| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 137.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Dezembro de 2014(Luiz Pereira daSilva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 127.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Dezembro de 2014(Josinaldo Gomes de Andrade).CDC 5/1528554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 119.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 130000.00 | 00037380230468 | MARIA DALVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um terreno medindo 7.200m2 (Sete mil e duzentos metros quadrados) de uma parte de terra, limitando-se ao norte, leste e sul com terras pertencentes a Sra. Maria Dalva Leal e ao oeste com a Rua Castro Alves, situado na sede do municipio de Boqueirao, devidamente registrado nas fls. 185 do livro 2-R, Registro Geral no 1-3287, no Tabelionato Borja Castro, como prova a certidao emitida pelo Cartorio Borja Castro em 22 de Dezembro de 2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 0000025 | 02/01/2015 | 27000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a elaboracao de projeto de engenharia para pavimentacao em diversas ruas no municipio de Boqueirao -PB, referente ao CR 1003.824-60/2013 Min.das cidades - Planejamento Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 114.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 88.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone movel celular de no 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 185.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 229.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF - Alagamar, referente ao mes de Dezembro de 2014(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 71.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 40.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014(Maria A da Costa Rego). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2014(Osorio Luiz Filho). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2014(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 324.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 858.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de 05 (cinco) ultrassonografias e 02(dois) Raios X a precos variados de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA DE FATIMA DONATO BRITO e acompanhante para realizar uma densitometria ossea no CEDRUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 66.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Novembro de 2014(Ana Lucia SCarvalho). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Outubro de 2014(Bento de Souza Cordeiro). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Novembro de 2014(Bento de Souza Cordeiro). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Dezembro de 2014(Bento de Souza Cordeiro). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentacao para equipe de futebol que representa o municipio na cidade de Itatuba-PB - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 21.347-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 1637.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 635.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude no mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 5427.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132014 | 0000030 | 05/01/2015 | 51264.21 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a e Ultima medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal de Canudos na zona rural de Boqueirao, conforme Carta Convite no 013/2014, Contrato no 11301/2014, e boletim de medicao em anexo. | 10112014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 5290.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 350.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de instalacao de um Ar Condicionado no predio da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 11043.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 11043.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2015 | 1235.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 10 (dez) dentes dianteiros e 15 (quinze) dentes traseiros da Maquina Retroescavadeira A-30,e recuperacao de 08 (oito) pontos de navalhas do Trator New Holland AD7 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2015 | 1050.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Motor Submerso KSB 4R 256 2CV Monofasico destinado a Comunidade da Serra da Cruz - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2015 | 400.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural do cantor Mano Show nas festividades de formatura da turma do ensino medio da Escola Estadual Jose Braz do Rego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2015 | 628.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Janeiro de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2015 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Janeiro de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2015 | 274.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2015 | 2935.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital).CDC 5/89710-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2015 | 418.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina e CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2015 | 34.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2015 | 244.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2015 | 300.00 | 00016243420434 | IZIDIO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2015 | 150.00 | 00011014499429 | GLAUKO IORRANI GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2015 | 500.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2015 | 350.00 | 00091761662449 | MARIA DAS NEVES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2015 | 300.00 | 00008587351486 | JOSEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2015 | 300.00 | 00095131507472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2015 | 200.00 | 00004835882458 | MARTA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2015 | 200.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2015 | 400.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2015 | 400.00 | 00006230671450 | MARIA ODETE BEZERRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para contas de agua (CAGEPA) em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2015 | 150.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2015 | 500.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2015 | 300.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2015 | 300.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2015 | 200.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2015 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2015 | 100.00 | 00007462009439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2015 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2015 | 100.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aqisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2015 | 150.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2015 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2015 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2015 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2015 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2015 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2015 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2015 | 200.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2015 | 150.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2015 | 280.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de oculos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2015 | 150.00 | 00006814120461 | JOSE EVANILDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de leite Supra Soy Sem Lactose (especial para o filho) de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00003026993417 | MARIA MADALENA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para perfuracao de poco artesiano na Comunidade dos Bredos de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2015 | 200.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de enxoval de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2015 | 350.00 | 00005697949430 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2015 | 500.00 | 00007844254424 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Ressonancia Magnetica)de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Marco de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 252.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 09 (nove) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2015 | 472.17 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Leandro Macedo Costa, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade de Sao Paulo-SP, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2015 | 472.17 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Albery Macedo da Costa, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade de Sao Paulo-SP, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2015 | 472.17 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Leonardo Macedo Costa, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade de Sao Paulo-SP, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2015 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 09 (nove)meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2014. Pagamento referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00. Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 336.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 12 (doze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2015 | 27.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aSecretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2015 | 901.92 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aSecretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2015 | 2327.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aSecretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2015 | 212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aSecretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2015 | 1300.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Ar condicionado destinado ao PSF do Bairro Novo - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2015 | 1300.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Ar condicionado destinado ao CEO- Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2015 | 1300.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Ar condicionado destinado ao Programa Mais Medicos - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2015 | 1390.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Manutencao corretiva e preventiva em 01 autoclave vertical com troca de 02 resistencias e limpeza de camera, troca de 01 manopla com troca das ligacoes com troca do controlador das resistencias. - Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2015 | 950.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 02 nebulizadores com reparo na biela do motor e reparo dos kits de nebulizacao; Manutencao corretiva e preventiva em 01 detector fetal portatil com troca das baterias e reparo nos transdutores e revisao; Manutencao corretiva e preventiva em 03 detectores fetais com troca das baterias e reparo nas placas e reparo nos trandutores revisao e testes; Manutencao corretiva e preventiva em 02 tens/fes com | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2015 | 5280.00 | 13727469000179 | CAC-CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Endoscopias realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2015 | 3200.00 | 13727469000179 | CAC-CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Endoscopias realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2015 | 7985.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 364.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 13 (treze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2015 | 22.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSE),destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2015 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2015 | 336.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 12 (doze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Consultoria e Assessoria Juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da Administracao Publica Municipal no mesde Dezembro de 2014, em conformidade com o contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Dezembro de 2014, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2015 | 2650.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Ar condicionado e 03 Arquivos em aco destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2015 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria , referente ao mes de Janeiro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2015 | 5800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados a Show Pirotecnico no reveilon de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2015 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Quadra de Esportes do Taboado, referente ao mes de Janeiro de 2015(PM Boqueirao Quadra de Esportes ).CDC5/1708087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 420.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 15 (quinze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, Pagamento referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000104 | 07/01/2015 | 25592.60 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2015 | 340.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refefente aos servicos de Extracao de parafusos, reabertura de arruela, confeccao de pinos, corte e solda do flange da bomba e abertura de rosca do ar condicionado de veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2015 | 112.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 04 (quatro) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em C/C 12.031-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2015 | 236.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2015 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2015 | 70.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2015 | 237.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2015 | 560.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 09, 20 e 28 de Janeiro de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2015 | 6115.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 4666.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2015 | 5133.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000141 | 08/01/2015 | 19384.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE -PE, tendo como objetivo Levar a paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA eacompanhantes para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2015 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2015 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Revisao de 5.000km do veiculo de placas QEF-7935 do Conselho Tutelar - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2015 | 695.83 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para a Revisao de 5.000km do veiculo de placas QEF-7935 do Conselho Tutelar - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00054404169787 | JOSE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recupercao de casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00002208924746 | RAIMUNDO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pedreiro na recuperacao de uma casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pedreiro na recuperacao de uma casa popular, conforme parecer social em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2015 | 400.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de capacitacao com os trabalhadores do SUAS que atuam no CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, nos dias 05, 06 e 07 do mes de Janeiro de 2015, com carga horariade 30 horas - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 97.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Janeiro de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2015 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2015 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Janeiro de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2015 | 323.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2015 | 800.00 | 00005213199437 | JOSIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de pintor na limpeza e pintura do predio onde funciona o CAPS-DNOCS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2015 | 630.00 | 00070388411490 | MIGUEL CLAUDIO UILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de ajudante de pintor na limpeza e pintura do predio onde funciona o CAPS-DNOCS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2015 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao SAMU - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2015 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOAO BATISTA e acompanhante para realizar uma cirurgia no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA e acompanhante para realizar um Procedimento cirurgico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 250.00 | 00095145036434 | MANOEL FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Residencial situado na Comunidade dos Canudos - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DURANTE REFORMA DA ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2014, com o valor mensal de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 0.