07/2015

122.00

00006706244465

JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002168

02/07/2015

100.00

00001463112483

ANTONIO ALVES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002172

02/07/2015

29.60

00033701381828

ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002173

03/07/2015

242.96

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PP 018/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002174

03/07/2015

131.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002182

03/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002175

03/07/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0002178

03/07/2015

5000.00

00064636488849

JOAO BATISTA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MUQUE DESTINADO A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO/2015 A 04 DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002601.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002179

03/07/2015

600.00

07114760000179

ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (CABOS MULTIPLEX QUADRIPLEX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N.F.E. Nº 000.004.430.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002176

03/07/2015

700.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PEQUENA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002603.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002177

03/07/2015

500.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PEQUENA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002602.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002180

03/07/2015

300.00

13460547000111

MARIA JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ESCAPAMENTO COMPLETO MAX DESTINADA A MOTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NFE Nº 000.000.004 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002181

03/07/2015

155.00

00095358730400

JOSEFA DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE CABELO PARA O GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002615.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002183

04/07/2015

1050.00

00004673393414

ROSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 047096.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002184

04/07/2015

1080.00

00004673393414

ROSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002192

06/07/2015

80.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002185

06/07/2015

250.00

00007721503701

GERLANE GALDINO MARTINS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002618.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002186

06/07/2015

1200.00

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002604.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002187

06/07/2015

620.00

00008569230443

ELENILDO PEREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO XEROX NA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002617

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002188

06/07/2015

2226.20

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.319.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002189

06/07/2015

780.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE LUBRICANTE, FILTRO SEMENTADOR, FILTRO DE AR E LANTERNA TRASEIRA) DESTINADA AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MQD-8326 E OGE-9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.01.135.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002190

06/07/2015

9.40

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (5 KG DE AÇUCAR CRISTAL), DESTINADOS AO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.320.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002191

06/07/2015

350.90

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 000.000.318

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002193

06/07/2015

1250.00

00002455651401

VALBA ROSSANA DUARTE DO REGO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002616.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002195

07/07/2015

113.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002213

07/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002215

07/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7849-2 - SNA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002196

07/07/2015

1000.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002197

07/07/2015

200.00

00096580330406

LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA AS FESTAS JUNINAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002607.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002199

07/07/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002200

07/07/2015

500.00

00026287005491

SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA RUA JOAO NOGUEIRA, RUA ARTHUR TINOCO FILHO, PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA E RUA PERCILIO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002605.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002198

07/07/2015

500.00

00000589961764

JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002606.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002212

07/07/2015

386.75

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM FOCO DE LUZ FRIA CLINICO KONEC, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFE Nº 2810.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002214

07/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002216

07/07/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002194

07/07/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002201

07/07/2015

216.00

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002202

07/07/2015

200.00

00040337197415

TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002203

07/07/2015

50.00

00010772177490

GABRIELA LOPES WANDERLEY

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002204

07/07/2015

100.00

00041889127825

PAMELA NUNES COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002205

07/07/2015

100.00

00008545387474

FRANCIELE FELIPE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002206

07/07/2015

75.00

00045248729491

CICERO PEREIRA DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002207

07/07/2015

150.00

00012566828709

ALCIELE FELIPE SILVA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS COMPLETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002208

07/07/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002209

07/07/2015

34.00

00001463112483

ANTONIO ALVES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002210

07/07/2015

34.50

00070130706450

JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002211

07/07/2015

34.50

00004474046447

MARISETE PEREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002224

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 30/09/2014, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002225

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 31/10/2014, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002226

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 30/11/2014, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002227

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 31/12/2014, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002228

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 31/01/2015, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002229

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 28/02/2015, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002230

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 31/03/2015, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002231

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 30/04/2015, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002232

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 31/05/2015, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002233

08/07/2015

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, PERIODO 30/06/2015, LEI 12.810/2013 E MP 589/2012-2014, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002223

08/07/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, ELMAR E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002217

08/07/2015

15.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002220

08/07/2015

200.00

00072585790444

JOSE CESARIO DOMINGOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002630.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002221

08/07/2015

690.00

00009388022408

FRANCISCO ELIECIO TARGINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002620.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002219

08/07/2015

519.44

10759850000202

SOTRATORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF Nº 000.011.922, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002222

08/07/2015

682.34

08926351000130

AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO E VERGALHAO) DESTINADOS A REPAROS NO MURO DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 147425.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002218

08/07/2015

120.00

00009660211422

ANA PAULA PEREIRA SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002234

08/07/2015

750.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002619.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002235

09/07/2015

270.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FUNASA E FAMUP, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002239

09/07/2015

818.45

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002236

09/07/2015

110.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 08/07/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002243

09/07/2015

300.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002244

09/07/2015

21339.19

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.081.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002237

09/07/2015

660.00

00004393048490

GILMAR MAIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 60 KG DE POLPA DE ACEROLA E 60 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 048956.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002238

09/07/2015

1100.00

00004393048490

GILMAR MAIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 100 KG DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 048953.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192014

0002240

09/07/2015

14588.62

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002241

09/07/2015

650.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002245

09/07/2015

2991.02

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002242

09/07/2015

4560.79

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002246

09/07/2015

550.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 40018.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002247

09/07/2015

8831.98

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002248

09/07/2015

300.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTE, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.079.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0002279

10/07/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002282

10/07/2015

4171.93

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002283

10/07/2015

35549.36

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002295

10/07/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JUNHO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

10/07/2015

605.48

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002284

10/07/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, JUNHO/2015, CONF. NFSNº 002641.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002287

10/07/2015

5508.11

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002288

10/07/2015

11.46

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

10/07/2015

2099.58

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002293

10/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002294

10/07/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002298

10/07/2015

1295.20

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE FOPAG CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM DO MÊS DE JUNHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002249

10/07/2015

637.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2840.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002250

10/07/2015

12309.39

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002251

10/07/2015

1021.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0002252

10/07/2015

6512.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. NFS Nº 000050.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002260

10/07/2015

3438.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 06/2015, DESCONTADO DO FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

10/07/2015

9460.43

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002262

10/07/2015

1162.23

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A COMPETENCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002263

10/07/2015

1050.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002264

10/07/2015

600.00

00012031153420

JOSEILTON SANTOS DE MOURA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002627.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002265

10/07/2015

700.00

00078961696491

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002629.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002292

10/07/2015

31.20

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002297

10/07/2015

1400.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU E DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NFS Nº 002663.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002266

10/07/2015

41160.57

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002267

10/07/2015

10597.56

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002268

10/07/2015

800.00

00050041223420

ENILSON DA SILVA SANTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002623.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002269

10/07/2015

500.00

00070314823484

LADYANE MATIAS MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002631.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002270

10/07/2015

350.00

00009747163403

MARIA PIEDADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL PARA A CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" E NA E.M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002624.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002271

10/07/2015

270.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002626.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002272

10/07/2015

400.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F.JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002625.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002273

10/07/2015

700.00

00070131134418

MARINALDO HERMINIO DE SOUSA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002628.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002274

10/07/2015

1377.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. MAIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002276

10/07/2015

1669.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROJOVEM CAMPO REF. A COMPETENCIA 06/2015, DESCONTADO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002277

10/07/2015

346.72

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-BRASIL CARINHOSO, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002278

10/07/2015

10947.84

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002280

10/07/2015

1189.60

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2841.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002285

10/07/2015

525.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 175 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 049460.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002286

10/07/2015

1170.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 390 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 049466.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002296

10/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002254

10/07/2015

162.00

00008709128441

NORMANDO MARANHÃO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002255

10/07/2015

270.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002256

10/07/2015

209.60

35430669000106

COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADOS AO CARRINHOS DE MÃO PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 516.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002257

10/07/2015

900.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002639.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002258

10/07/2015

1735.00

00002980611476

GILSON NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E TROCA DE TUBOS NA REDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO DAS BOCAS DE LOBO DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002638.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002259

10/07/2015

19256.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. MAIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002275

10/07/2015

2000.00

00005882141400

ASSUERO FALCAO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MEDIÇÃO TOPOGRAFIA DA ÁREA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, BASE DO PROJETO DE ENGENHARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFOME NFS Nº 002621.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002253

10/07/2015

449.10

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2839.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002290

10/07/2015

500.00

00007835750414

ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DE DANÇAS COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002632.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002291

10/07/2015

305.90

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2838.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002299

13/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002300

13/07/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002301

13/07/2015

216.00

00005533011447

MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO COM A PREFEITA EM SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITÓRIO DEADVOGADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0002302

13/07/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JUNHO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002642.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002303

13/07/2015

901.00

17033159000105

VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 53 (CINQUENTA E TRES) CAMISAS OLIMPICAS COM IMPRESSAO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.025.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002306

14/07/2015

270.00

00007363204403

WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002304

14/07/2015

1000.00

00010149846452

JOSE AILTON LUCENA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA DO SÍTIO POÇO ESCURO (ZONA RURAL) VIA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002637.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002305

14/07/2015

2230.00

06134652000103

SELMA BAIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO, FERRO GERDAU E TUBO PVC), DESTINADOS AO CONJUNTO LOURDES LEITE, VINCULADA A SEC. DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.730.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002307

14/07/2015

530.00

00080585779791

EDNA LUCIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COSTURA DAS ROUPAS MASCULINAS DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA - ANO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002635.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002308

14/07/2015

530.00

00033014167487

ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COSTURA DAS ROUPAS FEMININAS DO GRUPO CULTURAL RAÍZES DE BORBOREMA - ANO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002636.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002309

14/07/2015

475.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002643.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002310

14/07/2015

137.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002311

14/07/2015

1989.85

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002312

15/07/2015

164.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002313

15/07/2015

943.96

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA, CADEADO, LAMPADA, CAIXA D'ÁGUA) DESTINADOS A SERVIÇOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.106.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002316

15/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002315

15/07/2015

200.00

08354961000106

N MARQUES & CIA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADA A MOTO HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OGD-9869, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.001.508.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002317

15/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002314

15/07/2015

6400.00

10552157000183

BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 8X6X2M, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA OS DIAS 15 E 16/07/2015, AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000303 E CONTRATRO FIRMADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002326

16/07/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. JULHO/2015, CONFORME NFS Nº 1000045.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002332

16/07/2015

1500.00

09317150000106

MARIA DE SOUZA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JANELAS, PORTA VENEZIANA E TUBO DE ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, CONF. NFE Nº 000.000.060.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002320

16/07/2015

851.00

19329204000107

SAMUEL DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC-9194, OFH-7797 E OGG-9235, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000284.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002321

16/07/2015

770.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NQC-9194, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000033.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002322

16/07/2015

1200.10

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 10675.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002323

16/07/2015

1028.00

19329204000107

SAMUEL DA SILVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARS DE PLACAS OGE-9150, NQD-8326, NQD-8326 E NPR-6543, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000283.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002324

16/07/2015

1500.35

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10671

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002325

16/07/2015

3003.83

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10672

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002327

16/07/2015

126.56

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 18,08 Kg DE PÃO FRANCÊS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.A Nº 051306.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002328

16/07/2015

1159.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 97 Kg DE PÃO FRANCÊS E 60 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.A Nº 051320.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002318

16/07/2015

380.74

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 10673.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002319

16/07/2015

440.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 40 Kg DE PÃO FRANCÊS E 20 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 051277.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002329

16/07/2015

700.03

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 10674.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002330

16/07/2015

370.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 30 Kg DE PÃO FRANCÊS E 20 KG DE PAO DOCE PARA DESTINADO AO CRAS, CONF. N. F. Nº 051294.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002331

16/07/2015

374.70

13930885000170

A E C TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.280.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002343

17/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002333

17/07/2015

170.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000038.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002334

17/07/2015

563.40

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002335

17/07/2015

790.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000037.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002336

17/07/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ART. ÁGUA PARA TODOS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002337

17/07/2015

200.00

00043713092400

NELSON FRANCISCO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA ELETRICA NAS FERRAGENS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 002649.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002338

17/07/2015

1420.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000036.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002339

17/07/2015

820.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000034.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002340

17/07/2015

410.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº 000035.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002341

17/07/2015

60.00

08354961000106

N MARQUES & CIA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADA A MOTO HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA OGD-9869, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.001.511.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002342

17/07/2015

23.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002344

20/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0002349

20/07/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003673 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002345

20/07/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002346

20/07/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002350

20/07/2015

720.00

00070130843440

MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA GOV. PEDRO MORENO GONDIM, RUA FLAVIO RIBEIRO, RUA BENTO FURTADO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002646.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002347

20/07/2015

550.00

00036190761895

GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PEQUENO REBOCO E REVISÃO DA ESTAÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002647.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002348

20/07/2015

700.00

00005502115437

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUATRO SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002650.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002352

21/07/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 002525.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002360

21/07/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002354

21/07/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 002526.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002353

21/07/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 002524.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002357

21/07/2015

700.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002648.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002358

21/07/2015

324.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A KHARLOS AUGUSTO SILVASANTOS, DESTINADO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002355

21/07/2015

500.00

00071446648400

JOSINALDO GENUINO CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002645.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002356

21/07/2015

1550.00

00035995971468

PAULO DA COSTA TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO DA COSTA TERTO, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002644.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002351

21/07/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 002527.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002359

21/07/2015

249.80

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002369

22/07/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONF. NFS Nº 1003107 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002362

22/07/2015

210.98

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Difusão Cultural

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002371

22/07/2015

720.00

00007380833480

MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA RELIGIOSA NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002654.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002364

22/07/2015

123.32

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002365

22/07/2015

160.00

41221128000162

CONSELHO PARAIBANO SEC MUN SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO STAND DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002363

22/07/2015

77.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002367

22/07/2015

76.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002368

22/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ENSINO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0002370

22/07/2015

46977.00

12710916000114

EDILANE DA COSTA CARVALHO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 AR CONDICIONADOS SPLIT 30.000 BTUS E 8 PROJETOR PROINFO C/LOUSA DIGITAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.000.171.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002366

22/07/2015

3044.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.107.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002361

22/07/2015

202.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002377

23/07/2015

546.66

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 017 E 18/2015, EXTRATO DE CONTRATOS DOS PPS 017 E 18/2015 E E AVISO DA TP 002-2015 001-2015 E EXTRATO DE TERMO ATIDIVO DA TP 003-2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002374

23/07/2015

162.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002378

23/07/2015

4224.05

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, LONA, ENXADA, FOICE, PÁ, TINTA, COLA, TUBO DE ESGOTO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.108.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002372

23/07/2015

400.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO IVECO) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.001.160.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002373

23/07/2015

540.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇA (DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO IVECO) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.001.161.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002376

23/07/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 15ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002375

23/07/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002379

24/07/2015

162.60

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CERTIDAO POSITIVA DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESTATUTO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002380

24/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0002383

27/07/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002382

27/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4-F.ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002386

27/07/2015

73.28

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002381

27/07/2015

1.61

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002385

27/07/2015

100.00

14310793000150

EVERALDO SILVA DA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRATOS ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.046.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002384

27/07/2015

1000.00

00045248630444

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACAS KGY-5425/PB CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002653.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002388

28/07/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FUNASA, ELMAR E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002390

28/07/2015

55.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON DESTINADA A IMPRESSORA EPSON L355 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.003.481.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002391

28/07/2015

135.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DIVERSOS E CARTUCHO, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. NFS. Nº 167.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002387

28/07/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000129.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002389

28/07/2015

331.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP E FONTE ATX, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONF. NFE. Nº 000.003.482.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002400

29/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6984-1 - CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002392

29/07/2015

200.00

11094152000117

GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFS Nº 40027.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002393