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2015 | 3527.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2015 | 2712.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2015 | 1117.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2015 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Janeiro de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 3250.00 | 00009436782420 | JONAS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 25 (vinte e cinco) horas de servico de trator na limpeza de barreiros dos senhores Jose Luiz de Oliveira CPF-853.391.994-87 e Veneziano Henrique Barbosa CPF-554.265.494-00 na Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 650.00 | 00010054282470 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Operador da Rocadeira Manual do municipio, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 500.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2015 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2015 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua do Distrito do Marinho, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2015 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2015 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2015 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2015 | 670.00 | 00010160023432 | JOSUE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e caiacao nas principais ruas, pracas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e caiacao nas principais ruas, pracas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e caiacao nas principais ruas, pracas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2015 | 600.00 | 00001632271443 | ISRAEL RAMOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e caiacao nas principais ruas, pracas e avenidas publicas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2015 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza com retirada de areia e entulhos nas ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2015 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Dezembro de 2014. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2015 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho durante o mes de Dezembro de 2014. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2015 | 500.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao dos enfeites e adornos natalinos em armacoes de ferro nos predios publicos e principais vias de acesso da sede do municipio e Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2015 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2015 | 700.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00082145610430 | RINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao e manutencao de 3000kms. da Maquina Retroescavadeira Catepillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2015 | 2076.61 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Anel, Retentor, Junta, Elemento, Filtros, Oleo TDTO 30 20Lt., Oleo 15W40 4Lt., Oleo destinados a revisao da maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2015 | 680.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 pneu 900.20TT destinado ao veiculo Caminhao Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2015 | 10800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2015 | 4500.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2015 | 4400.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de corte da grama do Estadio Municipal durante o mes de Dezembro de 2014. - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2015 | 500.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de adequacao, corte e soldas reforcadas no bau e carroceria do veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2015 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2015 | 1350.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 pneu 10.00R20TT destinado ao veiculo Caminhao Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2015 | 350.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda e pintura da maquina debulhadeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2015 | 0.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CIDE-Contribuicao Intervencao Dominio Economico, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOAO COSTA e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica na clinica Dom Rodrigues. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2015 | 472.17 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Aleff Kildare Pereira Andrade, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade de Sao Paulo-SP, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0000227 | 13/01/2015 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2015 | 3320.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTR. DE LIVROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 02 (duas) Colecoes Capacitacao Para Todos destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005650188416 | ANDREA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2015 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Sao Sebastiao - Padroeiro da Comunidade de Canudos, realizada de 16 a 18 de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0000224 | 13/01/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0000225 | 13/01/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0000226 | 13/01/2015 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos das Secretarias Municipais de Administracao, Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico, setores de RG e CTPS do municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2015 | 700.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de registro documentario e entrevistas (Filmagens, Fotografias e Edicao) do calcamento da Rua das Bananeiras, Quadra de Esportes da Comunidade do Taboado, rede de esgotosdo Bairro Novo e Cemiterio Municipal da sede do municipio e Distrito do Marinho e show pirotecnico do Reveillon - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2015 | 47.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 50JG, CAPA P/ ENCADERNACAO A4 FOSCA OFFICE C/100), destinado a secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2015 | 14.08 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Reciclagem de Cartucho de Impressora Jato de Tinta. Destinado para o setor de RG da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000235 | 14/01/2015 | 36940.23 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos referente a reforma e ampliacao da Escola Agricola no Municipio de Boqueirao-Pb., conforme Tomada de Preco no 001/2014 e Boletim de Medicao em anexo no 07. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2015 | 112.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal comprimido 22 NA, destinado ao Hospital Municipal - Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2015 | 563.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de aterial de Construcao diversos destinados a manutencao do PSF do Bento - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2015 | 681.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao do PSF do Marinho - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2015 | 424.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao do PSF do Taboado - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2015 | 3892.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao do CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2015 | 721.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao do CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2015 | 4294.38 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira, Carne de Sol, Peixe In Natura, Figado, Charque, Linguica F., e Mortadela) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE -PE, tendo como objetivo Levar a paciente GENECI VIRTUOSA DA COSTA, MARCIA ALVESE MARIA NAZARETH e acompanhantes para realizar tratamento de saude na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITOe acompanhante para realizar uma revisao no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00048629243449 | SANDOVAL FAUSTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2015 | 400.00 | 00023937980130 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 21.345-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2015 | 7285.15 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de construcao de rede para esgotamento sanitario e pluvial do trecho final da Rua Antonio Heraclito do Rego - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos especializados no conserto do sistema hidraulico do Trator New Holland 75E da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2015 | 1494.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Merenda do Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2015 | 200.00 | 00010512402477 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2015 | 200.00 | 00010312991495 | RANIELA BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2015 | 400.00 | 00008432167436 | GERLANIA MARIA DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2015 | 800.00 | 00009782758450 | ALEX ANGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2015 | 300.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2015 | 300.00 | 00006159837400 | ANA PAULA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2015 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2015 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2015 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Janeirode 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2015 | 4985.59 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reforma da sala de RX do CEO do municipio de Boqueirao, conforme planilha em anexo - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2015 | 421.28 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referrente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2015 | 420.96 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referrente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2015 | 159.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Merenda do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 21/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao do dia 15/01/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2015 | 497.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude-SAMU, quando em trabalhos internos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2015 | 660.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ajudante de pedreiro na continuacao dos servicos de substituicao de cerca de arama farpado e no lugar a construcao de muro de arrimo do predio onde funciona o CAPS-DNOCS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2015 | 1260.00 | 00007731160440 | SUEDILSON BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na continuacao da substituicao da cerca de arame farpado e no lugar a construcao de muro de arrimo do predio onde funciona o CAPS-DNOCS - Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JARLENE GALDINO BRITO e acompanhante medico no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2015 | 674.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Antonia Cordeiro da Conceicao CPF-992.462.604-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2015 | 739.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Antonio Francisco da Silva CPF-918.666.344-53, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2015 | 705.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Amara Francisca Arruda CPF-038.998.544-97, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2015 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Jose Pinto Nascimento CPF-091.684.704-79, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2015 | 684.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ivonete Tavares do Nascimento CPF-409.653.684-91, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2015 | 845.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Alexandre Alves da Silva CPF-082.232.344-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2015 | 512.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Poliana de Alcantara Silva CPF-056.540.894-12, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2015 | 1012.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Gomes da Silva Junior CPF-101.078.504-43, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2015 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edivaldo Barbosa da Silva CPF-476.264.704-78, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2015 | 1044.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Eudes Franck da Silva CPF-106.825.854-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2015 | 920.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Raquel Muniz Albuquerque e Lima CPF-039.105.194-66, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2015 | 962.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Natalia Macedo de Oliveira CPF-086.872.504-87, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2015 | 200.00 | 00001137771755 | EVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2015 | 100.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2015 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2015 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2015 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2015 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de capacitacao com os trabalhadores do SUAS que atuam no CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, nos dias 12, 13 e 14 do mes de Janeiro de 2015, com carga horaria de 30 horas - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2015 | 350.00 | 00007971300476 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em suporte de luminarias para poste em tubo galvanizado e chapa galvanizada para encaixe - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2015 | 2000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao do Matadouro Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2015 | 2134.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao da Garagem Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2015 | 2280.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos destinados a pintura de Ruas, Pracas, avenidas da sede do municipio e Distrito do Marinho e Sangradouro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2015 | 1653.05 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de pintura diversos destinados a manutencao dos bancos da feira livre - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2015 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2015 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2015 | 1506.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao do predio da Repetidora Local - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2015 | 736.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 06 e 13/01/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000324 | 19/01/2015 | 10274.56 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000322 | 19/01/2015 | 2728.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000323 | 19/01/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSF, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000325 | 19/01/2015 | 5602.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2015 | 2107.74 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhantes para realizacao de uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2015 | 153.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Janeiro de 2015(Ana Luciados Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2015 | 274.40 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS e CREAS, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conformePregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000320 | 19/01/2015 | 436.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000321 | 19/01/2015 | 2860.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 18 de Dezembro de 2014 e 18 de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2015 | 3616.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2015 | 700.00 | 00009068296400 | ITALO FELIPHE COSTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2015 | 742.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura quando em trabalhos na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2015 | 4500.00 | 00009436782420 | JONAS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de horas de trator na limpeza de barreiros do Senhor Antonio Cirilo de Brito Lira, cpf 981.989.804-82, Comunidade de Bento, Senhor Euclimar Cavalcante Tavarescpf 645.175.004-20, Comunidade do Bento e Senhor Jose Dagmar Tavares cpf 036.218.054-78, Comunidade do Relva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Janeiro de 2015(Bento de Souza Cordeiro). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2015 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015(Carla Morgana Farias Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2015 | 630.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2015 | 771.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2015 | 945.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2015 | 456.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2015 | 947.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2015 | 237.50 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de refeicoes (comercial) destinados a equipe de capacitacao dos trabalhadores do SUAS e SEMAS realizado no periodo e 12 a 14 de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2015 | 450.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de salgados e doces (cofeebreak) de encerramento da capacitacao com os trabalhadores do SUAS e do SEMAS no periodo de 12 a 14 de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Asistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2015 | 500.00 | 00020614152453 | MANOEL ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2015 | 280.00 | 00001475296703 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2015 | 263.00 | 04312689000140 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de cartorio (01 Casamento Civil e 01 segunda via de Nascimento) atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2015 | 422.92 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Miguel Javorivski Neto, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2015 | 300.00 | 00003767314436 | MARIA BERNADETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2015 | 50.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para contas de Energia Eletrica de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF - Alagamar, referente ao mes de Janeiro de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2015 | 8033.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2015 | 2095.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2015 | 14754.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2015 | 4787.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2015 | 4097.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2015 | 5227.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2015 | 4102.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2015 | 299.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Faminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2015 | 376.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2015 | 345.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000363 | 20/01/2015 | 21949.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2015 | 2859.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2015 | 4882.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2015 | 74183.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2015 | 38353.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2015 | 3819.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2015 | 49072.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2015 | 23221.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2015 | 600.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca particular em rondas noturnas nos predios publicos situados na sede do municipio durante o mes de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2015 | 1790.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 TV Plasma PL51F4000 samsung PRT Preto 51 destinada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2015 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Janeiro de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITOE MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Hospital da Restauracao do Recife e no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2015 | 250.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao do II Retiro Espiritual de Carnaval, realizado de 15 a 17 de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da tradicional Festa de Nossa Senhora do Desterro (Festa de Janeiro), realizada de 25 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00055252850453 | HALIA SUASSUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2015 | 4600.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 200 pares de botas de seguranca em couro c/solado braqueado de PVC c/elastico destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso(Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado - Servico de licenca de uso (Locacao) de software GDPI-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet DATA CENTER-IDC na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, conforme contrato firm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2015 | 1700.00 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 200 pares de luvas Palma Reforco em Vaqueta Colorida, Polegar e Costa em Raspa (mista) destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2015 | 310.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda reforcada no chassi e na tampa do Caminhao Pipa de placas OGG-3145 e reforma do carrocao que fica acoplado ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2015 | 250.00 | 00044019440468 | ALUISIO ANANIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2015 | 500.00 | 00002519546417 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2015 | 900.00 | 00018877222468 | VICTOR FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2015 | 3600.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 36 proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA JARDILENE SANTOS SILVA e sua mae para realizarem uma consulta no HU (Hospital Universitario). Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOAO COSTA e acom | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente EVA MARIA DE OLIVEIRA e acompanhante para realizar uma densitometria ossea no CEDRUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente CLEYTON HARTHUR PEREIRA e acompanhantespara realizar uma triagem no IOR Genetica Espinheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 16 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2015 | 800.00 | 00006980906402 | CICERO BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Segundo pagamento dos servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona a Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2015 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 06, 13 e 15/01/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assinatura do Diario Oficial pelo periodo de 18/01/2015 a 18/01/2016, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2015 | 2892.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2015 | 1698.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao de servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Onibus e Micro Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2015 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 04 (oito) horas de servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva da suspensao com troca dos calcos do motor, troca de oleo da caixa de marcha, troca de oleo do motor e limpeza do sistema de refrigeracao com troca da ventulina do Veiculo FIAT UNO de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2015 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 03 (tres) horas na manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio com troca das pastilhas, troca das lonas traseiras, troca da mangueira de freio e troca do cilindro mestre do Veiculo FIAT UNO de placas OFY-9868 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2015 | 375.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 05(cinco) horas na manutencao corretiva da suspensao traseira com troca das bandejas, troca dos nylon do feixe de molas traseiro, troca do escapamento parte traseira emanutencao preventiva na revisao e limpeza dos bicos injetores do Veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2015 | 590.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao de servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancias e demais veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2015 | 600.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 08 (oito) horas de servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva com descarbonizacao completa do cabecote e motor do Veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2015 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 04 (quatro) horas de servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio com troca das pastilhas de freio e troca do kit de embreagem do VeiculoAmbulancia de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2015 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 03 (tres) horas de servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva do sistema de refrigeracao com a troca do compressor do ar condicionado, troca da correia doalternador/ ar condicionado e troca do rolamento do esticador da correia do ar condicionado do Veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2015 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 03 (tres) horas de servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva da transmissao com troca das trizetas e das homocinetricas do Veiculo Amulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente OTAVIO HENRIQUE BARBOSA e acompanhantespara realizar cirurgia plastica no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2015 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de capacitacao com os trabalhadores do SUAS que atuam no Programa Bolsa Familia, aprimoramento da gestao do Programa Bolsa Familia, nos dias 19, 20 e 21 do mes de Janeirode 2015, com carga horaria de 30 horas - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2015 | 577.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao de servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2015 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Janeiro de 2015(Josinaldo Gomes de Andrade).CDC 5/1528554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2015 | 505.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao de servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Jose Ibes M da Silva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2015 | 25.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Antonio de Souza Lima). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2015 | 101.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Janeiro de 2015(Gilvanete Lira Carneiro). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2015 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2015(Josias Batista da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2015 | 2900.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Cirurgia de Ptose no paciente Francisco Firmino CPF-151.364.774-15, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhantes para realizacao de uma consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2015 | 280.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de duas grades de protecao para a Escola de Ensino Fundamental da Comunidade do Mineiro-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2015 | 14.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2015 | 300.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao e gravacao das midias para veiculacao em carro de som e evento da Primeira Mobilizacao em praca publica do Redesenho do PETI, realizado no dia 09 de Janeiro de2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2015 | 370.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda e reforma das grades de protecao das portas e das janelas do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2015 | 880.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Aparecida Cirilo Trajano CPF-036.986.904-46, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2015 | 1123.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Araujo Marques Costa CPF-077.952.504-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2015 | 1072.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria do Socorro Silva Paiva CPF-018.746.317-43, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2015 | 733.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Marinho do Nascimento CPF-061.304.544-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2015 | 160.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Raimundo de Sena CPF-081.692.634-41, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2015 | 496.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ralyson Morais de Moura CPF-095.400.744-10, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2015 | 673.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Teresinha Morais dos Santos CPF-686.364.584-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2015 | 415.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Tiago Barbosa da Silva Felipe CPF-086.904.964-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2015 | 225.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Isaura Patricio Albuquerque CPF-034.465.754-05, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2015 | 519.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ana Paula da Silva CPF-070.117.284-30, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2015 | 323.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Monia Maria do Nascimento CPF-057.706.604-81, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2015 | 1058.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edna Soares do Nascimento CPF-069.411.824-90, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2015 | 199.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Evanilson Ferreira CPF-029.296.184-77, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2015 | 329.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jovecy Eugenio da Silva CPF-034.373.574-17, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2015 | 332.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jessica Matias de Lima CPF-107.065.914-29, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2015 | 7400.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (04 Urnas Populares, 02 Adulto especial gorda, 03 Urnas ref. 02 c/visor e 01 Urna pop. (inf.Nati)) destinadas aos funerais de Severino Manoel da Silva, Maria Franciscado Nascimento, Vanderson Rodrigo Pinatti, Antonio Jose Filho, Argeniro Vicente da Silva, Claudio Teofilo da Silva, Maria Severina Benigno, Kyara Helene Costa Alves, Emanoel Alexandre Santana, e Jose Matias da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Assi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2015 | 300.00 | 00006030819402 | SUELEIDE PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2015 | 250.00 | 00070559011466 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2015 | 200.00 | 00047588390263 | ALTEMARIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2015 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2015 | 150.00 | 00004992632432 | MARIZETE TEODORO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2015 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2015 | 200.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2015 | 150.00 | 00003326409494 | GIVANILDO TIETE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2015 | 200.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2015 | 200.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2015 | 100.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2015 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2015 | 150.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2015 | 200.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2015 | 150.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Bucal) de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2015 | 250.00 | 00006090994421 | FABIO MARCIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2015 | 150.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2015 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como Oficineiro de Artes no Saco e criacao do Pastoril do Grupo de Idoso - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2015 | 900.00 | 00008656569406 | MARIA JOSEANE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos com viagens em visitas domiciliares a familias atendidas pelo CRAS na zona rural e urbana do municipio de Boqueirao e viagem com beneficiarios do CRAS com quadro depressivopara ficar junto a familia na zona rural do municipio de Aroeiras-PB, no veiculo FIAT UNO de placas KJS-9379 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000461 | 27/01/2015 | 1312.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 21.352-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2015 | 649.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 15 e 24/01/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2015 | 270.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 24/01/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000465 | 27/01/2015 | 14329.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000466 | 27/01/2015 | 38994.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000459 | 27/01/2015 | 37485.82 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos do Termo Aditivo 001/2015 ao Contrato no TP 004.001/2014, conforme Boletim de Medicao em anexo, Tomada de Precos no 004/2014. | 10042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000467 | 27/01/2015 | 9291.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000468 | 27/01/2015 | 10323.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA JARDILENE SANTOS SILVA e sua mae para realizarem uma consulta no HU (Hospital Universitario). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2015 | 457.