29/07/2015

820.00

00005133097484

LUCELIA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONFECÇÃO DE FAIXAS, CONVITES E CRACHÁS DESTINADOS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 DAS 8:00 AS 17:00 H, CONF. NFS Nº 002655.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002399

29/07/2015

108.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002401

29/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0002402

29/07/2015

997.50

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2895.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0002403

29/07/2015

2201.90

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2896.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0002394

29/07/2015

440.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO FEITA NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAIZADA PELO CONSELHOE MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NFS Nº 002656.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002395

29/07/2015

450.00

00099196891491

ALMIRA SOUSA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NFS Nº 002657.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002396

29/07/2015

165.00

00005133097484

LUCELIA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NFS Nº 002658.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002397

29/07/2015

200.00

00006952957480

JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES SERVIDOS NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NFS Nº 002659.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002398

29/07/2015

447.00

00006952957480

JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, CONF. NFS. Nº 002660.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002404

30/07/2015

7.80

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002405

30/07/2015

599.59

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002407

30/07/2015

1767.69

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002408

30/07/2015

5890.69

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002409

30/07/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002410

30/07/2015

8111.05

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002406

30/07/2015

12534.28

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002425

31/07/2015

7173.57

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

31/07/2015

1000.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002458

31/07/2015

130.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM SWITCH 16 PORTAS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000.000.289.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002463

31/07/2015

8646.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002466

31/07/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002467

31/07/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002411

31/07/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0002412

31/07/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002662 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002414

31/07/2015

7061.91

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002462

31/07/2015

6268.86

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002423

31/07/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002426

31/07/2015

5052.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002461

31/07/2015

2180.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002472

31/07/2015

650.00

00005138919431

JOSENILDO GUEDES DOS ANTOS JUNIOR

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 2685 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002413

31/07/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002428

31/07/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002429

31/07/2015

5113.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002435

31/07/2015

780.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CONTRATO EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002469

31/07/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002417

31/07/2015

45515.85

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002418

31/07/2015

11288.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002446

31/07/2015

13295.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002447

31/07/2015

9925.87

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002448

31/07/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002449

31/07/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002450

31/07/2015

7697.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002451

31/07/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002452

31/07/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002453

31/07/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002454

31/07/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002455

31/07/2015

5974.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002457

31/07/2015

80.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER E 02 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, PERTENCENTE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 000929.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0002459

31/07/2015

3024.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA DE: ATIVIDADE, ATENDIMENTO, CADASTRO INDIVIDUAL, PROCEDIMENTO E DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO), DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDEDA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001304.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002424

31/07/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

31/07/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002434

31/07/2015

3650.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002437

31/07/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002464

31/07/2015

17936.26

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002470

31/07/2015

4799.16

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002416

31/07/2015

41819.94

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002419

31/07/2015

140409.34

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002420

31/07/2015

20756.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002421

31/07/2015

384.48

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAE, GRAT. ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-BPT-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002422

31/07/2015

37486.56

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

31/07/2015

1890.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002439

31/07/2015

11030.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002440

31/07/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

31/07/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002442

31/07/2015

9780.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

31/07/2015

942.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002444

31/07/2015

1100.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002445

31/07/2015

3363.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042014

0002460

31/07/2015

90985.01

07156006000100

M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NO BAIRRO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 405/2014 / GOV. ESTADO/PACTO PELA EDUCAÇÃO E NFS Nº 000073.

00242014

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002432

31/07/2015

2976.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002465

31/07/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002427

31/07/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002415

31/07/2015

5140.66

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002430

31/07/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002436

31/07/2015

6158.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002456

31/07/2015

120.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DO ROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 000928.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002468

31/07/2015

1284.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002471

31/07/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SOPÃO COMUNITARIO- CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002481

03/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4-F.ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002478

03/08/2015

395.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002477

03/08/2015

415.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.01.175.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002479

03/08/2015

4.50

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE MICROFILME, CONFORME DEBITO NA C/C 10225-3, CONFORME EXTRATO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002475

03/08/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. TAXA DE BOMBEIRO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002476

03/08/2015

720.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E DA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO E DO MEIO FIO DA RUA ARTUR TINOCO FILHO E DA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONFORME NFS Nº 002675.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002473

03/08/2015

800.00

00006953004401

ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA , LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002664.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002480

03/08/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002474

03/08/2015

540.00

00017956437814

ROSINALDO GOMES DA PAZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002498

04/08/2015

393.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002486

04/08/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002482

04/08/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002483

04/08/2015

620.00

00076398161220

PEDRO FILIPE DE LUNA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO EXECUTIVO DE LICENCIAMENTO DE BOMBEIRO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002487

04/08/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002484

04/08/2015

186.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002485

04/08/2015

100.00

00011643929801

ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002488

04/08/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002489

04/08/2015

100.00

00003146816474

MARIA DO LIVRAMENTO R. DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002490

04/08/2015

200.00

00008192923460

MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002491

04/08/2015

150.00

00097776939404

MARIA JOSE MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002492

04/08/2015

80.00

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002493

04/08/2015

180.00

00011193926408

EDVANIA FRANCISCA COSME

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002494

04/08/2015

100.00

00002062708440

MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002495

04/08/2015

162.00

00089378962491

JOSE SILVESTRE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002496

04/08/2015

23.00

00008948982486

FABIANO VICENTE DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002497

04/08/2015

117.50

00010225876418

PAULO SERGIO DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002499

05/08/2015

504.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002507

06/08/2015

2261.25

08761132000148

TESOURO DO ESTADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, A DEBITO NA C/C 8780-7.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002501

06/08/2015

300.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 002674.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002505

06/08/2015

240.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 BATERIA POWER ER50DD, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.020.977, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002506

06/08/2015

250.00

00007721503701

GERLANE GALDINO MARTINS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002677.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002500

06/08/2015

525.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS DE PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002673.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002502

06/08/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002503

06/08/2015

111.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002504

06/08/2015

880.00

02182396000160

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADOS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 058123.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002516

07/08/2015

177.56

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002509

07/08/2015

2000.00

00008791531489

DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002517

07/08/2015

93.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002508

07/08/2015

360.00

00004358241476

ALBANIRA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO E EM HOSPITAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002518

07/08/2015

220.00

06222761000174

GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇA (ROLAMENTO DIANTEIRO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.034

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002519

07/08/2015

4934.69

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002520

07/08/2015

13059.50

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002510

07/08/2015

1130.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 058427.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002511

07/08/2015

786.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 058432.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002512

07/08/2015

786.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 393 KG DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. N. F.E Nº 085415.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002513

07/08/2015

760.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 80 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL, CONF. N. F.E Nº 058487.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002514

07/08/2015

1425.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 058484.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002515

07/08/2015

475.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 50 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF. N. F.E Nº 058485.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002522

07/08/2015

8704.63

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002523

07/08/2015

3001.23

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002521

07/08/2015

21128.00

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.175.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002535

10/08/2015

37081.78

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002536

10/08/2015

922.40

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002537

10/08/2015

456.98

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002543

10/08/2015

13358.94

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002546

10/08/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JULHO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002542

10/08/2015

2922.83

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002544

10/08/2015

5241.62

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002545

10/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002548

10/08/2015

1534.61

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM, TRANSFERIDO PARA 7731-FOPAG.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002549

10/08/2015

270.10

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM, TRANSFERIDO PARA 10569-FOPAG-TEMP.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002550

10/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002539

10/08/2015

320.00

00003638982475

ROMERO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO COVÃO E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002679.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002527

10/08/2015

11906.11

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002528

10/08/2015

38373.61

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002529

10/08/2015

10287.65

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002532

10/08/2015

346.72

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-BRASIL CARINHOSO, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002533

10/08/2015

1669.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROJOVEM CAMPO REF. A COMPETENCIA 07/2015, DESCONTADO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002540

10/08/2015

1000.00

14506396000158

ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002525

10/08/2015

750.00

00015708427876

JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002683.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002526

10/08/2015

13929.39

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002530

10/08/2015

3438.00

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002531

10/08/2015

9423.81

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 07/2015, DESCONTADO DA COTA FPM 2131-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002534

10/08/2015

245.38

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A COMPETENCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002538

10/08/2015

500.00

03102169000140

JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 000183.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002547

10/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002524

10/08/2015

520.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002695.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002541

10/08/2015

100.00

00005297302439

REJANE DE SOUSA MARTINS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002553

11/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002554

11/08/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002555

11/08/2015

13000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002551

11/08/2015

75.00

00007552757485

TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AS MACAS DAS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002722.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002552

11/08/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002556

11/08/2015

620.00

00004190857424

VANDERLY CAMILO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME NFS Nº 002720.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002569

11/08/2015

300.00

00003893531408

ANTONIO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002684.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002570

11/08/2015

350.00

00009747163403

MARIA PIEDADE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002680.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002571

11/08/2015

600.00

00012031153420

JOSEILTON SANTOS DE MOURA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002681.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002572

11/08/2015

750.00

00050041223420

ENILSON DA SILVA SANTINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002682.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002574

11/08/2015

464.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002698 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002575

11/08/2015

850.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002576

11/08/2015

520.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002696.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0002578

11/08/2015

1999.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2950.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002558

11/08/2015

916.10

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.475.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002559

11/08/2015

433.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059399.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002561

11/08/2015

334.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059435.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002562

11/08/2015

3799.82

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESC. M.E.F. "JOSÉ AMANCIO RAMALHO" E E.M.E.F. "LEONOR RAMALHO", VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 10893.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002564

11/08/2015

1201.10

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2947.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002567

11/08/2015

550.00

00004393048490

GILMAR MAIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE, DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059525.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002557

11/08/2015

680.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO SOPAO COMUITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059418.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002560

11/08/2015

725.00

10741791000164

JOSE CLEBER GOMES DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.001.186.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002563

11/08/2015

609.52

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002565

11/08/2015

425.63

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002566

11/08/2015

804.77

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002568

11/08/2015

702.58

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059362.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002573

11/08/2015

180.00

00017927194852

EDSON DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002577

11/08/2015

410.00

13930885000170

A E C TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.001.287.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002581

12/08/2015

5620.03

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002587

12/08/2015

4934.40

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº1041.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002588

12/08/2015

1332.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA (55 KG DE CARNE C/OSSO E 42 KG S/OSSO), DESTINADA A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFA Nº 059904.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002589

12/08/2015

6.19

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002584

12/08/2015

200.00

00043713092400

NELSON FRANCISCO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (COM SOLDA ELÉTRICA) DAS BANCAS DE FERRO PERTENCENTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002699.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002582

12/08/2015

300.00

00009505132450

JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A VIGILANCIA E SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 002701.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002579

12/08/2015

323.90

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002580

12/08/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002586

12/08/2015

251.00

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO LANCHE NO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1042.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002583

12/08/2015

200.00

00085363839415

JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002700.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002585

12/08/2015

800.00

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002702.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002590

13/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002591

13/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002593

13/08/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002594

13/08/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002596

13/08/2015

450.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002595

13/08/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002603

13/08/2015

700.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NFS Nº 002692.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002600

13/08/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F.JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002690.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0002605

13/08/2015

2511.90

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 2964.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0002606

13/08/2015

2498.70

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 2963.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002592

13/08/2015

750.00

00009312174401

JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA OFICINA DE DANÇA REALIZADA COM O GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA/PB, PARA COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ANO 2015, CONFORME NFS Nº 002703.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002597

13/08/2015

200.00

00001325394700

EGNALDO EUZEBIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002691.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0002598

13/08/2015

130.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002694.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002599

13/08/2015

141.00

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002601

13/08/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002602

13/08/2015

64.00

00003679396490

PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002604

13/08/2015

450.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS PAIS BENEFICIARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002704.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002607

14/08/2015

694.85

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E REATOR), DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.116.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002609

17/08/2015

37.50

00003669644458

MARIA IZABEL VICENTE

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0002608

17/08/2015

644.60

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 2975.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002614

18/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002617

18/08/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002613

18/08/2015

839.22

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DAS E.M.E.F: LEONOR RAMALHO, SOLON DE LUCENA, EDITH RODRIGUES E JALDETE GUEDES, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002615

18/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002616

18/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DESCONATADO DA CONTA 8780-7.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0002610

18/08/2015

4776.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.755.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0002611

18/08/2015

4085.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.756.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0002612

18/08/2015

1360.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS 175/70, DESTINADO AO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.359, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002618

19/08/2015

502.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002621

19/08/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002619

19/08/2015

750.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 250 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 062237.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002620

19/08/2015

432.00

00058192719472

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PNAIC COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DO PNAIC, NA UFPB CAMPUS I, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002623

19/08/2015

520.00

00008265708440

WILYSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA DA RUA GOV. PEDRO MORENO GONDIM E NA RUA CAPITAO JOAO DA MATA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002707.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002622

19/08/2015

253.97

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS OFH7797/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002633

20/08/2015

1200.00

00005138919431

JOSENILDO GUEDES DOS ANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA, NOS SEGUINTES SETORES: FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME NFS Nº 002711.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0002625

20/08/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1003859 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002628

20/08/2015

163.28

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002629

20/08/2015

501.64

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002630

20/08/2015

5952.45

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002624

20/08/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0002632

20/08/2015

2758.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.008.355.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002626

20/08/2015

902.50

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO 95 KG) DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 900000677.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002627

20/08/2015

399.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (42 KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO A MERENDA DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 900000678.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002631

20/08/2015

180.00

00017927194852

EDSON DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002634

21/08/2015

270.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002635

21/08/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002636

21/08/2015

260.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM SOLANEA, SERRARIA E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. NFS Nº 002708.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002637

21/08/2015

288.00

00004569615422

MAGDA NATALIA GOMES XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES EM HOSPITAIS NA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002640

24/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002638

24/08/2015

350.00

00010363725458

RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA PRAÇA BENTO FURTADO, DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO, PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, RUA ARTUR TINOCO FILHO E BARONCIO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002709.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002639

24/08/2015

180.00

00004358241476

ALBANIRA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO E EM HOSPITAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002641

25/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002647

25/08/2015

410.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE JUNTA MILITAR DO MUNCICIPIO DE BOBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002712.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002651

25/08/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 002941.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002643

25/08/2015

303.25

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.561.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002644

25/08/2015

1366.30

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.562.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002645

25/08/2015

9530.40

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1068.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002646

25/08/2015

2491.05

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1067.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002648

25/08/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 16ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002649

25/08/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 002942.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0002642

25/08/2015

6512.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002652

25/08/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 002940.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0002650

25/08/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 002943.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002655

26/08/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. AGOSTO/2015, CONFORME NFS Nº 1000082.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002653

26/08/2015

68.03

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002654

26/08/2015

8000.00

00007285950440

JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO NO BAIRRO LOURDES LEITE NESTE MUNICIPIO, COM MAQUINA ESCAVADEIRA PC 200, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 002710.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002656

26/08/2015

202.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002657

26/08/2015

770.00

00080585779791

EDNA LUCIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTESANAIS COM MATERIAIS RECICLAVEIS REALIZADAS COM PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENCIADAS NO GRUPO PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 002716.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002658

26/08/2015

165.00

00002252335416

NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MALHAS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002715.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002659

26/08/2015

165.00

00002252335416

NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ALUGUEL DE MALHAS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS, RELAIZADA COM OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS Nº 002714.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002660

26/08/2015

125.00

00004777172414

GERLANIO AUGUSTO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS/XÉROX E IMPRESSÕES DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002717.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0002661

26/08/2015

4014.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA DE: CADASTRO COLETIVO, CADASTRO INDIVIDUAL, PROCEDIMENTO E DE VISITA DOMICILIAR), DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001325.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0002662

26/08/2015

2500.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTAO VACINAÇÃO, CARTAO HIPERDIA, CARTAO ADULTO E ENVELOPES) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001326.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002663

26/08/2015

400.00

00099196891491

ALMIRA SOUSA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA, VINCULADAS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NFS Nº 2713 EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002672

27/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4-F.ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0002667

27/08/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002669

27/08/2015

2297.97

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS E CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.117.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0002670

27/08/2015

1049.88

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOBRADIÇAS, TINTAS E PINCEIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", CONF. NFE Nº 000.000.118.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002671

27/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002664

27/08/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000133.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002665

27/08/2015

156.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS COMPACTAS 3U-20W), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.120.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002666

27/08/2015

172.00

00010876105401

ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002668

27/08/2015

518.09

70103916000152

L. VIRGINIO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.674.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002675

28/08/2015

1806.75

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002678

28/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8 FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002680

28/08/2015

6416.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002679

28/08/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002673

28/08/2015

9126.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002674

28/08/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002676

28/08/2015

700.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002718.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002677

28/08/2015

800.00

00006063790454

JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002719.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002731

31/08/2015

1123.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002697

31/08/2015

5113.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002699

31/08/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CONTRATO EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002733

31/08/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002681

31/08/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002691

31/08/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002732

31/08/2015

1850.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002721

31/08/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002724

31/08/2015

605.55

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002740

31/08/2015

5130.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002692

31/08/2015

7378.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002700

31/08/2015

1000.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002735

31/08/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002736

31/08/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002739

31/08/2015

7986.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002682

31/08/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002683

31/08/2015

1100.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002684

31/08/2015

11030.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002685

31/08/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002686

31/08/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002687

31/08/2015

33639.84

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002688

31/08/2015

11629.29

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002689

31/08/2015

1019.87

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAE, GRAT. ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-BPT-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002690

31/08/2015

9930.42

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002701

31/08/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002703

31/08/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002720

31/08/2015

9049.69

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, PAGO C/ RECURSOS DO MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002722

31/08/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 222.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002728

31/08/2015

38415.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002730

31/08/2015

131999.76

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002694

31/08/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002698

31/08/2015

3650.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002704

31/08/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002705

31/08/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002738

31/08/2015

15804.62

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002741

31/08/2015

4316.50

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002695

31/08/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002702

31/08/2015

2976.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002737

31/08/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002693

31/08/2015

11756.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002706

31/08/2015

6708.63

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002707

31/08/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002708

31/08/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002709

31/08/2015

9125.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002710

31/08/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002711

31/08/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002712

31/08/2015

13165.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002713

31/08/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002714

31/08/2015

5638.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002715

31/08/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002716

31/08/2015

1437.81

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/PAB-PSF II-BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002723

31/08/2015

155.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A IMPRESSORAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VINCULADA A SAUDE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 221.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002726

31/08/2015

750.00

04948342000199

MADEIREIRA III IRMÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTA 140X210 JATOBA, FECHADURA E DOBRADIÇAS, DESTINADAS A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.072.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002729

31/08/2015

41686.52

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002696

31/08/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002717

31/08/2015

4081.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002718

31/08/2015

2077.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002719

31/08/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SOPAO -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002725

31/08/2015

37.00

00004456227419

PAULA FRASSINETE OLIVEIRA DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002727

31/08/2015

750.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002721.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002734

31/08/2015

1064.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002742

31/08/2015

3940.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002761

01/09/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002772

01/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002773

01/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002765

01/09/2015

850.00

00004423065479

ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DOIS IRMÃOS ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002723.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002744

01/09/2015

144.00

00022594485420

MARCELO SERGIO DE SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002757

01/09/2015

144.00

00003937504427

JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A NUTRICIONISTA JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA DESTINADA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARA NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002758

01/09/2015

72.00

00003303646422

MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC, NO CENTRO DE TREINAMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002759

01/09/2015

180.00

00008558016461

ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A: JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A GUARABIRA/PB PARA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (15/07/2015), CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002760

01/09/2015

155.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002745.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002762

01/09/2015

82.61

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0002747

01/09/2015

200.00

00042826730444

FRANCISCO DE SALES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM, UM DVD E UMA TV, PERTENCENTE AO SCFV, DESTA EDILIDADE, CONF. NFS. Nº 002726.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002748

01/09/2015

600.00

00010458685402

ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, CONF. NFS. Nº 002727.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002764

01/09/2015

300.00

00007380833480

MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR REALIZADO COM AS FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002739.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002770

01/09/2015

700.00

00009479793440

EMANUELA CARLA DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA YAMAHA FAZER YS FAB. 2010, PLACA EOS1602/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002785.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002743

01/09/2015

216.00

00007732685458

MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO FIAT UNO DESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002745

01/09/2015

340.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002742.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002746

01/09/2015

800.00

00006953004401

ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002749

01/09/2015

333.50

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002741

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002750

01/09/2015

300.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002743.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002751

01/09/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002752

01/09/2015

310.00

00011127645420

ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL), NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002724.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002753

01/09/2015

144.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002754

01/09/2015

216.00

00028984397890

JOBSON HENRIQUES TARGINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOBSON HENRIQUES TARGINO DESTINADO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002755

01/09/2015

410.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002736.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002756

01/09/2015

750.00

00005706964459

MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015, CONF. NFS Nº 002744.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002763

01/09/2015

144.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002766

01/09/2015

216.00

00008734533443

WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002767

01/09/2015

216.00

00037623028120

UMBERTO FERREIRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA UMBERTO FERREIRA DE MELO DESTINADO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002768

01/09/2015

144.00

00004776031493

ROBEIOLANIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ROBEIOLANIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, PACIENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002769

01/09/2015

800.00

00010558336418

PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA HONDA XRE300 ANO FAB. 2015, PLACA QFC3184, CONFORME N. F. S. Nº 002781 E CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002771

01/09/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002775

02/09/2015

288.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1038232.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002776

02/09/2015

80.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1038330.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002782

02/09/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NFS Nº 1003334 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0002777

02/09/2015

1182.56

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS, LAMPADAS, CADEADO E CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.122.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0002781

02/09/2015

694.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS (CIMENTO, TINTAS, CADEADO, DOBRADIÇAS) DESTINADOS A MUNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFE Nº 000.000.121.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002774

02/09/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002780

02/09/2015

500.00

00026349892453

SEBASTIANA GALDINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002740.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002778

02/09/2015

26.00

00007957268480

MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002779

02/09/2015

56.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002788

03/09/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FUNASA, ELMAR E FAMUP E CAIXA CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002786

03/09/2015

680.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 48 Kg DE PÃO FRANCÊS E 43 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.A Nº 900000855.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002790

03/09/2015

587.40

08582462000176

CARTORIO DISTRITAL NOTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS DE ATAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002792

03/09/2015

324.00

00005745506407

NIVEA MARIA GALDINO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE TURISMO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002783

03/09/2015

341.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 27 Kg DE PÃO FRANCÊS E 19 Kg DE PÃO DOCE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. E Nº 900000857.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002784

03/09/2015

70.00

00006058430402

CICERA FRANCISCO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002785

03/09/2015

600.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002787

03/09/2015

238.00

16680673000170

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 26 Kg DE PÃO FRANCÊS E 7 KG DE PAO DOCE PARA O CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS, CONF. N. F. Nº 900000858.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002789

03/09/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002756 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002791

03/09/2015

240.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SOLANEA, SERRARIA E BANANEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 002757.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002793

03/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002799

04/09/2015

270.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002800

04/09/2015

432.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, PUBLICSOFT, FAMUP E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002796

04/09/2015

2978.40

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE DIESEL, DOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MQD8326, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.330.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002798

04/09/2015

108.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002794

04/09/2015

310.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002772.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002795

04/09/2015

310.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 002773.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002797

04/09/2015

180.00

00017927194852

EDSON DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002802

08/09/2015

108.00

00010016584422

CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002803

08/09/2015

1121.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 118 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 068732.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002804

08/09/2015

1528.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 068712.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002805

08/09/2015

472.50

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 068695.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002806

08/09/2015

1455.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 485 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 068622.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0002807

08/09/2015

222.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 74 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 068650.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002808

08/09/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002809

08/09/2015

400.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DOS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. NFS Nº 002748

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002810

08/09/2015

108.85

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. AGOSTO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002811

08/09/2015

606.90

09214108000151

LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.557.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002801

08/09/2015

1050.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL), NO MUNICIPIO DE BOROREMA/PB (ZONA URBANA E RURAL), CONFORME N. F. S. Nº 002758.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0002828

09/09/2015

461.39

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-CEF, DEBITADO NA CONTA 6214-6-ICMS ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002819

09/09/2015

600.00

00009915296428

ANA KELLY DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, SUBORDINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A JULHO/2015, CONFORME NFS Nº 002752.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002820

09/09/2015

200.00

00003910328440

MARIA LIMA GUILHERME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO/CONSERTO DE FREEZER DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002753.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002825

09/09/2015

8263.25

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE DIESEL, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD8326 E NPR-6543 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.345.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002826

09/09/2015

2669.46

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002821

09/09/2015

430.00

00016246646794

DIEGO PEDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MARIA DO Ó, CANAFISTULA E SITIO GRUTÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002751.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002824

09/09/2015

8275.25

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVADA) DOS VEICULOS TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519 E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.348.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002812

09/09/2015

108.00

00010198987471

DANIEL ALVES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO LOCADO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002813

09/09/2015

260.00

00007721503701

GERLANE GALDINO MARTINS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÓIS E TOALHAS DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó E DO POSTO DE SAUDE DE MANITU, CONFORME N.F.S. Nº 002759.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002822

09/09/2015

9600.68

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.346, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0002823

09/09/2015

4986.48

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.347, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002827

09/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002814

09/09/2015

435.87

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AO SOPAO COMUITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 900000929.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002815

09/09/2015

966.90

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002816

09/09/2015

862.50

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900000920-891.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002817

09/09/2015

262.35

00053900308772

JOSE BATISTA DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002818

09/09/2015

100.00

00005321805423

MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002846

10/09/2015

1955.03

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002829

10/09/2015

31965.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002831

10/09/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002844

10/09/2015

922.39

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002845

10/09/2015

456.98

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002833

10/09/2015

432.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, FUNASA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002830

10/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002835

10/09/2015

190.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002754.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002840

10/09/2015

36808.26

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002841

10/09/2015

9092.56

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002847

10/09/2015

346.72

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-BRASIL CARINHOSO, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002848

10/09/2015

1669.27

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PROJOVEM CAMPO REF. A COMPETENCIA 08/2015, DESCONTADO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002851

10/09/2015

10939.74

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002852

10/09/2015

1113.40

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3051.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002832

10/09/2015

1684.80

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO CRAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1107.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002834

10/09/2015

300.00

00043713092400

NELSON FRANCISCO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS ARMARIOS, CADEIRAS E PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002755.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002836

10/09/2015

438.30

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3054.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002837

10/09/2015

449.10

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002838

10/09/2015

700.00

00014100959400

JSE B. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002760.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032015

0002839

10/09/2015

599.50

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3052.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002842

10/09/2015

13165.03

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002843

10/09/2015

245.38

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A COMPETENCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002849

10/09/2015

3409.40

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002850

10/09/2015

9784.48

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 08/2015, DESCONTADO DA COTA FPM 2131-8.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002857

11/09/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002861

11/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0002853

11/09/2015

1190.44

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOBRADIÇAS, TINTAS, LAMPADAS E TUBOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", CONF. NFE Nº 000.000.123.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002860

11/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0002858

11/09/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JULHO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002770.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002862

11/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002854

11/09/2015

54.00

00006669684460

SOLANGE GUEDES C RIBEIRO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONARIA SOLANGE GUEDES CARVALHO RIBEIRO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA APRESENTAR O MUNICIPIO AS NOVAS REGRAS PARA O DESCONTO NA CONTA DE ENERGIA (BAIXA RENDA) E SUA RELAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO(REUNIAO DA ENERGISA), CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002855

11/09/2015

54.00

00006650087408

ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONARIO ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA APRESENTAR O MUNICIPIO AS NOVAS REGRAS PARA O DESCONTO NA CONTA DE ENERGIA (BAIXA RENDA) E SUA RELAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO(REUNIAO DA ENERGISA), CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002856

11/09/2015

277.00

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 000.000.665.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002859

11/09/2015

620.00

00010068531460

FRANCIELE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002771.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002863

14/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002864

14/09/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, FUNASA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0002865

14/09/2015

3814.70

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 11094.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002866

14/09/2015

186.00

09057961000107

FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002872

15/09/2015

750.00

00015708427876

JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO O TRATOR DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002765.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002873

15/09/2015

750.00

00032508638404

ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO O TRATOR DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002766.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002886

15/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002877

15/09/2015

99.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002882

15/09/2015

450.00

00007194035456

ALEKSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO VEICULAÇÃO DE 120 SPOTS MENSAIS NO PROGRAMA PASSANDO A LIMPO, NA RÁDIO CORREIO DA SERRA FM, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002775.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002884

15/09/2015

45.00

09285750000121

SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA"

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002887

15/09/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002885

15/09/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002871

15/09/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLAS: E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F.JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002764.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002874

15/09/2015

700.00

00006132441417

JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. NFS Nº 002767.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002875

15/09/2015

550.00

00070130877425

IEDA MARIA DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002768.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002878

15/09/2015

350.00

00004906902464

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA A CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" E NA E.M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. NFS Nº 002761.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002879

15/09/2015

400.00

00007975590436

RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS RAFAEL DA COSTA, SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES, CONF. NFS Nº 002762.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002888

15/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6882-9-QSE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002868

15/09/2015

100.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002869

15/09/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002880

15/09/2015

750.00

00080585779791

EDNA LUCIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DOS VESTIDOS DO GRUPO CULTURAL DE DANÇA DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM A VIDA, REFERENCIADO NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 002777.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002883

15/09/2015

160.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002774.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002867

15/09/2015

900.00

03430011000108

RENACAR AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000.028.204.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002870

15/09/2015

300.00

00012031153420

JOSEILTON SANTOS DE MOURA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002763.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002876

15/09/2015

750.00

00004835494440

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CLINICA SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002769.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0002881

15/09/2015

805.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, REF. MÊS DE AGOSTO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002770.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002889

16/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002891

16/09/2015

658.20

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 3080.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002892

16/09/2015

701.50

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 3079.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002894

16/09/2015

520.00

00010363725458

RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002778.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002893

16/09/2015

108.00

00004358241476

ALBANIRA DA SILVA SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0002890

16/09/2015

1446.20

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002901

17/09/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, ELMAR E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002898

17/09/2015

1000.00

08296118000110

DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.400.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002900

17/09/2015

685.00

00080585779791

EDNA LUCIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DAS ROUPAS DOS COMPONENTES NOVATOS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 002779.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0002895

17/09/2015

6660.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. NFS Nº 10.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0002896

17/09/2015

6660.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0002897

17/09/2015

6660.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002899

17/09/2015

900.00

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002780.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002904

18/09/2015

723.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002906

18/09/2015

0.08

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002905

18/09/2015

5993.84

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002907

18/09/2015

12892.20

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002902

18/09/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 257.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002903

18/09/2015

55.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS , DE IMPRESSORAS DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 256.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002909

21/09/2015

182.22

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002911

21/09/2015

195.57

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002912

21/09/2015

257.32

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002913

21/09/2015

188.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002914

21/09/2015

350.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 01 PNEU, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-7160, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41217, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002915

21/09/2015

1050.00

11991148000151

PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE 03 PNEU, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NQA-4214, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41218, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002910

21/09/2015

45.00

09285750000121

SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA"

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM NOME DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002908