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Janeiro de 2015(Luiz Pereira daSilva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2015 | 250.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao do trio de forro TRIO CANARINHO na festa de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000460 | 27/01/2015 | 49918.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Janeiro de 2015(Kleiton Nobrega Silva ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000462 | 27/01/2015 | 4627.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2015 | 400.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de 02 (dois) ar condicionados no predio do PSF do Bairro Novo II e no PSF do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2015 | 200.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de 01 (um) ar condicionado no predio onde funciona o CEO - Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa -PB, tendo como objetivo Levar a paciente GILVANETE DA SILVA FELICIANO e acompanhante para realizar exames no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2015 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Resultado de Julgamento - Concorrencia no 001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 29/01/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2015 | 551.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2015 | 2245.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2015 | 1933.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2015 | 2513.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Esolar VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2015 | 2990.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Escolar VW de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2015 | 146.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do Fundo Especial do Petroleo-FEP, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2015 | 772.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2015 | 452.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2015 | 2456.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2015 | 2968.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2015 | 9959.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2015 | 1750.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01 Armario de Aco, 01 Arquivo de Aco e 01 Biro em MDF com gavetas, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2015 | 2589.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2015 | 525.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto da bomba dagua (servico de modificacao de graxeta p/selo mecanico, modificacao do eixo, embuchamento do rotor, troca de dois rolamentos e um selo e extracao de parafusos) que faz o abastecimento do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2015 | 1888.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2015 | 10750.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2015 | 6404.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2015 | 8237.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2015 | 2288.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transporte, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2015 | 2131.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2015 | 9580.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2015 | 9855.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2015 | 236.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 43 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000616 | 30/01/2015 | 40392.02 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao dos servicos de construcao das Rotulas, dos Canteiros Centrais, e da Praca da Bela Vista com Quadra no municipio de Boqueirao, conforme processo licitatorio na modalidadeTomada de Precos 007/2014, Contrato TP 004.001/2014 eBoletim de Medicao em anexo. | 10092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT- , referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Assessoria de Departamento, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Departamento de Desportos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Departamento de Desportos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Janeiro de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Francinaldo Costa Borges, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2015 | 2896.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS- Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2015 | 6729.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS- CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2015 | 6859.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS- Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2015 | 5152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS- Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2015 | 1387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS- Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2015 | 1165.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2015 | 2001.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2015 | 1232.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2015 | 2343.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2015 | 657.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Janeiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2015 | 1130.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2015 | 2103.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V., referente ao mes de Janeiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2015 | 3613.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V., referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2015 | 2338.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2015 | 3965.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Wanderson Deyvyd Alves Macedo, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carentedo municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2015 | 159.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 29 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Inacia Brito Cabral, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Tiago Alexandre Medeiros, para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Campina Grande, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Davino Amaro Bezerra, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2015 | 535.49 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a anuidade 2015 do CRF cota unica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2015 | 4652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2015 | 5552.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2015 | 4364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2015 | 19651.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2015 | 8973.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2015 | 1891.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2015 | 23271.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2015 | 59767.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2015 | 63819.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2015 | 9314.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2015 | 52809.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2015 | 63.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2015 | 10576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2015 | 12064.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2015 | 16064.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2015 | 1800.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2015 | 1639.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2015 | 6300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2015 | 10287.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2015 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2015 | 15546.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2015 | 2797.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2015 | 19215.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2015 | 58195.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2015 | 68738.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2015 | 352.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 54 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2015 | 423.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 77 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2015 | 258.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 47 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2015 | 1320.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de 11 (onze) Ultrassonografias diversas realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2015 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Janeiro de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal e SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhante para realizar uma Consulta Medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2015 | 62.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 17.975-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2015 | 0.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2015 | 159.90 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01 Kaspersky antivirus personal 2013 destinado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2015 | 2937.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2015 | 985.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2015 | 1975.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento da Prefeitura debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2015 | 591.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob fopag dos Contratados, debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Contabil relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2015 | 550.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2015 | 43406.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2015 | 353147.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2015 | 12312.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2015 | 5492.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2015 | 3137.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao mes de Janeirode 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2015 | 147942.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2015 | 5489.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2015 | 5516.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2015 | 8122.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2015 | 1208.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escola e Estatistica - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2015 | 6149.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2015 | 1876.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2015 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Consultoria e Assessoria Juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacao na defesa dos demais interesses da Administracao Publica Municipal no mesde Janeiro de 2015, em conformidade com o contrato oriundo da Carta Convite no 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2015 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2015 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2015 | 2989.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2015 | 1067.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2015 | 5039.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2015 | 154.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 28 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2015 | 247.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 45 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao-SEMAD - Divisao de Tombamento e Cont Pat. Publico, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2015 | 1808.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionads do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario JUNIOR ELIAS para pegar documentos de Identificacao no IML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2015 | 6176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2014 e termino para 31 de Janeiro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2015 | 88.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone movel celular de no 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2015 | 79.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2015 | 178.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2015 | 78.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automarico feito em C/C referente a tarifa pag salar cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a atarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2015 | 4279.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2015 | 34.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 181.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132014 | 0000684 | 02/02/2015 | 9264.21 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a e Ultima medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal de Canudos na zona rural de Boqueirao, conforme Carta Convite no 013/2014, Contrato no 11301/2014, e boletim de medicao em anexo. | 10112014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2015 | 1536.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2015 | 150.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2015 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2015 | 167.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2015 | 25.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2015 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2015 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Janeiro de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2015 | 28.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Janeiro de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2015 | 290.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2015 | 201.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantepara realizar tratamento de Cancer no Hospital do Cancer do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE- PE, tendo como objetivo Levar a paciente EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2015 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2015 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Botijao vazio de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2015 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2015 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2015 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de capacitacao com os trabalhadores do SUAS que atuam no Programa Bolsa Familia, aprimoramento da gestao do Programa Bolsa Familia, nos dias 19, 20 e 21 do mes de Janeirode 2015, com carga horaria de 30 horas - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som em forma de apoio cultural para as festividades de Padroeiro da Comunidade do Taboado de Cima e Taboado de Baixo - Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2015 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som em forma de apoio cultural no Encontro de Sanfoneiros realizado na sede do Grupo da Terceira Idade no dia 27 de Dezembro de 2014 - Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2015 | 151.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2015 | 11922.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000702 | 03/02/2015 | 26089.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2015 | 1047.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Herbicida Houndup destinados a aplicacao de Mata-Mato nas ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2015 | 336.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de almoco para os Professores e Produtores que participaram do Curso de Capacitacao Rural. - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2015 | 150.00 | 00007973126414 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2015 | 390.13 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Anivaldo Ferreira do Nascimento, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2015 | 600.00 | 00004125700419 | JAIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2015 | 400.00 | 00010103799419 | JOSE EMERSON RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2015 | 400.00 | 00009565839460 | BARBARA MILENA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2015 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para parcela de Curso de Socorrista, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2015 | 400.00 | 00009247642442 | TALYTA CAROLINE SILVA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2015 | 200.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de 01 (um) ar condicionado no predio onde funciona o CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2015 | 700.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Janeiro de 2015 conforme contrato assinado em 01 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2015 | 700.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Janeiro de 2015 conforme contrato assinado em 01 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2015 | 700.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Pro-Jovem, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Janeiro de 2015 conforme contrato assinado em 01 de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 19 e 25 de Fevereiro de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2015 | 5327.37 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Janeiro de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA DE LOURDES DA COSTA e acompanhantes para realizar exames de densitometria ossea na Clinica Diagnostica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar a paciente TEREZINHA MEDEIROS DE MACEDO e acompanhante para realizar exames de densitometria ossea. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Janeiro de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2015 | 97.35 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Janeiro de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2015 | 49.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2015 | 800.00 | 00007217840465 | AILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor pelo qual ficou acordado a indenizacao de retirada dos equipamentos laborais (ferramentas e utensilios) do local fixo onde prestava servicos a comunidade, instalado no canteiro central localizado na Rua Severiano Macedo, por solicitacao do Poder Executivo, para execucao de obras de reurbanizacao da via publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2015 | 350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2015 | 2699.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as pecas de reposicao para a revisao do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2015 | 47.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2015 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2015 | 486.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS e Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2015 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2015 | 2906.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital).CDC5/89710-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2015 | 326.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2015 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2015 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Buscar a paciente LIGIA MARIA BEZERRA e acompanhante na rua dos Jarros no Valentina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE- PE, tendo como objetivo Levar os pacientes ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITO e MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Hospital da Restauracao do Recife e no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2015 | 400.00 | 00007067663423 | LUIZ LOPES DIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2015 | 720.00 | 00035950927400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fechamento em cerca de estaca e arame farpado de 240 mts. de area de terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Boqueirao localizado na Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2015 | 380.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto das bases e reforco das armacoes de ferro das traves do Campo de Futebol do Distrito do Marinho e conserto do portao de entrada do Cemiterio do mesmo Distrito- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2015 | 1180.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 14 (quatorze) dentes traseiros da Maquina Retroescavadeira, e 12 (doze) dentes da Maquina Enchedeira e recuperacao de 05 (cinco) dentes do trator de esteira New Hollad AD7 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2015 | 1315.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos sem engate e Engates metalicos destinados ao Abastecimento de agua da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2015 | 1177.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos sem engate e Engates metalicos destinados ao Abastecimento de agua da Comunidade do Mirador - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2015 | 920.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tubos sem engate e Engates metalicos destinados ao Abastecimento de agua da Comunidade da Pedra Branca I - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para Velorio e Cortejo Funebre do Sr. ELICIO FELIZARDO no Sitio Taboado, zona rural de Boqueirao - PB, tendo como objetivo Buscar os familiares na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2015 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria , referente ao mes de Fevereiro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2015 | 300.00 | 00006075723455 | JOSE ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Urodinamica), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2015 | 100.00 | 00009005289406 | MARINALVA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Audiometria), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Nossa Senhora da Luz - Padroeira da Comunidade do Mirador, no ano de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2015 | 486.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Encontro Regional de Cogemas, a implementacao do SUAS na pratica cotidiana da gestao publica, que sera realizado no Centro de Convencoes - Teatro Guararapes na cidade de Olinda-PE , nos dias 05, 06 e 07 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2015 | 216.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO, Com objetivo de participar do Encontro Regional de Cogemas, a implementacao do SUAS na pratica cotidiana da gestao publica, que sera realizado no Centro de Convencoes - Teatro Guararapes na cidade de Olinda-PE , nos dias 05, 06 e 07 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2015 | 500.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2015 | 500.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Fevereiro de2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes TEOFANES MENDES DE ALCANTARA e SEVERINO CLAUDINO e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2015 | 169.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 29/01/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2015 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (HDD Externo WD. 1.0TB), destinados a Secretaria Municipal de Administracao - Setor de Engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2015 | 160.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao - Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2015 | 480.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2015 | 690.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2015 | 670.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/02/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao exame de Contilografia Ossea realizada em Walfredo Avelino da Silveira, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2015 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao exame de Biopsia Transretal realizada em Walfredo Avelino da Silveira, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2015 | 3616.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2015 | 2185.15 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2015 | 213.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA IZABEL GONCALVES e acompanhante para realizar tratamento de catarata na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2015 | 770.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 901 Preto e Colorido e 22 Preto e Colorido), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2015 | 469.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 901 Preto e Colorido e 60 Preto e Colorido), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2015 | 378.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 122 Preto e Colorido e 21 Preto), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2015 | 329.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Toner Samsung 101S e Toner HP Q2612A), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2015 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/02/2015 | 146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2015 | 124.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/02/2015 | 42.00 | 17493555000115 | BOM SABOR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as funcionarias da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Boqueirao-Pb, quando em viagem para evento realizado em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/02/2015 | 100.00 | 02630362000191 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de taxa de inscricao de Funcionaria da Prefeitura Municipal de Boqueirao, no Encontro Regional do CONGEMAS - Regiao Nordeste nos dias 05 a 07 de fevereiro de 2015. Evento realizado em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2015 | 6739.73 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a construcao de cabines de imprensa do Estadio Municipal - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2015 | 206.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 60 Preto e Colorido e 22 Colorido), destinados a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2015 | 4270.21 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reforma dos banheiros da Garagem Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2015 | 2050.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a Recuperacao do calcamento de diversas ruas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2015 | 11560.02 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Cabos Duplex,Lampadas Elet., Parafusos Maq., Arruelas Quadradas, Rele Foto Celula, Lampadas Elet., Luminarias, Base para Rele, Conectores de Derivacao, Cabos Flexiveis), destinados a Iluminacao Publica do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2015 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2015 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2015 | 82.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2015 | 43.50 | 06191049000155 | TAC COMERCIO ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as funcionarias da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Boqueirao-Pb, quando em viagem para evento realizado em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2015 | 21.70 | 06191049000155 | TAC COMERCIO ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as funcionarias da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Boqueirao-Pb, quando em viagem para evento realizado em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2015 | 158.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2015 | 126.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2015 | 361.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2015 | 166.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2015 | 420.02 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2015 | 444.27 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2015 | 130.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 06/02/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00004689087490 | GEILZA BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2015 | 500.00 | 00008733365423 | JOSIVAL BRAZ MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2015 | 400.00 | 00099246503449 | ELIETE GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2015 | 500.00 | 00029050817831 | MARIA NADILMA DE BAROS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2015 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho , referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2015 | 625.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2015 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2015 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2015 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2015 | 200.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Janeiro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2015 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Janeiro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza com retirada de areia e entulhos nas ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2015 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2015 | 600.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e roco de mato e retirada de pedras do trecho da estrada vicinal da Comunidade do Mineiro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2015 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2015 | 600.00 | 00005485687407 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2015 | 680.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2015 | 600.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao nas principais ruas e pracas da matriz para as festividades alusivas a Festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao nas principais ruas e pracas da matriz para as festividades alusivas a Festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2015 | 400.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2015 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura de 20 (vinte) bancos da feira central e pintura dos banheiros da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2015 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2015 | 3600.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2015 | 4067.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC, Joelhos e Tes de PVC diversos e areia, destinados a Ampliacao da rede de esgotos das Ruas Antonio Heraclito do Rego e Jose Amaro Guimaraes atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2015 | 3397.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Cadeados, Areia, Luvas de Couro, Balde de Plastico, Porta Popular, Enxadas, Cabos de Enxadas, Bacias Sanitarias, Tubos de PVC e Pnaus p/carro de mao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2015 | 944.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 08 (oito) rolos de arame farpado destinados ao cercamento do terreno pertencente a Prefeitura Municipal na Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2015 | 2517.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material de pintura destinados aos Quiosques, Praca do Bairro Novo e Praca da Matriz - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2015 | 7685.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Massame e Areia destinados ao Campo de Futebol da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2015 | 1485.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao rebobinamento do motorbomba 20cv trifasico do abastecimento dagua do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2015 | 700.00 | 00006393938455 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario JUNIOR ELIAS para pegar documentos de Identificacao no IML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2015 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORAL RURAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2015 | 0.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2015 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2015 | 19507.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2015 | 7830.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 275/80R22,5 Pirelli Formula Drive e 01 Pneu 900x20 Goodyear G8 destinados a Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 12.031-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2015 | 12281.67 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2015 | 11490.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2015 | 7155.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2015 | 3121.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2015 | 2593.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2015 | 2853.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2015 | 1758.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao de predios onde funcionam PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2015 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Janeiro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2015 | 1998.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Refrigeradores Consul 1PT 300 CR, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C 12.031-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2015 | 757.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2015 | 3879.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Maio de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2015 | 2740.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Junho de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 22/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000855 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2015 | 400.00 | 00062200631472 | EDNALVA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/02/2015 | 800.00 | 00010196492408 | JULIMAR SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2015 | 350.00 | 00006798108466 | ROSEMARY LACERDA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Eletro neuromiografia) pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/02/2015 | 400.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2015 | 250.00 | 00016169306750 | JOALISON PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/02/2015 | 800.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2015 | 150.00 | 00009450109400 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2015 | 300.00 | 00010706591429 | JESSICA MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Elen Mayara Morais Pinto, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2015 | 350.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2015 | 600.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2015 | 250.