21/09/2015

720.00

00036190761895

GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CRAS EM PEQUENO CONSERTO, INSTALAÇÃO DAS GRADES DE FERRO E RETELHAMENTO, CONF. NFS. Nº 002783.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002917

22/09/2015

520.00

00004667658436

MARCOS ROBERTO MATIAS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA GALERIA, LOCALIZADA NA RUA JOAO NOGUEIRA, NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002916

22/09/2015

399.50

13930885000170

A E C TECIDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.301.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002923

23/09/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002924

23/09/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A JSM-GUARABIRA/PB, COM O FIM DE REQUERER UM ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO DO SV MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002928

23/09/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 003324.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002935

23/09/2015

450.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002921

23/09/2015

440.00

05418879000100

AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002922

23/09/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 17ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002930

23/09/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 003325.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002932

23/09/2015

408.97

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002919

23/09/2015

118.45

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002920

23/09/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002918

23/09/2015

202.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002925

23/09/2015

141.00

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002926

23/09/2015

122.00

00011457178451

MARIA DA VITORIA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0002929

23/09/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 003326.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002934

23/09/2015

700.00

00005533011447

MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA AUXILIANDO NO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002787.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002927

23/09/2015

700.00

00078961696491

MARIA JOSE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CLINICA SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002784.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0002931

23/09/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 003323.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002933

23/09/2015

300.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002786.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002936

23/09/2015

380.00

00070132568462

MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADAS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002788.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002937

23/09/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002940

24/09/2015

290.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 1039553.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002939

24/09/2015

68.76

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002938

24/09/2015

1200.00

00045248630444

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPOS, PRAÇA BENTO FURTADO, RUA ARTUR TINOCO FILHO, SEBASTIAO BARBOSA, FLAVIO RIBEIRO E PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002808.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0002941

25/09/2015

175.44

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3103.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0002942

25/09/2015

2641.00

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3104.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002943

25/09/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000138.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0002951

28/09/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1004066 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002956

28/09/2015

37.20

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002944

28/09/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. SETEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 1000115.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022015

0002952

28/09/2015

4000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002955

28/09/2015

54.00

00002452000450

HELIO JOAQUIM DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO HELIO JOAQUIM DA COSTA, DESTINADO A GUARABIRA/PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002945

28/09/2015

1600.00

00060973820730

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002791.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002946

28/09/2015

130.00

00005004452148

MACIEL DA SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002790.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002948

28/09/2015

1190.00

00009338025799

EDMILSON CAMELO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002792.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002949

28/09/2015

1030.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO, SIGISMUNDO ARANHA, JOSE FELISMINO DE OLIVEIRA E ANTONIO BARBOSA, CONFORME NFS Nº 002793.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002947

28/09/2015

80.00

00005004452148

MACIEL DA SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002789.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002950

28/09/2015

120.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002794.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002953

28/09/2015

108.00

00010198987471

DANIEL ALVES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO LOCADO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002954

28/09/2015

90.00

00004358241476

ALBANIRA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002964

29/09/2015

2000.00

00008791531489

DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002957

29/09/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4-FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002958

29/09/2015

39.25

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002959

29/09/2015

200.00

00003147028496

PAULO JOSE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-7160, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002805.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002963

29/09/2015

609.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE BORRACHA, LUVAS E CIMENTO 50KG), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.124.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002965

29/09/2015

370.00

06222761000174

GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE GRAXA MARFAK 10KG PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.035.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002960

29/09/2015

300.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM SOLANEA, BANANEIRAS, SERRARIA E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. NFS Nº 002795.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002961

29/09/2015

200.00

00003669644458

MARIA IZABEL VICENTE

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002962

29/09/2015

1000.00

00008001528405

LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002796.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002966

29/09/2015

310.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002806.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002967

29/09/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002972

30/09/2015

1682.66

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002973

30/09/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002974

30/09/2015

6010.52

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002975

30/09/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002976

30/09/2015

0.04

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002977

30/09/2015

190.41

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002978

30/09/2015

257.32

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002979

30/09/2015

188.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002980

30/09/2015

195.57

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002981

30/09/2015

611.16

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002983

30/09/2015

5628.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002989

30/09/2015

4336.36

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003030

30/09/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002971

30/09/2015

7125.56

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002982

30/09/2015

80.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1039783.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002987

30/09/2015

7378.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003003

30/09/2015

8526.78

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003012

30/09/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003013

30/09/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002988

30/09/2015

5113.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003019

30/09/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003028

30/09/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002984

30/09/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002985

30/09/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002986

30/09/2015

1850.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002990

30/09/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002991

30/09/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002998

30/09/2015

3650.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002999

30/09/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003007

30/09/2015

16526.95

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003024

30/09/2015

4316.50

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003000

30/09/2015

11030.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003001

30/09/2015

1100.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003002

30/09/2015

9899.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003004

30/09/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003005

30/09/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003006

30/09/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003008

30/09/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003029

30/09/2015

40604.08

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003032

30/09/2015

32906.88

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003033

30/09/2015

134441.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003034

30/09/2015

20116.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003035

30/09/2015

184.48

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAE, GRAT. ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-BPT-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003036

30/09/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, PAGO COM MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002992

30/09/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002993

30/09/2015

3609.45

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003009

30/09/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002969

30/09/2015

1050.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO 140 KG) DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 076043.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0002970

30/09/2015

525.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (70 KG DE FRANGO) DESTINADO A MERENDA DO CRAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 076052.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002994

30/09/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002995

30/09/2015

4081.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002996

30/09/2015

2077.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002997

30/09/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SOPAO -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003010

30/09/2015

4240.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003017

30/09/2015

10626.19

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003021

30/09/2015

1064.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002968

30/09/2015

250.00

06222761000174

GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÓLEO EXTRA TURBO, FILTRO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.036.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003011

30/09/2015

12029.69

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003014

30/09/2015

7426.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003015

30/09/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003016

30/09/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003018

30/09/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003020

30/09/2015

13325.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003022

30/09/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003023

30/09/2015

6060.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003025

30/09/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003026

30/09/2015

9278.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003027

30/09/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003031

30/09/2015

39777.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003037

01/10/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, FUNASA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003038

01/10/2015

700.00

00006272046430

ROSEANE MARTINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002807.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003039

01/10/2015

800.00

00010558336418

PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA HONDA XRE300 ANO FAB. 2015, PLACA QFC3184, CONFORME N. F. S. Nº 002816 E CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003041

01/10/2015

800.00

00006953004401

ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA, LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002818.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003040

01/10/2015

700.00

00009479793440

EMANUELA CARLA DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA YAMAHA FAZER YS FAB. 2010, PLACA EOS1602/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002817.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003043

02/10/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003046

02/10/2015

121.48

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DA TP 002/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003042

02/10/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003044

02/10/2015

831.82

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003045

02/10/2015

671.70

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900001265.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003050

05/10/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003060

05/10/2015

2.89

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CEX-COMPENSAçãO DAS EXPORTAÇÕES DA CONTA PMB CEX - 6.896-9.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003061

05/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4-IPVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003053

05/10/2015

484.50

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 51 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF. N. F.E Nº 077902.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003054

05/10/2015

931.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 98 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 077900.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003055

05/10/2015

774.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 258 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 077894.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003056

05/10/2015

877.50

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 077909.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003057

05/10/2015

380.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA EJA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 77912.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003058

05/10/2015

685.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F.E Nº 077908.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003059

05/10/2015

55.00

00070029242495

FRANCISCO EMANUEL SOARES PEREIRA BARRETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-7160, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002836.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003047

05/10/2015

410.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ARTHUR TINOCO FILHO, BARONCIO LUCENA, BENTO FURTADO, FLAVIO RIBEIRO E PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME NFS Nº 002819.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003062

05/10/2015

108.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003048

05/10/2015

800.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO CADASTRO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002820.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003049

05/10/2015

620.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DO SCFV, SOBRE A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS, CONFORME NFS Nº 002821.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003051

05/10/2015

370.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002822.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003052

05/10/2015

700.00

00004518457498

PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002809.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003063

06/10/2015

1555.83

09283185000163

PRECATORIO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ADRIANO CESARIO DA CRUZ, REF. AO PROCESSO Nº 3419-04.+2012-815.0361, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003069

06/10/2015

300.00

00020542038404

JOSE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CARUATÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002811.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003066

06/10/2015

500.00

00007156943405

JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DAS OBRAS NO SISTEMA GEO/PB NO TCE/PB, CONF. N.F.S. Nº 002824.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003073

06/10/2015

610.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 305 KG DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. N. F.E Nº 078316.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003074

06/10/2015

200.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 100KG DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONF. N. F.E Nº 078317.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003075

06/10/2015

356.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 178 KG DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 078318.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003079

06/10/2015

100.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ADAPTADOR WIRELES E UM CARTUCHO HP 122 PRETO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.308.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003065

06/10/2015

300.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002823.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003070

06/10/2015

200.00

00020542038404

JOSE FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó, CONFORME N.F.S. Nº 002810.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003071

06/10/2015

1250.00

13468016000175

GILSOMAR DOS PRAZERES MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000039.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003076

06/10/2015

160.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.000.309.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003064

06/10/2015

60.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003067

06/10/2015

87.00

00008312372440

VANDILMA VIEIRA BEZERRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003068

06/10/2015

100.00

00004203604176

MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003072

06/10/2015

384.90

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003077

06/10/2015

130.20

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON, CABO HDMI, PORTA LÁPIS E MOUSE GM USB DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.000.307.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003078

06/10/2015

390.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS), CONF. NFE. Nº 000.000.306

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003080

06/10/2015

600.00

20246469000112

SANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO D E2015, NO CURSO DE COZINHA BRASIL, AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAAMILIA, CONF. NFS Nº 000034.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003101

07/10/2015

144.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003084

07/10/2015

89.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1040189.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003089

07/10/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003091

07/10/2015

2200.10

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1148.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003092

07/10/2015

3800.55

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº1147.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003096

07/10/2015

900.00

06085172000191

ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543 E NQA-4214 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.428.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003097

07/10/2015

900.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 300 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 078617.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003098

07/10/2015

678.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 226 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 078627.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003099

07/10/2015

2745.63

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003100

07/10/2015

10657.16

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003081

07/10/2015

180.00

00045051380468

CIPRIANO CASSIANO FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003094

07/10/2015

5020.87

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.546.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003082

07/10/2015

149.00

00097911496404

ADRIANA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS INSTRUTORAS DO CURSO COZINHA BRASIL, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO D E2015, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002825.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003085

07/10/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003086

07/10/2015

186.00

00006078106457

CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003087

07/10/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003088

07/10/2015

50.00

00060335033415

MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003090

07/10/2015

760.10

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003083

07/10/2015

260.00

00007721503701

GERLANE GALDINO MARTINS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003093

07/10/2015

8538.95

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.544, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, SETEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003095

07/10/2015

4457.55

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003102

07/10/2015

1250.00

20514400000122

SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERV. SAUDE SEXUAL, REPROD. E CIDADANIA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003103

08/10/2015

260.52

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003105

08/10/2015

900.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000000604.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003106

08/10/2015

3368.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.080.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003104

08/10/2015

84.00

00004917039452

MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003110

09/10/2015

2199.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003111

09/10/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003112

09/10/2015

6068.60

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003114

09/10/2015

1.22

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0003118

09/10/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002829 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003126

09/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003113

09/10/2015

8680.45

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003117

09/10/2015

50.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1040310.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003127

09/10/2015

23149.98

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003131

09/10/2015

922.39

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003132

09/10/2015

456.98

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003136

09/10/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0003137

09/10/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003115

09/10/2015

144.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, FUNASA E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003125

09/10/2015

798.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 84 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 079756.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003128

09/10/2015

33349.71

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003129

09/10/2015

9030.87

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003134

09/10/2015

7370.73

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003108

09/10/2015

350.00

11251369000193

EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BALAS, PELOTAS E CHICLETES DESTINADA A FESTA DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.099.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003109

09/10/2015

295.00

11251369000193

EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BALAS, PELOTAS E CHICLETES DESTINADA A FESTA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DE ASSIST SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 000.000.100.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003123

09/10/2015

520.00

00010605187401

MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)., CONFORME NFS Nº 002834.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003124

09/10/2015

915.00

02182396000160

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROUPA DE BEBE, FRALDA E BANHEIRA DESTINADOS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 079767.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003107

09/10/2015

1000.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003116

09/10/2015

400.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002828 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003119

09/10/2015

1230.00

00067461530453

LEONEL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA DUCATO LOCADA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002813.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003120

09/10/2015

280.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS HOSPITAIS DE GUARABIRA, SOLANEA E SERRARIA, CONF. NFS Nº 002831.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003121

09/10/2015

700.00

00069094691434

SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002832.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003122

09/10/2015

700.00

00008675070470

LIVIA KARLA PIRES ARAUJO NOBREGO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002833.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003130

09/10/2015

10352.96

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003133

09/10/2015

3453.32

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003135

09/10/2015

4343.31

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003139

13/10/2015

89.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1040342.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003138

13/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4-IPVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003140

13/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003141

13/10/2015

33.33

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003142

13/10/2015

200.00

01904400000194

GERONILDO VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA FESTEJAR O DIA DA CRIANÇA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 000296.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003146

13/10/2015

200.00

00004677065497

ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALGODÃO DOCE DESTINADA AOS FESTEJOS DO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002815.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003148

13/10/2015

400.00

11918452000173

MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE EM DUAS FOSSAS A VÁCUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE AMANCIO RAMALHO E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000373.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003143

13/10/2015

50.00

09168778000189

JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS E DIANTEIROS DO VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 105.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003144

13/10/2015

250.00

09168778000189

JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS E DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.000.781.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003145

13/10/2015

520.00

00026287005491

SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, MANITU E MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002814.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0003147

13/10/2015

4140.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA DE: ATIVIDADE COLETIVA, CADASTRO INDIVIDUAL, PROCEDIMENTO E DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001340.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003157

14/10/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003150

14/10/2015

520.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO XEROX NA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002838.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003153

14/10/2015

1503.30

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3141.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003156

14/10/2015

48.78

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA E TRES RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA M.E.F. "JALDETE GUEDES PEREIRA", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003152

14/10/2015

520.00

00010363725458

RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002840.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003151

14/10/2015

360.00

00007975590436

RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO OFFICE BOY, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002839.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003154

14/10/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MARIA DO Ó, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003149

14/10/2015

245.94

00017616293875

SEVERINO JERONIMO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003155

14/10/2015

500.00

00014100959400

JSE B. DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSÃO (INFLAVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA, BEM COMO DURANTE A FESTA SOCIAL REALIZADA COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002841.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

15/10/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003162

15/10/2015

3874.88

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 11279.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003160

15/10/2015

599.90

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 11278.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003161

15/10/2015

1200.01

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003163

15/10/2015

200.42

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032014

0003159

15/10/2015

22294.48

14224419000131

BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MARIA DO Ó, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TP - 003/2014, CONTRATO 0029/2014 E 3º ADITIVO AO CONTRATO.

00222014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003164

15/10/2015

1200.00

18319133000190

LIDIANA GOIS DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº 000000015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003167

16/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-PMB APLI 13º FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003165

16/10/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003166

16/10/2015

216.00

00004569615422

MAGDA NATALIA GOMES XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES EM HOSPITAIS NA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003168

19/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003172

19/10/2015

67.77

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003170

19/10/2015

182.22

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP-003/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003169

19/10/2015

553.50

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA E COPIAS EXCEDENTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003171

19/10/2015

200.00

06222761000174

GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MOLAS 3º DIANT. 1113, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.037, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003173

19/10/2015

220.00

00006550057493

FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002854

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003197

20/10/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003177

20/10/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003182

20/10/2015

5555.46

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003185

20/10/2015

703.69

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0003186

20/10/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1004220 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003189

20/10/2015

297.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003176

20/10/2015

260.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002856.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003181

20/10/2015

108.00

00022594485420

MARCELO SERGIO DE SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA.M.E.F."JALDETE GUEDES PEREIRA" NO PASSEIO ECOLOGICO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003187

20/10/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 18ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003192

20/10/2015

80.45

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003194

20/10/2015

391.66

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003195

20/10/2015

600.00

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.320.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003198

20/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003184

20/10/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ART. ÁGUA PARA TODOS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003193

20/10/2015

1500.00

00017645590459

SERGIO PESSOA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇAO DE UM PROJETO TECNICO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002837.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003174

20/10/2015

108.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003175

20/10/2015

180.00

00028984397890

JOBSON HENRIQUES TARGINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOBSON HENRIQUES TARGINO DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003178

20/10/2015

900.00

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002861.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003179

20/10/2015

180.00

00007732685458

MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003180

20/10/2015

108.00

00004776031493

ROBEIOLANIO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003183

20/10/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE O FIAT UNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM CLINICA, HOSPITAIS E ÓRGÃOS DOESTADO DA PARAÍBA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003190

20/10/2015

130.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003191

20/10/2015

175.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003196

20/10/2015

180.00

00008734533443

WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003188

20/10/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003202

21/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003203

21/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003201

21/10/2015

100.00

00084090561434

FRANCISCO DANIEL GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002894.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003199

21/10/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 8780-7, CONFORME EXTRATO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003200

21/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0003206

21/10/2015

1910.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS E 04 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-9150, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.386, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003208

21/10/2015

1707.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, REF. AGOSTO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003223

21/10/2015

400.00

00009312174401

JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE AS OFICINAS DE TEATRO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 002860.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003224

21/10/2015

37.85

00004973405426

MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003204

21/10/2015

900.00

00010612484459

EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002842.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003205

21/10/2015

72.00

00007672050494

BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA (COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA) DESTINADA A JOAO PESSOA PARA REUNIAO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003207

21/10/2015

832.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003209

21/10/2015

700.00

00005502115437

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002848.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003210

21/10/2015

500.00

00070495950475

ANTONIO FIRMINO DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002844.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003211

21/10/2015

750.00

00015708427876

JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002847.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003212

21/10/2015

350.00

00004906902464

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CLINICA SANTA VITORIA E MINI POSTO DO SITIO MANITU, CONFORME N.F.S. Nº 002851.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003213

21/10/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, POSTO DO SITIO MARIA DO Ó E DO MINI POSTO DO SITIO MANITU, CONFORME N.F.S. Nº 002852.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003214

21/10/2015

480.00

00001888098481

LUZINETE BENTO SALVADOR

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA SANTA VITORIA , LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002849.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003215

21/10/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARUATÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002846.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003216

21/10/2015

250.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM SOLANEA, SERRARIA E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONFORME N.F.S. Nº 002843.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003217

21/10/2015

750.00

00032508638404

ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002850.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003218

21/10/2015

700.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002853.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003219

21/10/2015

500.00

00026349892453

SEBASTIANA GALDINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002845.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003220

21/10/2015

600.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, EM NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 2857 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003221

21/10/2015

200.00

00008001528405

LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS PARA A CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2858 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003222

21/10/2015

500.00

00079827705415

MARCOS ANTONIO DE PONTES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS/XÉROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2859 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003226

22/10/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 003666.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003227

22/10/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 003667.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003225

22/10/2015

19204.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. AGOSTO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003228

22/10/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 003665.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003229

22/10/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 003668.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003250

23/10/2015

324.00

00004814169434

LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003231

23/10/2015

62.13

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003230

23/10/2015

270.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, PUBLICSOFT E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003233

23/10/2015

264.85

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA E COPIAS EXCEDENTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003239

23/10/2015

78.04

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0003240

23/10/2015

1500.00

61088894003557

CAMBUCI S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE AMANCIO RAMALHO, LEONOR RAMALHO E SOLON DE LUCENA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 0158192.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003248

23/10/2015

1500.00

00088567303400

IVANILDO LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 002882.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003232

23/10/2015

1200.00

00011692479890

SEVERINO MARCELINO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002865.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003234

23/10/2015

1384.00

13005625000198

JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TELAS DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 529.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003235

23/10/2015

100.00

00004777172414

GERLANIO AUGUSTO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS/XÉROX E IMPRESSÕES DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002866.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003236

23/10/2015

540.00

01860379000172

MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003245

23/10/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0003237

23/10/2015

300.00

00000901889423

MANACÉS BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS E ARMARIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó E DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002867.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003238

23/10/2015

108.00

00030887259472

ARNALDO PINHEIRO DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ARNALDO PINHEIRO DE MARIA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032014

0003241

23/10/2015

35923.49

14224419000131

BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MARIA DO Ó, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TP - 003/2014, CONTRATO 0029/2014 E 3º ADITIVO AO CONTRATO.

00222014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003242

23/10/2015

520.00

00070130877425

IEDA MARIA DE LIMA SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA" DO CANCER DE MAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2868 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003243

23/10/2015

340.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002870.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003244

23/10/2015

340.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002870.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003246

23/10/2015

14.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. SET/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003247

23/10/2015

13.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. OUT/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003249

23/10/2015

86.35

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITOS NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003251

24/10/2015

130.00

06824439000204

VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000017306.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003252

26/10/2015

385.00

09057961000107

FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003255

26/10/2015

1500.00

00045248630444

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACAS KGY-5425/PB CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002862.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003256

26/10/2015

800.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002863.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003257

26/10/2015

800.00

00011603441832

ANTONIO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002864.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003253

26/10/2015

440.11

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACAS OGD-9869/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003254

26/10/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO CONJUNTO LOURDES LEITE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012014

0003259

26/10/2015

62731.47

07854477000183

L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000285, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014 E ADITIVO 0002/2015.

00202014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003258

26/10/2015

186.36

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. AGOSTO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003263

27/10/2015

324.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA E FAMUP, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003260

27/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003261

27/10/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. OUTUBRO/2015, CONFORME NFS Nº 1000149.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003262

27/10/2015

72.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SUPERVISOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE COM DESTINO A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL 2015, NA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003269

28/10/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 1003572 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003274

28/10/2015

117.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003279

28/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003265

28/10/2015

180.00

00012813979899

JOSE RONALDO DOS SANTOS COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONF. ENCAMINHAMEMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003264

28/10/2015

310.00

00002308803479

FRANCELHO COSTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO GROTÃO VIA CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002876.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003267

28/10/2015

9989.35

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1178.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003268

28/10/2015

1795.25

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO (ENSINO INFANTIL), VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1177.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003275

28/10/2015

400.00

00009037838430

ANDRE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002878.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003278

28/10/2015

382.00

09005279000170

MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.01.267.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003270

28/10/2015

19.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. JULHO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003271

28/10/2015

15.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, PSF DO SIT. GRAVATÁ CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. AGOSTO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

ATENÇÃO TERCEIRA IDADE

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003266

28/10/2015

168.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PASSEIO CULTURAL, RELIGIOSO E DE LAZER À CIDADE DE JOAO PESSOA/CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PENHA/AABB COM O GRUPO DA 3ª IDADE "DE BEM COM A VIDA", VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 002873.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003272

28/10/2015

202.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003273

28/10/2015

141.00

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003276

28/10/2015

1850.00

00004743094445

YARA FERREIRA FRAZÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA UM PASSEIO CULTURAL, RELIGIOSO E DE LAZER À CIDADE DE JOAO PESSOA/CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PENHA/AABB COM O GRUPO DA 3ª IDADE "DE BEM COM A VIDA", CONFORME NFS Nº 002874.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003277

28/10/2015

1470.00

09140724000105

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE O PASSEIO DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO "DE BEM COM A VIDA" A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL-JOAO PESSOA/PB, CONFORME NFS Nº 002875.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003280

29/10/2015

650.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003282

29/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4-FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003284

29/10/2015

616.76

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003285

29/10/2015

197.34

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003286

29/10/2015

259.65

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003287

29/10/2015

189.72

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003288

29/10/2015

324.00

00007363204403

WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003281

29/10/2015

67.68

08667024000100

CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. TAXA DE BOMBEIRO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NO BAIRRO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 405/2014 / GOV. ESTADO/PACTO PELA EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003290

29/10/2015

168.25

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 000.000.839.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003291

29/10/2015

666.00

20381795000132

FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.842.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003292

29/10/2015

1550.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERADO DO MURO E NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002877.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003283

29/10/2015

200.00

00007380833480

MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA TERCEIRA IDADE, COM O GRUPO "DE BEM COM A VIDA", REFERENCIADO PELO O CRAS, CONFORME NFS Nº 002880.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003289

29/10/2015

360.00

00067458173491

DIOMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DOS ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 002879.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003332

30/10/2015

7378.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003341

30/10/2015

9203.52

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003346

30/10/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003347

30/10/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003294

30/10/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003295

30/10/2015

1732.27

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003297

30/10/2015

2.89

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CEX-COMPENSAçãO DAS EXPORTAÇÕES DA CONTA PMB CEX - 6.896-9.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003298

30/10/2015

0.18

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003305

30/10/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003342

30/10/2015

5924.82

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003352

30/10/2015

6681.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003328

30/10/2015

5113.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003348

30/10/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003340

30/10/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003333

30/10/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003334

30/10/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003343

30/10/2015

1850.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003310

30/10/2015

3084.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003313

30/10/2015

1750.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003325

30/10/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003335

30/10/2015

4264.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003350

30/10/2015

4316.50

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003351

30/10/2015

16201.62

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003296

30/10/2015

32294.11

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003299

30/10/2015

3082.56

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, PAGO COM MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003300

30/10/2015

135631.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003301

30/10/2015

20116.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003302

30/10/2015

41426.85

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003311

30/10/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003312

30/10/2015

11030.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003314

30/10/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003316

30/10/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003318

30/10/2015

1100.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003319

30/10/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, PAGO COM MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003320

30/10/2015

788.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003331

30/10/2015

9899.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003330

30/10/2015

4294.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003323

30/10/2015

2976.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003345

30/10/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003309

30/10/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SOPAO -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003329

30/10/2015

7734.89

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003337

30/10/2015

720.00

00070205492410

SHEILA FERREIRA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BEM COM A VIDA, REFERENCIADO NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 002895.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003338

30/10/2015

2077.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003339

30/10/2015

4081.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003344

30/10/2015

4090.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003349

30/10/2015

1064.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003353

30/10/2015

10077.44

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0003293

30/10/2015

1999.80

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3188.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003303

30/10/2015

11756.77

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003304

30/10/2015

39455.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003306

30/10/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003307

30/10/2015

6060.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003308

30/10/2015

2670.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003315

30/10/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003317

30/10/2015

9278.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003321

30/10/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003322

30/10/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

30/10/2015

7426.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003326

30/10/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

30/10/2015

12827.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000032015

0003336

30/10/2015

1998.50

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 3189

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003354

03/11/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003355

03/11/2015

2870.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.450.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003356

03/11/2015

428.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.449.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0003357

03/11/2015

951.46

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (FERRAGENS, ENXADECO, FOICE, PÁ, SERRA E CARRO DE MAO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.133.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0003358

03/11/2015

1273.80

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, CADEADO E ROLO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.132.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0003359

03/11/2015

2906.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS E RELE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.131.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003360

03/11/2015

415.00

07960760000190

GILBERTO MARTINS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.448.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003386

04/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003373

04/11/2015

6375.64

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.653.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003374

04/11/2015

12751.20

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9293, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519E SAVEIRO QFF-5365, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.649.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003375

04/11/2015

180.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003380

04/11/2015

120.00

00026381579889

CLAUDIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LETREIRO DO CEMITÉRIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002881.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003379

04/11/2015

3009.10

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003381

04/11/2015

8400.04

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003382

04/11/2015

2130.45

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003383

04/11/2015

1879.06

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003384

04/11/2015

800.00

00006952923403

PAULICEIA DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS DO BEÇÁRIO DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002883.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003385

04/11/2015

600.00

00009981323497

AMANDA JESSICA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS DO BEÇÁRIO DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002906.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003361

04/11/2015

3446.54

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003362

04/11/2015

6893.05

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003363

04/11/2015

800.00

00010558336418

PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA HONDA XRE300 ANO FAB. 2015, PLACA QFC3184, CONFORME N. F. S. Nº 002905 E CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003376

04/11/2015

3413.40

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003377

04/11/2015

1706.72

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0003378

04/11/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE AGOSTO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002888.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003364

04/11/2015

160.00

00072595906453

JACINTO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003365

04/11/2015

50.00

00070491075499

MARIA HELENA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003366

04/11/2015

51.00

00007957268480

MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITAS MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003367

04/11/2015

79.50

00003972111479

ANTONIO SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003368

04/11/2015

72.80

00010335939406

CRISTIANA DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003369

04/11/2015

170.00

00005659886469

ADRIANA CIRILO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003370

04/11/2015

100.00

00011457178451

MARIA DA VITORIA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003371

04/11/2015

200.00

00003669644458

MARIA IZABEL VICENTE

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

ATENÇÃO TERCEIRA IDADE

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003372

04/11/2015

600.00

00008840643443

LAIZE RUFINO DOS SANTOS BESERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DA 3ª IDADE "DE BEM COM A VIDA", NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002897.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003387

04/11/2015

700.00

00009479793440

EMANUELA CARLA DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA YAMAHA FAZER YS FAB. 2010, PLACA EOS1602/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002904.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003388

04/11/2015

600.00

00003437088416

JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002900.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003395

05/11/2015

124.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS Nº 1041701.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003394

05/11/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Recursos Hidrícos

ABASTECIMENTO D'ÁGUA

ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO.

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022015

0003390

05/11/2015

77970.68

20010332000164

MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, COM COMUNIDADES RURAIS, CONF. NFS-e Nº 1000010.

00022015

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003391

05/11/2015

522.50

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 55 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F.E Nº 088102.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003392

05/11/2015

665.00

00026328194404

JOSE AILTON LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 70 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 088099.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003393

05/11/2015

620.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 900002231-891.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003389

05/11/2015

425.70

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003396

05/11/2015

682.70

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003398

05/11/2015

600.00

00010592803457

JOSEANE RODRIGUES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002907.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003397

05/11/2015

304.00

02674088000152

QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS, PERTENCENTE IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000.029.019.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003403

06/11/2015

212.59

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA TP 001/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042014

0003404

06/11/2015

78000.00

07156006000100

M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NO BAIRRO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 405/2014 / GOV. ESTADO/PACTO PELA EDUCAÇÃO E NFS Nº 000085.

00242014

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003405

06/11/2015

216.00

00058192719472

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PNAIC COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DO PNAIC, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003399

06/11/2015

300.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002909.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003400

06/11/2015

770.00

00005437773404

FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002908.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003401

06/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032014

0003402

06/11/2015

20955.64

14224419000131

BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MARIA DO Ó, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TP - 003/2014, CONTRATO 0029/2014 E 3º ADITIVO AO CONTRATO.