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/02/2015 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2015 | 200.00 | 00010834481456 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2015 | 150.00 | 00036409910444 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2015 | 600.00 | 00004534021437 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2015 | 100.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Exames Laboratoriais, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/02/2015 | 100.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2015 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003041480409 | CINALDO FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2015 | 400.00 | 00005368891717 | GILBERTO ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2015 | 400.00 | 00095270469472 | NADILSON GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/02/2015 | 600.00 | 00008376922459 | WALTER SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/02/2015 | 400.00 | 00004377307436 | AUDIERES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Realizacao de Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/02/2015 | 100.00 | 00070666675490 | VANILZA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/02/2015 | 100.00 | 00011024246418 | SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/02/2015 | 700.00 | 00069718210415 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/02/2015 | 200.00 | 00002344627448 | ELIZAMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003252228432 | MARIA SUELENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2015 | 700.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/02/2015 | 500.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2015 | 700.00 | 00098073710404 | FRANCISCO EDSON MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2015 | 100.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2015 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2015 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2015 | 150.00 | 00002046056442 | JOSEFA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitar mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/02/2015 | 150.00 | 00077051661434 | MARILUCE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de tiras para confeccao de tapetes, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2015 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2015 | 300.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003133983482 | FRANCISCO LINO DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2015 | 60.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2015 | 200.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2015 | 700.00 | 00007424702700 | JOSE ROBERTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/02/2015 | 400.00 | 00099705893420 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2015 | 69.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/02/2015 | 67.61 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/02/2015 | 268.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automarico feito em C/C referente a tarifa pag salar cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2015 | 1560.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na reforma e construcao do muro de arrimo no total de 11 (onze) metros, construcao de duas caixas de contensao de esgoto e gordura, conserto das colunas centrais do portao principal de acesso da escola e construcao das rampas de acesso para veiculos de pequeno e grande porte no portao auxiliar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2015 | 1040.00 | 00008577003400 | SERGIO PAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro na manutencao com reposicao de cinco portas, reparo em alvenaria na cozinha e banheiros, emborrachamento anti derrapante no piso dos banheiros e manutencao hidraulica de todo o predio onde funciona a Creche das Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2015 | 1560.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na manutencao com reposicao de cinco portas, reparo em alvenaria na cozinha e banheiros, emborrachamento anti derrapante no piso dos banheiros e manutencao hidraulica de todo o predio onde funciona a Creche das Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2015 | 1560.00 | 00006910380401 | JOSE ADRIANO MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na reforma e construcao do muro de arrimo no total de 11 (onze) metros, construcao de duas caixas de contensao de esgoto e gordura, conserto das colunas centrais do portao principal de acesso da escola e construcao das rampas de acesso para veiculos de pequeno e grande porte no portao auxiliar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/02/2015 | 1560.00 | 00082747032787 | JOSE MAURO PEREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na reforma e construcao do muro de arrimo no total de 11 (onze) metros, construcao de duas caixas de contensao de esgoto e gordura, conserto das colunas centrais do portao principal de acesso da escola e construcao das rampas de acesso para veiculos de pequeno e grande porte no portao auxiliar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2015 | 451.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Reator e Lampadas), destinados a Quadra de Esportes da Comunidade do Taboado - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2015 | 314.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2015 | 279.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2015 | 34.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/02/2015 | 244.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2015 | 2301.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhante para realizar exames no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/02/2015 | 1756.42 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Conector de Derivacao e Cabos Flexiveis), destinados ao Abastecimento dagua da Comunidade de Pedra Branca I - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/02/2015 | 1034.96 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Cabos Quadruplex, Cabos Duplex, Cabos Flexiveis e Conector de Derivacao), destinados ao Abastecimento da Comunidade do Mirador - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2015 | 495.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Cabos Duplex), destinados ao Abastecimento da Comunidade dos Bredos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2015 | 845.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Cabos Quadruplex), destinados ao Abastecimento da Comunidade do Carcara - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/02/2015 | 6200.00 | 00008941415896 | JOSE AMARO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mao de obra dos servicos de recuperacao do calcamento em diversas ruas conforme planilha orcamentaria em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/02/2015 | 400.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao e instalacao de corrimao e portao do predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2015 | 100.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento referente ao complemento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhantespara realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/02/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Alexsandra Pinto Nascimento Arruda, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/02/2015 | 500.00 | 00007774326413 | ADEILDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para realuzacao de uma Mini Cruzada Evangelica do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2015 | 1200.00 | 11252960000165 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao com viagem para a cidade de Natal-RN com membros da Igreja Adventista do Setimo Dia do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2015 | 9000.00 | 01199533000298 | FUNERARIA ANAPAX-RODRIGUES SERVICOS POSTUMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados com Una de Luxo, Tuly de Naylon, Ornamentacao e Translado do Fal. Damiao Severino do Nascimento, de Anapolis-Goias para o Municipio de Boqueirao/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2015 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 13802/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Praca do Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Quadra do Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000939 | 19/02/2015 | 16729.97 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos referente a reforma e ampliacao da Escola Agricola no Municipio de Boqueirao-Pb., conforme Tomada de Preco no 001/2014 e Boletim de Medicao em anexo no 08. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/02/2015 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/02/2015 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/02/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2015 | 1713.74 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas MOQ-2353, HVH-4305, NQE-4471 e MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2015 | 635.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao das Maquinas Trator New Holland, Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2015 | 420.00 | 00005092224479 | VERA LUCIA ALEXANDRE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2015 | 450.00 | 00009540072476 | ERIVAN ALEXANDRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2015 | 450.00 | 00052678989453 | GILMAR PINHO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Compra de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2015 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2015 | 400.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2015 | 850.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2015 | 134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2015 | 664.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/02/2015 | 724.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2015 | 375.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2015 | 1208.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2015 | 1200.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2015 | 2987.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OGC-5749, OFD-5068, OFB-0169, OFY-9048, OFY-8968, NQE-1581, OFD-7558, MOA-0172 e OGE-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2015 | 86545.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2015 | 28776.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2015 | 3766.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2015 | 901.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2015 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORAL RURAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2015 | 1.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP da Cota-Parte na conta do CID, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/02/2015 | 25326.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2015 | 829.95 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFE-6988, MNZ-7786, OGD-5656, OFY-8988 e MQE-7845 da Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2015 | 8625.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2015 | 24226.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2015 | 3433.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2015 | 1379.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2015 | 26410.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2015 | 2622.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2015 | 11089.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2015 | 4622.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2015 | 4113.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2015 | 370.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2015 | 4886.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2015 | 5143.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2015 | 318.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2015 | 325.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2015 | 1941.51 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001014 | 23/02/2015 | 6183.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 19 de Janeiro de 2015 e 20 de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001015 | 23/02/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o periodo de 19 de Janeiro de 2015 e 20 de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2015 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos = 03 (tres) horas na manutencao preventiva e corretiva do sistema de suspensao dianteiro com troca dos pivos, troca dos coxins do amortecedor, troca das buchas do estabilizador, troca das pastilhas de freio e troca das buchas do braco oscilante do Veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2015 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos = 04 (quatro) horas na manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio com troca de pastilhas, conserto de vazamento da caixa de direcao e limpeza da caixado Veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2015 | 1746.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza e outros, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para realizar uma revisao cirurgica no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA DAS DORES MENDES e acompanhantespara realizar cirurgia na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2015 | 1947.24 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2015 | 3032.66 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2015 | 656.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 13/02/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001012 | 23/02/2015 | 8963.18 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 19 de Janeiro de 2015 e 20 de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2015 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Extrato de Contrato e Aviso de Homologacao - Concorrencia 01/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 23/02/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001016 | 23/02/2015 | 2840.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 19 de Janeiro de 2015 e 20 de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2015 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos = 02 (duas) horas na manutencao preventiva e corretiva do motor com troca da correia dentada, do tensor da correia dentada, revisao do sistema de injecao com limpeza dos bicos, troca de velas, troca do filtro de ar e de combustivel do veiculo FIAT UNO de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2015 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos = 04 (quatro) horas na manutencao preventiva e corretiva de limpeza do sistema de refrigeracao, troca da correia dentada, do tensor da correia dentada, troca dofiltro de ar e limpeza dos bicos injetores do veiculo FIAT UNO de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2015 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001013 | 23/02/2015 | 2860.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 19 de Janeiro de 2015 e 20 de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2015 | 250.00 | 00007281702485 | DAVID LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2015 | 150.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao, montagem e manutencao em computadores do Programa PETI - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2015 | 60.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2015 | 60.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2015 | 3.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2015 | 27.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2015 | 27.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2015 | 280.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 10 (dez) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2015 | 308.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 11 (onze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2015 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionarios da Equipe pedagogica para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educacao Municipal, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2015 | 253.05 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de impressao em plotagem de plantas de construcao da Escola das Lajes, pavimentacao de diversas ruas na sede do municipio e Posto de Saude do Bairro Novo para acompanhamento e fiscalizacao do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 21/02/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2015 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 21/02/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2015 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Retificacao no Diario Oficial da Uniao do dia 24/02/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2015 | 450.00 | 00002448018430 | GRINALDO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2015 | 400.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a complementacao dos servicos de forro de PVC do predio onde funciona o CAPS do DNOCS e conseto de portoes e reforco das jaelas do referido predio - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2015 | 520.00 | 00010744036496 | GUSTAVO AUGUSTO TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem nos postos do PSF do Bairro Novo I e II, Centro, Distrito do Marinho, Comunidade do Taboado e NASF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2015 | 1951.34 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Limpeza diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2015 | 420.