00222014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003406

09/11/2015

1025.00

00008739023435

FRANCISCO GLAUBER NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DOIS IRMÃOS, CARUATA, POÇO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002923.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003407

09/11/2015

230.00

09057961000107

FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003408

09/11/2015

340.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002985.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003409

09/11/2015

1150.00

08201136000171

IND.E COM.DE CALCADOS VIA SOL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTAS E SAPATO DESTINADOOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000002139.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003443

10/11/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE OUTUMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0003444

10/11/2015

2000.00

00008791531489

DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003445

10/11/2015

500.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002937.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003447

10/11/2015

9154.54

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003448

10/11/2015

922.39

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003449

10/11/2015

456.98

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003450

10/11/2015

22106.55

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003441

10/11/2015

31.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003442

10/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003451

10/11/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003452

10/11/2015

6126.68

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003453

10/11/2015

3303.78

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003454

10/11/2015

0.04

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003437

10/11/2015

450.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003446

10/11/2015

90.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Energia

Energia Elétrica

ILUMINAçãO PúBLICA

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003422

10/11/2015

10249.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. SET/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003419

10/11/2015

2100.00

10602336000188

ROBERIO SANTOS ARNAUD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO (MOUSE, TECLADO, CAIXAS DE SOM, MONITOR, ESTABILIZADOR), DESTINADA A SALA MULTIFUNCIONAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.325.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003430

10/11/2015

7894.12

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003431

10/11/2015

8965.85

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. DEBITO NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003432

10/11/2015

1294.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. SET/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003433

10/11/2015

31.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003434

10/11/2015

29763.94

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003435

10/11/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003436

10/11/2015

976.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 488KG DE MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ENS. INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I e II, CONF. N. F.E Nº 089933.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003438

10/11/2015

643.00

00006422996411

MARCOS ANTONIO EVARISTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 089720.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003439

10/11/2015

474.00

00002362951790

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 158 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 089710.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012015

0003440

10/11/2015

374.00

00004713868477

EDMILSON GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 187 KG DE MACAXEIRA PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 089935.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003429

10/11/2015

300.00

00085363839415

JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002943.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003410

10/11/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003411

10/11/2015

120.00

00004513057440

EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003412

10/11/2015

100.00

00003900281424

EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003413

10/11/2015

60.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003414

10/11/2015

150.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003415

10/11/2015

200.00

00040337197415

TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003417

10/11/2015

800.00

00007672037471

NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS. Nº 002930.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003418

10/11/2015

750.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002942.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003455

10/11/2015

280.00

00039159540478

SEBASTIANA PEREIRA LEITE LINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A COMEMORAÇÃO DO III FEST IDOSO - 2015, CONF. NFS Nº 002926.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0003416

10/11/2015

4493.00

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.803.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003420

10/11/2015

4343.31

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003421

10/11/2015

3409.40

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003423

10/11/2015

1051.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. SET/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003424

10/11/2015

39.25

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003425

10/11/2015

10377.76

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003426

10/11/2015

900.00

00010045332410

JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003427

10/11/2015

500.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0003428

10/11/2015

500.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRINHO DE SOM PARA A CAMINHADA DO "OUTUBRO ROSA" DO CANCER DE MAMA, NA DIVULGAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2935 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003460

11/11/2015

180.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, PUBLICSOFT E ELMAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003458

11/11/2015

30.60

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4 IPVA, TRANSFERIDO PARA 10569-FOPAG-TEMP.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003459

11/11/2015

900.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 7849-2, TRANSFERIDO PARA 7731-FOPAG.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003461

11/11/2015

350.00

00004906902464

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL PARA A CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" E NA E.M.E.F."JALDETE GUEDES" E E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002917.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003462

11/11/2015

750.00

00070131126407

LENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002920.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003463

11/11/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003464

11/11/2015

750.00

00002265225479

SEVERINO DO RAMO PAULO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002916.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003465

11/11/2015

720.00

00067461530453

LEONEL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160 E MANUENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002910.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003466

11/11/2015

820.00

00010605187401

MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002936.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003467

11/11/2015

700.00

00007975590436

RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002940.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003468

11/11/2015

560.00

00007380833480

MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002927.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003469

11/11/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003470

11/11/2015

800.00

00006063790454

JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002939.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003471

11/11/2015

700.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002913.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003472

11/11/2015

480.00

00001888098481

LUZINETE BENTO SALVADOR

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003473

11/11/2015

520.00

00069095051404

PEDRO VICENTE FRANCISCO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DA CLINICA SANTA VITORIA, PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002915.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003474

11/11/2015

750.00

00070495517402

MARIA ANDREIA DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002914.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003475

11/11/2015

1000.00

00092868703453

EDILEUZA MARIA DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS MULHERES NA CAMINHADA DO "OUTUBRO ROSA", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 2922 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003476

11/11/2015

800.00

00018183956491

MARIA LUCIA ALVES BRITO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002933 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003477

11/11/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003480

11/11/2015

1000.00

09150855000173

MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 002941.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003481

11/11/2015

340.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002932.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003456

11/11/2015

600.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO GERAL DO III FEST IDOSO - 2015, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002938.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003457

11/11/2015

139.42

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003478

11/11/2015

700.00

00078961157434

MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS. Nº 002934.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003479

11/11/2015

800.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NAS AULAS DE VIOLAO E MÚSICA NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002921.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003482

11/11/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003483

11/11/2015

200.00

00001325394700

EGNALDO EUZEBIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002919.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003492

12/11/2015

244.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A DEPARTAMENTOS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003488

12/11/2015

3999.82

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 11423.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003489

12/11/2015

1550.00

00085358053468

MARCIO ARAUJO GALVÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA O MARCIO CUIABÁ PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMEMORADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº 002903.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003490

12/11/2015

1550.00

00065187504487

JOSE ROBERTO DO AMARAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ROBERTO SHOW PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMEMORADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº 002901.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003491

12/11/2015

1550.00

00002103110455

ALTOMIR DO NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA O GOGÓ DO BREGA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMEMORADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº 002902.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003484

12/11/2015

234.94

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003485

12/11/2015

1675.52

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003493

12/11/2015

874.95

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 11421.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003486

12/11/2015

1400.00

12677522000101

COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.722.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003487

12/11/2015

1190.38

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 11422.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003494

13/11/2015

443.40

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3229.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003495

13/11/2015

1023.20

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003501

16/11/2015

470.00

08582462000176

CARTORIO DISTRITAL NOTAS

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADOS AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003496

16/11/2015

800.00

00010363725458

RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DESENVOLVIDO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002929.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0003497

16/11/2015

520.00

00002945197421

JOSIVALDO FELIX GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DO III FEST IDOSO - 2015, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EM 11 DE NOVEMBRO/2015, HAVENDO NESTE EVENTO SOCIALIZAÇÃO ENTRE IDOSOS DE 5 MUNICIPIOS, CONFORME NFS Nº 002949.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003498

16/11/2015

660.00

00000021109460

FERNANDO ANTONIO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FERNANDO SHOW NA REALIZAÇÃO DO DO III FEST IDOSO - 2015, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EM 11 DE NOVEMBRO/2015, HAVENDO NESTE EVENTO SOCIALIZAÇÃO ENTRE IDOSOS DE 5 MUNICIPIOS, CONFORME NFS Nº 002950.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003502

16/11/2015

285.00

00002252335416

NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MALHAS E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DO DO III FEST IDOSO - 2015, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002948.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003503

16/11/2015

210.00

00001920365486

CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA (CONFECÇÃO DE UMA FAIXA) PARA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, SENDO UTILIZADA PELO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE), CONF. NFS Nº 002947.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003504

16/11/2015

1000.00

00051119692415

CELIA MARIA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TRABALHO DE OFICINAS NATALINAS DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002946

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000032015

0003499

16/11/2015

1649.45

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 3235.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003500

16/11/2015

900.00

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002944.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003509

17/11/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003507

17/11/2015

49.10

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO E AVISO DE LANCAMENTO, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003508

17/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003510

17/11/2015

800.00

00003032008476

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

17/11/2015

144.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A DEPARTAMENTOS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003511

17/11/2015

2000.00

13716376000149

GILIARD GONÇAVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 8 DE FRENTE POR 6 DE FUNDO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMEMORADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº 000060.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Pregão Presencial

000182014

0003512

17/11/2015

500.00

01904400000194

GERONILDO VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 3 TENDAS 5X5 PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMEMORADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA E 2 TENDAS NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SAMAMBAIA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 0000298.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0003514

17/11/2015

1430.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 PNEU E 03 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº MQD-8326, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.406, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003513

17/11/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003517

17/11/2015

14587.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. SET/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0003515

17/11/2015

1340.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.405, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0003516

17/11/2015

1360.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS 175/70, DESTINADO AO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.404, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003518

17/11/2015

1500.00

21850509000101

SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SISTEMA DO SISMOB, CONFORME N.F.S. Nº 1000015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003519

17/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003520

17/11/2015

600.00

00006721576406

ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS E FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA" DO CANCER DE MAMA E NOVEMBRO AZUL (PRÓSTATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2966 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003505

17/11/2015

324.00

00002901734421

LAISE RAMALHO DOS SANTOS COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A LAISE RAMALHO DOS SANTOS COSTA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003521

17/11/2015

1000.00

00099196891491

ALMIRA SOUSA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E CACHORRO QUENTE SERVIDOS NO III FEST IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002953.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003522

17/11/2015

100.00

00035042559434

MARIA SILVA DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003533

18/11/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 69038-4.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003534

18/11/2015

63.00

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003529

18/11/2015

720.00

00004439373461

MARCELO MATIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CALÇADAS E MEIO FIO DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, AV. GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM E ARTUR TINOFO FILHO, CONFORME NFS Nº 002962.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003531

18/11/2015

510.00

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.326.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003532

18/11/2015

957.80

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3244.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003530

18/11/2015

260.00

00045248680468

DJAIR PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS TRAVES E DO PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 002960.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003523

18/11/2015

250.00

00053900308772

JOSE BATISTA DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003535

18/11/2015

288.00

00003922617409

MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO III FEST IDOSO - 2015, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002961.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003524

18/11/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME N.F.S. Nº 002951.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003525

18/11/2015

700.00

00008800293409

SHARLLYSON MAKE LAURINDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002952.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003526

18/11/2015

250.00

00004264730430

ANABIANA DANTAS DE SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002970.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003527

18/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003528

18/11/2015

883.00

04462326000191

SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000002420, VINCULADO A SEC DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0003538

19/11/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1004375 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003539

19/11/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003537

19/11/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003540

19/11/2015

700.00

00005578690483

JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 002969.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003541

19/11/2015

216.00

00004569615422

MAGDA NATALIA GOMES XAVIER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DE BOBOREMA/PB A HOSPITAIS NA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003536

19/11/2015

384.25

03656804000808

CARAJAS MAT DE CONST. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESTRELA NATALINA, ENFEITES E CONRTINAS DESTINADOS AS OFINAS NO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.325.996.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003542

19/11/2015

645.57

03656804000808

CARAJAS MAT DE CONST. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MANGUEIRA NATALINA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.326.008.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003543

19/11/2015

579.77

03656804000808

CARAJAS MAT DE CONST. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRAS NATALINAS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.326.006.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0003553

20/11/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0003554

20/11/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002964 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003555

20/11/2015

532.54

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003549

20/11/2015

1720.00

00004518457498

PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002956.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003550

20/11/2015

1720.00

00026731265896

NATANAEL TAURINO DA COSTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003551

20/11/2015

1720.00

00070130673420

JOAO LUIS DO NASCIMENTO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS JOAO NOGUEIRA CAMPO, SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, BENTO FURTADO, OSIAS GUEDES, FLAVIO RIBEIRO E PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 002958.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003552

20/11/2015

1050.00

00076398161220

PEDRO FILIPE DE LUNA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ENTREGA DE PROJETO COMPLETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO DA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA", PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003544

20/11/2015

520.00

00097911496404

ADRIANA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO DIA DE UM PASSEIO CULTURAL NA PISCINA EM PIRPIRITUBA, CONFORME NFS Nº 002974.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003545

20/11/2015

700.00

00005502115437

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003556

20/11/2015

230.00

00097911496404

ADRIANA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO, CONDUZIDO PELA SEC. DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002975.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003557

20/11/2015

480.00

00080585779791

EDNA LUCIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL, CONFORME NFS Nº 002955.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012014

0003546

20/11/2015

50244.43

07854477000183

L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000287, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014 E ADITIVO 0002/2015.

00202014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003547

20/11/2015

108.00

00031301118400

JOSE ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003548

20/11/2015

600.00

00070495950475

ANTONIO FIRMINO DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002957.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003559

23/11/2015

106.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003560

23/11/2015

2200.00

20246469000112

SANDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/11/2015, CONFORME NFS Nº 000039 ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003566

23/11/2015

108.00

00004555224485

VALDECIO PEDRO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A VALDERCIO PEDRO DE LIMA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP JUNTO COM A PREFEITA, CONF. REQUERIMENTODE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000182013

0003561

23/11/2015

49510.94

11753922000196

CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA.

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN OFUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA, ATRAVES DO CONVENIO PMB/GOV.ESTADO/SEC-PB Nº 405/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 9 EM ANEXO.

00152014

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Obras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003562

23/11/2015

350.00

00003147028496

PAULO JOSE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE-9150 E NO NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002972.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003563

23/11/2015

380.15

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA E COPIAS EXCEDENTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003564

23/11/2015

144.00

00003303646422

MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DO PNAIC, NO CENTRO DE TREINAMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003565

23/11/2015

180.00

00008558016461

ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A: JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003558

23/11/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000149.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003567

23/11/2015

1156.58

12711282000114

PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ENFEITE NATALINO DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.009.307.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003583

24/11/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004056.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003581

24/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003582

24/11/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003576

24/11/2015

324.00

00058192719472

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PNAIC COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003577

24/11/2015

108.00

00022594485420

MARCELO SERGIO DE SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A COORDENADORA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003578

24/11/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004057.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003579

24/11/2015

1030.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", CONFORME NFS Nº 002959.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003580

24/11/2015

510.00

00007156943405

JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DAS OBRAS NO SISTEMA GEO/PB NO TCE/PB, CONF. N.F.S. Nº 002980.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003568

24/11/2015

100.00

00051119919487

ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003584

24/11/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 004058.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003569

24/11/2015

700.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002967.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003570

24/11/2015

108.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003571

24/11/2015

108.00

00004776031493

ROBEIOLANIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ROBEIOLANIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA, PACIENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003572

24/11/2015

180.00

00007732685458

MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003573

24/11/2015

180.00

00028984397890

JOBSON HENRIQUES TARGINO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003574

24/11/2015

180.00

00008734533443

WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003575

24/11/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004055.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003587

25/11/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003586

25/11/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003588

25/11/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 19ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003589

25/11/2015

660.00

00010458685402

ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL PARA A E.M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002983.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003590

25/11/2015

180.00

00037623028120

UMBERTO FERREIRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA UMBERTO FERREIRA DE MELO DESTINADO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003596

25/11/2015

800.00

00010558336418

PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA HONDA XRE300 ANO FAB. 2015, PLACA QFC3184, CONFORME N. F. S. Nº 002979 E CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003585

25/11/2015

700.00

00009479793440

EMANUELA CARLA DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. DA 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA YAMAHA FAZER YS FAB. 2010, PLACA EOS1602/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002978.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003591

25/11/2015

200.00

00053690320410

MARIA DANTAS DE SOUZA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003592

25/11/2015

202.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003593

25/11/2015

225.00

00005510401494

MARIA JUCELIA DOS SANTOS NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITE NATALINO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002977.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003594

25/11/2015

280.00

00031520219415

MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DAS CRIANÇAS REFERENCIADAS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NA ÁREA DE LAZER BELO HORIZONTE, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA/PB, CONFORME NFS Nº 002981.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003595

25/11/2015

750.00

00071355430410

VALDETE MACEDO DOS ANJOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS. Nº 002982.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003600

26/11/2015

144.00

00002824953470

DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003597

26/11/2015

375.00

00011744287406

LIZANDRA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ALTO DO NATAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002986.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003598