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 15 (quinze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente JOAO BATISTA e acompanhante para realizar exames no Hospital Osvaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITOe acompanhante para realizar uma revisao no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2015 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Medicos-Profissionais prestados a paciente Lucidalva da Silva Farias Moura, relativo a tratamento cirurgico de fratura de Umero - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 8.630-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001049 | 25/02/2015 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos das Secretarias Municipais de Administracao, Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico, setores de RG e CTPS do municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 24/02/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2015 | 176.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 24/02/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2015 | 32.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001048 | 25/02/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Fevereiro de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001051 | 25/02/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2015 | 1704.00 | 00027325164491 | LUIS REGINALDO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transporte de Alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado com o veiculo KOMBI de placas OGC-5749 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001050 | 25/02/2015 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2015 | 300.00 | 00095315829472 | JOSINALDO GALDINO BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de montagem do mobiliario do CRAS instalado no predio onde funciona o referido servico - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2015 | 892.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Lurdes Lima CPF-992.036.565.504-09, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na C/C No 21.347-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2015 | 280.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de bancada do veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2015 | 132.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PPETROLEO realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2015 | 15.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela confeccao de (REFIL DE CARIMBO AUTOMATICO No 4913), destinados a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2015 | 800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Exaustor a Prova de Luz, destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2015 | 2826.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2015 | 3253.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2015 | 7907.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2015 | 7621.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2015 | 737.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2015 | 4091.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2015 | 1962.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2015 | 3799.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2015 | 5236.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2015 | 5390.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2015 | 25894.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2015 | 9345.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2015 | 2206.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2015 | 24830.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2015 | 7315.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2015 | 16072.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2015 | 5600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2015 | 15546.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2015 | 55770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2015 | 60240.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2015 | 64899.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2015 | 9509.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2015 | 1260.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucle de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2015 | 10576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucle de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2015 | 56086.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2015 | 94945.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2015 | 15601.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2015 | 16983.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2015 | 1639.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2015 | 1800.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2015 | 2797.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2015 | 21352.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Fevereiro de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2015 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente OTAVIO HENRIQUE BARBOSA e acompanhantespara realizar cirurgia plastica no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 17 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2015 | 4101.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2015 | 2937.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2015 | 1985.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Fopag prefeitura, debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2015 | 938.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Fopag Temp, debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001199 | 27/02/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2015 | 555.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2015 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001091 | 27/02/2015 | 485.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Taboado de Cima ate a sede do municipio de Boqueirao durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001092 | 27/02/2015 | 1105.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001093 | 27/02/2015 | 362.50 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001094 | 27/02/2015 | 507.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percursoinverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001095 | 27/02/2015 | 322.25 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 17 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001096 | 27/02/2015 | 715.50 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001097 | 27/02/2015 | 750.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001098 | 27/02/2015 | 547.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001099 | 27/02/2015 | 3717.50 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001100 | 27/02/2015 | 1050.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 05 dias domes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 70 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001101 | 27/02/2015 | 674.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inversoao final da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001102 | 27/02/2015 | 1100.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento ate a sede do municipio durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inversoao final da aula, totalizando diariamente 59 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001103 | 27/02/2015 | 862.50 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 05 dias do mes de Fevereiro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2015 | 6803.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2015 | 2574.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2015 | 33343.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2015 | 265755.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2015 | 7845.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento e Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente aomes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2015 | 116257.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2015 | 2848.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2015 | 9147.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2015 | 6422.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2015 | 13731.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2015 | 16784.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2015 | 330.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%(folha complementar), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2015 | 1808.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2015 | 1850.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2015 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0001088 | 27/02/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2015 | 5514.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2015 | 1943.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Fevereirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2015 | 7889.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Cotrole do Patrimonio Publico , referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2015 | 300.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Medicamentos), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2015 | 400.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som de pequeno porte e locucao na apresentacao sobre o redesenho do PETI e importancia da rede para erradicar o trabalho infantil para os Agentes Comunitarios de Saude-ACS, diretores, coordenadores e comunidade nas regioes do Distrito do Marinho, Taboado, Trincheiras, Canudos e Mirador - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2015 | 687.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento do Vunculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2015 | 3290.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2015 | 6539.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2015 | 6960.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2015 | 2361.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2015 | 3942.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2015 | 1165.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2015 | 2001.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2015 | 2103.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S. C. F. V., referente ao mes de Fevereiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2015 | 3613.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S. C. F. V., referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2015 | 1232.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2015 | 2343.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2015 | 657.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2015 | 1130.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2015 | 6941.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2015 | 2706.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento do Vunculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2015 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2015 | 13236.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2015 | 6404.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2015 | 10577.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2015 | 10052.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2015 | 11286.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2015 | 1723.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2015 | 407.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens(folha complementar), referente ao mes de Fevereirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2015 | 150.00 | 00010849093406 | FRANCISCO EVANGELISTA BRILHANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reforco da grade aradora e nos limpadores das grades aradoras do trator Massey Ferguson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001074 | 27/02/2015 | 18720.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de escavadeira hidraulica e de caminhoes basculante para conclusao dos servicos de recuperacao de estradas vicinais no municipio deBoqueirao: 54 (cinquenta e quatro) horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para limpeza do acude publico da Comunidade de Canudos; 07 (Sete)Diarias de Aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba capacidade mibima da cacamba de 12 m3. para uso na retirada de mat | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001075 | 27/02/2015 | 36465.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de escavadeira hidraulica e de caminhoes basculante para conclusao dos servicos de recuperacao de estradas vicinais no municipio deBoqueirao: 106 (cento e seis) horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para escavacao de picarro das propriedades dos Srs. Jose Duarte (40 horas), Dona Antonia do Sr. Bartolomeu (Sr. Batata) (10 horas) Antonio de Bia (19 horas) Ataliba Muniz (27 horas) e no | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Fevereiro de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2015 | 554.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas diversas destinadas as maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2015 | 129.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2015 | 194.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Josinaldo Gomes de Andrade).CDC 5/1528554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2015 | 194.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Josinaldo Gomes de Andrade).CDC 5/1528554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2015 | 365.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001244 | 02/03/2015 | 156.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 26 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2015 | 373.80 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mangueiras, Conexoes e Tubis destinados a Maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001366407458 | MARIA HOZANA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (exames e consultas), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2015 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001245 | 02/03/2015 | 120.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 20 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2015 | 80.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionarios da Secretaria de Acao SOcial com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo participar de Encontro Regional do Congemas, aimplementacao do suas na pratica cotidiana da gestao publica, realizado nos dias 05,06 e 07/02/2015 em Olinda-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2015 | 185.40 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a matricula do aluno JULIO CESAR e material didatico para os servicos de psicologia e psicanalise, por se tratar de pessoa carente e necessitar de cuidados na area especifica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2015 | 90.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone movel celular de no 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2015 | 123.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001243 | 02/03/2015 | 162.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 27 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2015 | 199.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001242 | 02/03/2015 | 318.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 53 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2015 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2015 | 195.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Fevereiro de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2015 | 282.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2015 | 73.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente aos meses de Agosto de 2013, Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2015 | 271.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2015 | 42.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2015 | 278.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Centro A Psicossocial) Mat. 01581071-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2015 | 526.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014 eJaneiro de 2015(Natalia Cordeiro dos S Ramalho )Mat. 01581098-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2015 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Alagamar, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2015 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2015 | 172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2015 | 3505.41 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Fevereiro de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2015 | 4960.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas medicas hospitalares, prestados ao paciente Sr. Edson Vieira do Carmo CPF-086.300.984-06, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2015 | 845.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2015 | 900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Kit de produtos pedagogicos Higiene e Saude destinados ao PSE-Programa Saude na Escola - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 27 de Marco de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001235 | 02/03/2015 | 114.