26/11/2015

172.00

00010876105401

ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0003599

26/11/2015

2202.20

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3266.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003601

27/11/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 1.000.180.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003602

29/11/2015

949.98

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003603

29/11/2015

4501.30

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1237, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003604

29/11/2015

2929.00

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" - FNDE-PNAE, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONFORME NFE Nº 1238.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003611

30/11/2015

520.00

00008581335470

MONICA EDWIGES GALDINO DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 003015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003615

30/11/2015

8046.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003616

30/11/2015

3650.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003622

30/11/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003623

30/11/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003610

30/11/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003617

30/11/2015

1768.30

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003618

30/11/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003619

30/11/2015

2.89

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CEX-COMPENSAçãO DAS EXPORTAÇÕES DA CONTA PMB CEX - 6.896-9.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003620

30/11/2015

5964.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003621

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003624

30/11/2015

622.37

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003625

30/11/2015

261.98

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003626

30/11/2015

191.42

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003627

30/11/2015

199.11

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003612

30/11/2015

1850.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003613

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003614

30/11/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003609

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003607

30/11/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003608

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003605

30/11/2015

11030.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003606

30/11/2015

139547.37

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003628

30/11/2015

1100.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003629

30/11/2015

942.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, PAGO COM MDE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003630

30/11/2015

5306.94

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003631

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003632

30/11/2015

440.00

00008719826419

ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 002988.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003633

30/11/2015

1790.00

00003364363439

JOSE COELHO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIBROS, RIPAS E RETELHAMENTO DO TETO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002984.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003641

30/11/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003642

30/11/2015

40114.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003643

30/11/2015

27669.28

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003644

30/11/2015

950.00

00002588439349

GEOCI ALVES PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002987.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003645

30/11/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003646

30/11/2015

20116.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003647

30/11/2015

7587.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003634

30/11/2015

700.00

00011692479890

SEVERINO MARCELINO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E DAS ESTRADAS QUE LIGAS OS SÍTIOS: MARIA DO Ó, CANAFISTULA, MATA LIMPA E COVÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002994.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003635

30/11/2015

3392.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003636

30/11/2015

8668.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003637

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003638

30/11/2015

16201.62

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003639

30/11/2015

4755.22

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003640

30/11/2015

1750.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003648

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003649

30/11/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003650

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003651

30/11/2015

7347.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003652

30/11/2015

2800.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003653

30/11/2015

40243.02

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003654

30/11/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003655

30/11/2015

1410.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003656

30/11/2015

9278.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003657

30/11/2015

12827.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003658

30/11/2015

14185.16

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003659

30/11/2015

6060.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003660

30/11/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003667

30/11/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003668

30/11/2015

7200.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003661

30/11/2015

4081.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003662

30/11/2015

1288.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SOPAO -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003663

30/11/2015

1064.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003664

30/11/2015

9739.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003665

30/11/2015

5140.66

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003666

30/11/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003669

30/11/2015

2077.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003677

01/12/2015

500.00

00003972206429

CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA FEBRE-AFTOSA DESENVOLVIDA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NOVEMBRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 003012.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003678

01/12/2015

450.00

00004950492470

CRISTIANA SILVA DE CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003670

01/12/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003673

01/12/2015

346.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003674

01/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003675

01/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003676

01/12/2015

432.00

00004636795474

RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, PUBLICSOFT, CAIXA E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003671

01/12/2015

80.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003672

01/12/2015

450.00

00007194035456

ALEKSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003687

01/12/2015

180.00

00005348332410

MURILO OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO, DETRAN E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003688

01/12/2015

750.00

00006952969497

AILTON DE LIMA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002992.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003679

01/12/2015

180.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 373.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003680

01/12/2015

78.34

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003681

01/12/2015

415.29

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003682

01/12/2015

405.64

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003683

01/12/2015

395.75

57485542000119

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003684

01/12/2015

800.00

00004601585465

IARA CRISPIM DO NASCIMENTO SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, NO MÊS DE OUTUBRO E DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003009.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003685

01/12/2015

670.00

00066092035472

SEVERINO BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 002995.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003686

01/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003702

01/12/2015

141.00

00000491377789

OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003703

01/12/2015

150.00

00072595906453

JACINTO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003704

01/12/2015

62.50

00004917039452

MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003705

01/12/2015

600.00

00070131219405

ESPEDITO DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS NATALINAS COM OS ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003010.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003706

01/12/2015

800.00

00079798209400

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003008.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003707

01/12/2015

60.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 372.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003708

01/12/2015

85.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 371.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003709

01/12/2015

375.00

02182396000160

MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADAS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 097513.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0003689

01/12/2015

4241.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.819.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003690

01/12/2015

750.00

00005789359450

ANA PATRICIA FURTADO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 002991.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003691

01/12/2015

750.00

00006953019425

DANIELA F C GALDINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 002989.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003692

01/12/2015

750.00

00006703295417

LUIS BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 002990.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003693

01/12/2015

1000.00

00049123750472

EDIZIO AMORIM DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0003694

01/12/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE SETEMBRO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 003005.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003695

01/12/2015

139.47

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003696

01/12/2015

54.00

00006177691412

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003697

01/12/2015

300.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 002003.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003698

01/12/2015

340.00

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 003006.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003699

01/12/2015

340.00

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 003007.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0003700

01/12/2015

2012.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE VISITA, CARTAO VACINAÇÃO E CARTA HIPERDIA) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001373.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003701

01/12/2015

120.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A IMPRESSORAS DA SAUDE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 374.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003713

02/12/2015

21.50

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003712

02/12/2015

350.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD 500GB TOSHIBA PARA MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE, CONF. NFE. Nº 000.003.801.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003710

02/12/2015

700.00

00006936193412

MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003711

02/12/2015

90.00

00070131086421

VITORIA CLAUDINO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003715

03/12/2015

650.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 1003803 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003716

03/12/2015

324.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003714

03/12/2015

216.00

00001984706497

JOELSON AUGUSTO GUILHERME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOELSON AUGUSTO GUILHERME COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003717

03/12/2015

45.00

09285750000121

SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA"

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CLUBE ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003720

03/12/2015

570.00

00006952957480

JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCES SERVIDOS AOS ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003018.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0003721

03/12/2015

330.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (COMPENSADO, FITA ISOLANTE E PREGO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.135.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003722

03/12/2015

240.00

00009234258452

TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A MINISTRAÇÃO DE 03 (TRÊS) PALESTRAS COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE INTEGRAM ESSAS FAMILIAS ÀS ESCOLAS COMO GRUPOS DE ARTESANATOS E CULINÁRIAS PARA MELHORAR A RENDA E INCENTIVAR CADA VEZ MAIS OS FILHOS FREQUENTAREM A ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003025.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003718

03/12/2015

2770.00

09508226000172

MARIA JOELMA MACIEL MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO LOCADA DE PLACAS DBM-7639, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.140.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003719

03/12/2015

520.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 003017.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003725

04/12/2015

503.73

00394460021653

MINISTERIO DA FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003723

04/12/2015

108.00

00067636047420

VANDA LUCIA DE LIMA

Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Vanda Lucia de Lima com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme Requerimento de Diária em anexo.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003724

04/12/2015

200.00

00003669644458

MARIA IZABEL VICENTE

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022015

0003726

05/12/2015

1482.70

19051973000188

JOSMAN GOMES BARBOSA - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003731

07/12/2015

432.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, FUNASA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003732

07/12/2015

403.00

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 900003078.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003734

07/12/2015

600.00

02778480000141

EDILSON GOMES DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE Nº 000.000.330.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003727

07/12/2015

1006.90

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003728

07/12/2015

671.60

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900003079.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003729

07/12/2015

269.00

18493584000140

REGINALDO CARVALHO DE SANTANA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO GRUPO PLANEJAMENTO FAMILIAR, BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003023.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003730

07/12/2015

770.00

00000871519445

ERIVAN LUCENA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS, DESTINADO A JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO COM O GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, ESTE REFERENCIADO NO CRAS, CONFORME NFS Nº 003022.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003733

07/12/2015

144.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A KHARLOS AUGUSTO SILVASANTOS, DESTINADO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CARRO PIPA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003735

08/12/2015

700.00

00007678041470

CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS AUXILIANDO O LANÇAMENTO DOS EMPENHOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003133 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003743

08/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003736

08/12/2015

225.00

01904419000130

INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VASSOURÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF-e Nº 000.000.052.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003737

08/12/2015

515.00

00008288816428

ADELINO BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003021.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003738

08/12/2015

2403.09

09235615000171

LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPOIO, CONF. NFS. Nº 1000573.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003742

08/12/2015

250.00

00004264730430

ANABIANA DANTAS DE SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003024.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003739

08/12/2015

100.00

00008545387474

FRANCIELE FELIPE DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003740

08/12/2015

113.20

00003688440480

MARCELO CANDIDO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003741

08/12/2015

93.00

00003679396490

PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003744

08/12/2015

500.00

00002843238455

RENILDA MACEDO DA FONSECA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003747

09/12/2015

3032.37

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003750

09/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6896-9-CEX.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003749

09/12/2015

432.00

00039601870415

JOSINEIDE MARANHAO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, PUBLICSOFT, FAMUP E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003752

09/12/2015

400.00

00033784787487

ANTONIO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0003753

09/12/2015

622.34

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTO, TUBOS E FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.000.136.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAçãO ESCOLAR

MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003748

09/12/2015

750.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 100 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA Nº 100204.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0003745

09/12/2015

450.00

00005216187464

MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 100198.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0003746

09/12/2015

545.00

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (LAMPADA, FIO E TUBOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.138.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000052015

0003751

09/12/2015

533.82

02844932000146

SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(LAMAPDA, FECHADURA E CADEADO), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.137.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003794

10/12/2015

2216.67

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003792

10/12/2015

3778.01

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003793

10/12/2015

4577.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003822

10/12/2015

1850.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003823

10/12/2015

4132.67

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003789

10/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003790

10/12/2015

4884.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003791

10/12/2015

4635.44

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003811

10/12/2015

2263.52

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003812

10/12/2015

5404.90

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003813

10/12/2015

6182.14

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003819

10/12/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003820

10/12/2015

31.40

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003821

10/12/2015

1168.48

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131,8-FPM, TRANSFERIDO PARA 7731-FOPAG.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003815

10/12/2015

8324.98

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003816

10/12/2015

22096.80

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003817

10/12/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003818

10/12/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003824

10/12/2015

7985.68

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003825

10/12/2015

6864.19

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003826

10/12/2015

531.00

00703157000183

CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003761

10/12/2015

985.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003762

10/12/2015

5930.49

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003795

10/12/2015

994.83

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO 13º SALARIO/2015, PAGO COM MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003796

10/12/2015

15310.91

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE DIESEL, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, OGC-5139, MQD-8326 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.826.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003797

10/12/2015

35442.61

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003798

10/12/2015

7894.12

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, CONF. DEBITO NA CONTA FPM, COMPETENCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003799

10/12/2015

7872.98

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003800

10/12/2015

916.67

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003801

10/12/2015

1576.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003802

10/12/2015

11.88

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003803

10/12/2015

200.00

00005447147840

JOSE FERREIRA DE LIMA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003804

10/12/2015

9211.89

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. DEBITO NA CONTA FPM, COMPETENCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003805

10/12/2015

126552.59

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003806

10/12/2015

7565.18

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003807

10/12/2015

32881.50

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003808

10/12/2015

459.67

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003809

10/12/2015

39538.17

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003810

10/12/2015

19903.19

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003754

10/12/2015

13060.12

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.829.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003755

10/12/2015

5975.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003756

10/12/2015

3222.50

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003757

10/12/2015

15799.04

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003758

10/12/2015

4148.05

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003759

10/12/2015

3175.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003760

10/12/2015

4348.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003766

10/12/2015

410.00

00006358617478

CICERO FELIPE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA E JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003027.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003764

10/12/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003765

10/12/2015

2438.06

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003763

10/12/2015

3420.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003767

10/12/2015

2197.82

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003768

10/12/2015

681.67

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003769

10/12/2015

1979.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003770

10/12/2015

3409.40

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, DESCONTADO DA CONTA FPM, COMPETENCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003771

10/12/2015

4343.31

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 11/2015, DESCONTADO DO FPM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003772

10/12/2015

1846.88

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/PAB-PSF II-BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003773

10/12/2015

5528.47

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003774

10/12/2015

4020.38

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003775

10/12/2015

12827.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003776

10/12/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003777

10/12/2015

836.55

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003778

10/12/2015

9938.44

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000192014

0003779

10/12/2015

5156.44

11894771000196

AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003781

10/12/2015

800.00

00088574008400

MARIA FRANCISCA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS DESTINADAS ÀS EQUIPES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL (PRÓSTATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 3026 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003782

10/12/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003783

10/12/2015

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, VEICULADOS NA REFERIDA EMISSORA, CONFORME NFS Nº 010876.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003784

10/12/2015

1500.00

21850509000101

SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SISTEMA DO SISMOB, CONFORME N.F.S. Nº 1000019.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003785

10/12/2015

9870.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003786

10/12/2015

39586.38

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003787

10/12/2015

6593.12

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003788

10/12/2015

10356.80

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003833

10/12/2015

6600.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003780

10/12/2015

2040.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003827

10/12/2015

859.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SOPAO -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003828

10/12/2015

1064.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003829

10/12/2015

6494.62

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003830

10/12/2015

4268.33

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003831

10/12/2015

9126.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003832

10/12/2015

1038.60

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS -EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003834

11/12/2015

3.82

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003837

11/12/2015

100.00

00006952918400

ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003838

11/12/2015

100.00

00004270316489

ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003835

11/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003836

11/12/2015

540.00

00001888098481

LUZINETE BENTO SALVADOR

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003814

11/12/2015

720.00

00070205492410

SHEILA FERREIRA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003138.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003853

14/12/2015

242.96

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PP 020 e 021/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003854

14/12/2015

105.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003855

14/12/2015

72.00

00004186268479

JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003851

14/12/2015

290.00

00097911496404

ADRIANA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA, NO SETOR DE CONTABILIDADE., CONF. NFS Nº 003044.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003852

14/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6215-4-IPVA REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003857

14/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003856

14/12/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003847

14/12/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 8780-7, CONFORME EXTRATO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003848

14/12/2015

1050.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (02 BATERIAS HELIAR) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-6543, MQD-8326 E OGE-9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.022375.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003849

14/12/2015

620.00

00009505465424

PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO XEROX NA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003029.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003850

14/12/2015

550.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (01 BATERIA HELIAR) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.022.374.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003841

14/12/2015

420.00

09168778000189

JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.836.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003842

14/12/2015

250.00

12681870000152

A. M. PNEUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.108.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003843

14/12/2015

310.00

00088589820459

FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LAJOTAS DESTINADAS AO CONSERTO DE UMA BASE DE UMA CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME N.F.S. Nº 003030.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003844

14/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003845

14/12/2015

900.00

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003028.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012014

0003846

14/12/2015

45357.00

07854477000183

L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000288, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014 E ADITIVO 0002/2015.

00202014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003839

14/12/2015

199.00

00075345030430

LUIZ ANTONIO AZEVEDO

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003840

14/12/2015

68.50

00038035669400

MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003858

14/12/2015

650.00

10485921000145

IN9 CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS-e Nº 1000157.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003859

14/12/2015

400.00

00007975590436

RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CRAS, A SER UTILIZADA PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003043.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003860

14/12/2015

600.00

00006721576406

ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO AUTO DO NATAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003045.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003862

15/12/2015

180.00

00005330650461

MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS DO ESTADO, ELMAR E ESCRITORIO DE ADVOCACIA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003865

15/12/2015

400.00

00067461530453

LEONEL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DO CUBO, ROLAMENTO E CARROÇAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003041.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003863

15/12/2015

240.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003864

15/12/2015

600.00

00636397000102

FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA

VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003866

15/12/2015

350.00

00008481486493

VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E E.M.E.F.JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003036.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003867

15/12/2015

350.00

00004906902464

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003868

15/12/2015

750.00

00002265225479

SEVERINO DO RAMO PAULO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, JOSE AMANCIO RAMALHO E CONCEIÇÃO LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003035.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003869

15/12/2015

500.00

00067510426472

ROMILDO AGOSTINHO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DOIS IRMÃOS, CARUATA, POÇO ESCURO E SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003033.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003870

15/12/2015

700.00

00003901498451

LUIS VALDEVINO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003032.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003861

15/12/2015

100.00

00006655657474

MACIEL DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003037.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003871

15/12/2015

750.00

00070131126407

LENICE VICTOR DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003040.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003872

15/12/2015

350.00

00067461530453

LEONEL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAIA, PARACHOQUE E CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 003042.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003873

15/12/2015

1300.00

00013146700425

IVANILDO FRANCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 003048.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003874

15/12/2015

750.00

00025178121449

SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003080.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003875

15/12/2015

700.00

00006132441417

JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003039.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000082015

0003876

15/12/2015

5476.00

15555612000118

HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 27.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003889

16/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003890

16/12/2015

17105.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003885

16/12/2015

3358.49

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 11.908.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003886

16/12/2015

1300.69

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 11912.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003887

16/12/2015

1271.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, CONF. CONTRATO DE DIVIDA ATIVA 00036130.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003888

16/12/2015

1212.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, CONF. CONTRATO DE DIVIDA ATIVA 00036130.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003877

16/12/2015

324.00

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A KHARLOS AUGUSTO SILVASANTOS, DESTINADO AO CONDE/PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VISA/II SIMPOSIO DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003881

16/12/2015

400.00

00071355634415

PEDRO ROMÇO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM DETINO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE BORBOREMA/PB AOS HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA E A FUNAD, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAS DAK-5065/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003882

16/12/2015

990.00

00093021313434

ODAIR NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SOLANEA E SERRARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 003053.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003883

16/12/2015

1230.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, CONF. CONTRATO DE DIVIDA ATIVA 00036130.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003884

16/12/2015

1183.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, CONF. CONTRATO DE DIVIDA ATIVA 00036130.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003878

16/12/2015

60.00

00006193113479

EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003879

16/12/2015

400.00

00003432764456

ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003880

16/12/2015

300.00

00026058887895

EVERALDO MARIANO DA SILVA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE VIAGEM TERRESTRE (PASSAGEM), CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003891

16/12/2015

400.38

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003892

16/12/2015

360.00

00001058068466

BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 COMPUTADORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003047.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003893

16/12/2015

500.24

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 11911.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042015

0003894

16/12/2015

999.02

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003895

16/12/2015

180.00

00017927194852

EDSON DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003897

17/12/2015

120.00

01518579000141

A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003898

17/12/2015

54.00

00010016584422

CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003899

17/12/2015

1501.40

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3338.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003900

17/12/2015

72.00

00006753866400

LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003896

17/12/2015

358.40

09214108000151

LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.598.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003901

17/12/2015

260.00

00008001528405

LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, NFS 3072.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003910

18/12/2015

1050.00

00058729151449

JOSE ANTONIO LUCENA DE MEDEIROS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003069.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003906

18/12/2015

300.00

00085363839415

JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003070.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003907

18/12/2015

2093.89

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003908

18/12/2015

67.22

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003911

18/12/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003904

18/12/2015

1000.00

12329619000123

ALMERINA LIMA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MADEIRA (CAIBRO, PORTA, LINHA E RIPA) DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.423.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003909

18/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003905

18/12/2015

1700.00

00005730277490

JARBAS FREITAS DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 003123.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003902

18/12/2015

480.00

00009814114790

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DO SITIO MANITU E DO SITIO CARUATÁ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003054.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072015

0003913

18/12/2015

2016.00

08634184000153

GRÁFICA FUTURA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA DE: CADASTRO COLETIVO, CADASTRO INDIVIDUAL E DE VISITA DOMICILIAR), DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001385.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003903

18/12/2015

80.00

00002543341480

MARIA ELISABETH DA COSTA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE VIAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003912

18/12/2015

400.00

00006953004401

ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003073.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000142015

0003917

21/12/2015

2650.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1004604 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003916

21/12/2015

34.34

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 12/2015, CODIGO 4308.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003918

21/12/2015

500.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 1.000.214.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003919

21/12/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004456.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003920

21/12/2015

324.00

00007363204403

WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003921

21/12/2015

324.00

00004814169434

LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003922

21/12/2015

216.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003915

21/12/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004457.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003914

21/12/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONF. N.F.S. Nº 004458.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000092015

0003923

21/12/2015

650.00

05913968000122

LEMOS E MORAIS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004455.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003940

22/12/2015

1735.00

00002980611476

GILSON NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003061.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003936

22/12/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 013126.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003937

22/12/2015

100.00

00005706964459

MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003079.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003938

22/12/2015

200.00

00016188160472

MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 20ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCOCARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003930

22/12/2015

650.00

00098222759434

JOSE RONALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003132.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003931

22/12/2015

715.00

00088589820459

FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 12 TUBOS DE ESGOTO DESTINADO A GALERIA DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003059.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003932

22/12/2015

1600.00

00070130673420

JOAO LUIS DO NASCIMENTO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: HUMBERTO LUCENA, ARTUR TINOCO FILHO, SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, BENTO FURTADO, PEDRO MORENO GONDIM E ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS Nº 003064.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003933

22/12/2015

1640.00

00002373733439

LENILSON DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA E CALÇAMENTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003065.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003934

22/12/2015

1700.00

00004518457498

PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003066.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0003924

22/12/2015

6414.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.831.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003925

22/12/2015

1050.00

00009707628448

JULIA KARYNE DE CARVALHO MOREIRA LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL (PRÓSTATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 3075 EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003926

22/12/2015

600.00

00070495950475

ANTONIO FIRMINO DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003063.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003927

22/12/2015

900.00

00070132568462

MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS NESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003071.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003929

22/12/2015

300.00

00042195012404

SEVERINO JERONIMO DE SOUSA

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DE TRES VIAGENS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FBC-9387, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000032015

0003935

22/12/2015

1371.90

09193047000193

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3365.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000032015

0003939

22/12/2015

5589.50

07425736000150

ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.832.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003928

22/12/2015

205.00

00007784454457

LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003941

22/12/2015

260.00

00009082928485

JESSICA LIMA CASSIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003074.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003942

23/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003943

23/12/2015

750.00

00087305208434

MARIA SONIA SANTOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DOS CANTEIROS PÚBLICOS DA RUA GOV. FLAVIO RIBEIRO E SEVERINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003062.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003944

23/12/2015

270.00

00004358241476

ALBANIRA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003945

24/12/2015

216.00

00002851034405

ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0003946

24/12/2015

195.84

02321043000102

CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA

VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO CARTORARIO DO REGISTRO DO REGIMENTO INTERNO E DA ATA DO CONSELHO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003947

28/12/2015

4000.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PODENDO PARCELAR, INFORMAR GFIP, PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL, RETIRADA DE PENDENCIAS DO CAUC (SE NECESSÁRIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003948

28/12/2015

700.00

00004123655459

ENIVALDO PAULO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003038.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0003949

28/12/2015

350.00

00002945197421

JOSIVALDO FELIX GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE E DAS GESTANTES, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003078.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003952

29/12/2015

800.00

00019129947472

JOAO DE FARIAS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONF. NFS Nº 003077.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003951

29/12/2015

288.00

00015764624800

MARIA PAULA G. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003950

29/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003971

30/12/2015

1850.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003972

30/12/2015

22500.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003973

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003958

30/12/2015

3779.64

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Extensão Rural

DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003959

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

Normatização e Fiscalização

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003963

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003953

30/12/2015

5964.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003954

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003955

30/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003956

30/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 2131-8-FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003957

30/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003978

30/12/2015

210.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0003979

30/12/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003124 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0003980

30/12/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003125 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0003981

30/12/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003126 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003982

30/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7121-8-APLIC. 13 FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0003983

30/12/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003127 EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003986

30/12/2015

2087.26

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003987

30/12/2015

0.98

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE FINANÇAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAÇÕES ESPECIAIS

MANTER ATIV. DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003988

30/12/2015

2.89

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CEX-COMPENSAçãO DAS EXPORTAÇÕES DA CONTA PMB CEX - 6.896-9.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003996

30/12/2015

4500.00

08304883000135

ROBERVAL DIAS CORREIA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003969

30/12/2015

8046.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003970

30/12/2015

3650.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0003974

30/12/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0003975

30/12/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0003976

30/12/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000042015

0003977

30/12/2015

1650.00

00002536912493

PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Pensões, Exclusive RGPS

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003984

30/12/2015

1940.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003985

30/12/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003960

30/12/2015

942.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003961

30/12/2015

33399.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003962

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003964

30/12/2015

139547.37

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003965

30/12/2015

1654.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0003966

30/12/2015

3800.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NPR-6543 , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.421, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003967

30/12/2015

40114.24

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003968

30/12/2015

7.85

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004012

30/12/2015

20116.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004002

30/12/2015

520.00

00004814871406

MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003083.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004013

30/12/2015

16576.15

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004014

30/12/2015

4316.50

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004015

30/12/2015

1750.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004016

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004017

30/12/2015

2364.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004018

30/12/2015

3238.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000122015

0004019

30/12/2015

650.00

19197083000189

ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (01 BATERIA MOURA) DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.000.422.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004020

30/12/2015

1476.00

11971347000289

REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF Nº 000.000.215, DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE

MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004011

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004009

30/12/2015

3004.09

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004010

30/12/2015

2158.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003989

30/12/2015

23.55

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAs DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003990

30/12/2015

1746.80

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003991

30/12/2015

2800.65

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003992

30/12/2015

40253.41

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003993

30/12/2015

750.00

00006953019425

DANIELA F C GALDINO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003057.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003994

30/12/2015

750.00

00005789359450

ANA PATRICIA FURTADO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 003056.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003995

30/12/2015

750.00

00006703295417

LUIS BENICIO DE MEDEIROS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003058.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003997

30/12/2015

520.00

00008569230443

ELENILDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EM 04 (QUATRO) VIAGENS NO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NFS Nº 003081.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003998

30/12/2015

350.00

00005020942499

MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003082.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0003999

30/12/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 003060.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000012015

0004000

30/12/2015

5950.00

00005429918881

JOSE CLAUDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 003128.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Vigilância Epidemiológica

PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004001

30/12/2015

1115.40

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004003

30/12/2015

2920.23

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004004

30/12/2015

9278.96

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004005

30/12/2015

2332.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004006

30/12/2015

13165.10

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004007

30/12/2015

13629.20

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004008

30/12/2015

6060.75

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172015

0004021

30/12/2015

502.85

00042741165734

JOSE CLEMENTINO DE LIMA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004022

30/12/2015

9739.54

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004023

30/12/2015

1064.39

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004024

30/12/2015

4090.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004025

30/12/2015

1900.00

09070400000148

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004034

31/12/2015

23815.56

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004035

31/12/2015

25743.18

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 13º SALARIO/2015, CONFORME DEBITO CONTA FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004042

31/12/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

Controle Externo

APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO

MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004083

31/12/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Urbanismo

Turismo

PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004027

31/12/2015

270.00

00005745506407

NIVEA MARIA GALDINO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE TURISMO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004036

31/12/2015

9304.46

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. DEBITO NA CONTA FPM, COMPETENCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004037

31/12/2015

10671.48

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004038

31/12/2015

8309.31

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2015..

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004039

31/12/2015

9493.52

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004040

31/12/2015

35442.61

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004041

31/12/2015

34284.51

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004026

31/12/2015

720.00

00005292707490

JUCILENE SOUZA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DO CORAL E ORGANIZAÇÃO DO AUTO DO NATAL APRESENTADO PELAS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 003084.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004028

31/12/2015

3409.40

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, DESCONTADO DA CONTA FPM, COMPETENCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004029

31/12/2015

6924.67

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004030

31/12/2015

3335.04

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, DESCONTADO DA CONTA FPM, COMPETENCIA 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004031

31/12/2015

3589.49

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA 13º SALARIO/2015, DESCONTADO DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004032

31/12/2015

10748.82

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004033

31/12/2015

12737.25

00360305003804

INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004043

31/12/2015

15.70

00000000282588

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004044

31/12/2015

1083.72

00004720291422

VALERIA SILVA LINS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004045

31/12/2015

1083.72

00004720291422

VALERIA SILVA LINS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004046

31/12/2015

1083.72

00003366328436

URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004047

31/12/2015

1212.55

00067458530430

SEVERINA ROSALIA GUILHERME

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004048

31/12/2015

1212.55

00006952983481

ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004049

31/12/2015

1212.55

00004263840402

RIZELDA FERNANDES BEZERRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004050

31/12/2015

1379.28

00005190058484

RAIMUNDO MORAIS NETO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004051

31/12/2015

1212.55

00002055264460

SEVERINO PAULO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004052

31/12/2015

1970.40

00006730254467

PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004053

31/12/2015

788.16

00096453982404

OZELIA VAZ DE CARVALHO VIANA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004054

31/12/2015

1212.55

00001850888485

NEUMA MARIA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004055

31/12/2015

1083.72

00003879198489

MARIA EMILIA NUNES DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004056

31/12/2015

1083.72

00020542399415

MARIA DO SOCORRO SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004057

31/12/2015

1212.55

00001956073418

MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004058

31/12/2015

1212.55

00053747810497

MARIA DA PENHA MOURA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004059

31/12/2015

1083.72

00004569615422

MAGDA NATALIA GOMES XAVIER

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004060

31/12/2015

1970.40

00001204311498

KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004061

31/12/2015

1212.55

00004617345400

JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004062

31/12/2015

1083.72

00008387533459

JOYCE FERNANDA ROCHA FERREIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004063

31/12/2015

1083.72

00099196921404

JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004064

31/12/2015

1379.28

00013146700425

IVANILDO FRANCO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004065

31/12/2015

1212.55

00012390171893

IVANEIDE SINESIO DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004066

31/12/2015

788.16

00050391585487

HILDO JOSE LISBOA ALVES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004067

31/12/2015

1083.72

00004321953430

GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004068

31/12/2015

1212.55

00003900709475

GILVANETE DAS CHAGAS LIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004069

31/12/2015

2364.48

00005291469404

GILMARA SOARES MARQUES

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004070

31/12/2015

1083.72

00005088509405

FLAVIANE MARTINS VAZ NUNES DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004071

31/12/2015

1083.72

00005497674445

FELYPE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004072

31/12/2015

1083.72

00004041388457

EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004073

31/12/2015

1212.55

00006072854435

EDINALVA BATISTA DE SANTANA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004074

31/12/2015

1212.55

00005809403492

CRISTIANA TOMAS DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004075

31/12/2015

1970.40

00009358457473

CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004076

31/12/2015

1379.28

00044303084468

CASSIA CILENE SILVA MELO

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004077

31/12/2015

1477.80

00007672050494

BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004078

31/12/2015

1083.72

00007229184452

AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004079

31/12/2015

1212.55

00008722387412

AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004080

31/12/2015

1083.72

00067461654420

AURENICE ALVES DE SOUSA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004081

31/12/2015

1773.36

00005206000450

ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004082

31/12/2015

1083.72

00012345678909

ALYNE PATRICIA C. DE LIMA E OUTROS

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

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Última atualização: 11/06/2024