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001236 | 02/03/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2015 | 342.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2015 | 2248.24 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pratos, Talheres, baldes, Panelas e outros materiais de cozinha destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001239 | 02/03/2015 | 432.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 72 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001240 | 02/03/2015 | 294.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 49 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001241 | 02/03/2015 | 390.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 65 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LUIS BARBOSA DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar uma consulta medica no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente EDNETE LIMA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/03/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Fevereiro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Marco de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Marco de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2015 | 560.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2015 | 2872.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2015 | 700.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados de acordo com o contrato firmado com este municipio referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001308 | 03/03/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Fevereiro de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processo licitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2015 | 250.00 | 00003697661485 | JUDITE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas da CAGEPA, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2015 | 150.00 | 00095307605404 | ANTONIO CELESTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2015 | 150.00 | 00003218663474 | RIVELINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2015 | 150.00 | 00005719226435 | JOSETE VIRTUOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2015 | 200.00 | 00054156297420 | MARIA ELIENE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2015 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2015 | 150.00 | 00003253451470 | ROSILENE GOMES DE MACEDO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para conpra de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2015 | 200.00 | 00001916575498 | MARILIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de CAGEPA em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2015 | 400.00 | 00008554681495 | KELLY PATRICIA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de medicamentos e leite Supra Soy sem lactose, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2015 | 200.00 | 00097846902415 | MARIA DE SOUSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2015 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2015 | 200.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2015 | 300.00 | 00003577957417 | JOSE CLEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2015 | 500.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2015 | 900.00 | 00007860994453 | WALFREDO AVELINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2015 | 350.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2015 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2015 | 390.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2015 | 400.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2015 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante de Corte e Costura no Distrito do Marinho em parceria do CENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2015 | 600.00 | 00008121291488 | EDINALDO FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001311 | 03/03/2015 | 25925.60 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/03/2015 | 300.00 | 00037382829472 | YURI DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de de manutencao da maquina ensilhadeira pertencente a Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001332 | 04/03/2015 | 4838.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/03/2015 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas diversas destinadas as maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/03/2015 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de correcao de folga em manga de eixo dianteiro do veiculo de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/03/2015 | 658.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, quando em trabalhos na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/03/2015 | 10428.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/03/2015 | 500.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/03/2015 | 300.00 | 00020700261400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/03/2015 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/03/2015 | 800.00 | 00006760254473 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001333 | 04/03/2015 | 2101.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/03/2015 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos das Secretarias Municipais de Administracao, Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico, setores de RG e CTPS do municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/03/2015 | 6566.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/03/2015 | 400.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao em estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/03/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/03/2015 | 630.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, quando em trabalhos internos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/03/2015 | 3712.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001335 | 04/03/2015 | 9380.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057 e NQF-1102 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/03/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/03/2015 | 455.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude-SAMU, quando em trabalhos internos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/03/2015 | 1793.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001327 | 04/03/2015 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude no mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001328 | 04/03/2015 | 1515.12 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001329 | 04/03/2015 | 3355.07 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001330 | 04/03/2015 | 4109.56 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001331 | 04/03/2015 | 1372.58 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001334 | 04/03/2015 | 21920.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente TEOFANES MENDES DE ALCANTARA e acompanhantes para realizar Tratamento de saude no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ARTHUR FELIPE CAVALCANTI COSME DE BRITOe acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital da Restauracao do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/03/2015 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de exame histopatologico da Sra. Jayrla Batista da Silva CPF-126.610.734-77, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/03/2015 | 1000.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas medicas hospitalares, procedimento de mama realizado na paciente Sra. Jayrla Batista da Silva CPF-126.610.734-77 realizado no dia 03/03/2015, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/03/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos hospitalares prestados a Sra. Jayrla Batista da Silva CPF-126.610.734-77, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/03/2015 | 5250.48 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Caixas Plasticas, lixeiras e outros materiais de limpeza destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/03/2015 | 228.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001352 | 05/03/2015 | 880.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Ultrassonografias diversas e Raios X realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ANTONIO SILVA CLAUDIONOR JUNIOR e acompanhantes para realizar um tratamento medico no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente INACIO PAULINO DA SILVA e acompanhante para realizar coleta no LACEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente LUCIA DE FATIMA HENRIQUE JERONIMO,MARIA DO SOCORRO MACEDO, FRANCISCA MARIA DA SILVA e acompanhantes para realizarem exames de Densitometria Ossea no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/03/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 23/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/03/2015 | 78.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Procuracao,(SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/03/2015 | 300.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/03/2015 | 300.00 | 00008777178424 | GRACE KELLY BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00005276176442 | KASSANDRA RAKMA ARAUJO GONCALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00040965414434 | JOSE VITAL RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para parte do pagamento de perfuracao de um poco artesiano, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2015 | 700.00 | 00097705810468 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia do filho), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00002723465438 | MARIA GIZELDA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (realizacao de cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2015 | 420.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 15 (quinze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2015 | 700.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00001844085473 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001366 | 06/03/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Fevereiro de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/03/2015 | 253.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Taxa anual de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/03/2015 | 35.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Certidao de Registro,(SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2015 | 800.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de horas de trator no corte de terra da Escola Municipal Jose Augusto Lira - Escola Agricola - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/03/2015 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Marco de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2015 | 367.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2015 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Marco de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001369 | 06/03/2015 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA e acompanhantes para realizar uma consulta medica no Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/03/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparo nos predios onde funcionam o CAPS, CEO e Ancora do PSF do Taboado na localidade do Alagamar - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/03/2015 | 1408.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Manutencao corretiva e preventiva em 04 aparelhos de glicemia com troca das pilhas, 01 Detector fetal portatil com troca da bateria e reparo no transdutor testes e limpeza, 19 aparelhos de pressao analogico adulto com troca do manguito, pera e bracadeira testes e limpeza e 01 oximetro mindray com substituicao do cabo - Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhantes para realizar um tratamento de glaucoma, na CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSE LUIZ BRAZ e acompanhante pararealizar Consulta Medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente EDNETE LIMA DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de saude no Hospita Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2015 | 0.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2015 | 1111.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Junho de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2015 | 3766.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Julho de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/03/2015 | 2513.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Agosto de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/03/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao da limpeza e pintura do predio onde funciona o Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2015 | 750.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Fevereiro de 2015conforme contrato assinado em 01 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Fevereiro de 2015 conforme contrato assinado em 01 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Fevereiro de 2015 conforme contrato assinado em 01 de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2015 | 400.00 | 00006990253460 | ELIONALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/03/2015 | 300.00 | 00010054282470 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua do Distrito do Marinho , referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos , referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/03/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/03/2015 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/03/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Carcara , referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/03/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/03/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/03/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/03/2015 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza com retirada de areia e entulhos das ruas e terrenos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2015 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2015 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/03/2015 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2015 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2015 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Fevereiro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Fevereiro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2015 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/03/2015 | 600.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2015 | 600.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2015 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2015 | 320.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de rebobinamento com troca dos rolamentos e selo da bomba trifasica que faz o abastecimento Dagua da Comunidade do Pasmado - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/03/2015 | 680.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/03/2015 | 400.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/03/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/03/2015 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2015 | 11400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001429 | 09/03/2015 | 51385.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, MND-4918 e OFZ-2318 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteira e Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/03/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/03/2015 | 3600.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/03/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza (lixamento) e pintura da parte interna e externa do reservatorio (tanque) do caminhao pipa do PAC de placAS ogg-3145 DA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2015 | 401.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001447 | 10/03/2015 | 1731.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001448 | 10/03/2015 | 2757.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo CAMINHAO PIPA de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2015 | 739.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001453 | 10/03/2015 | 5742.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator AD7-B FIAT da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2015 | 149.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2015 | 146.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2015 | 6.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2015 | 0.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2015 | 11594.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2015 | 19649.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2015 | 854.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Microonibus e Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001446 | 10/03/2015 | 1570.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001450 | 10/03/2015 | 2538.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo MICRO ONIBUS de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001451 | 10/03/2015 | 3028.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo ONIBUS VW de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2015 | 468.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos e Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2015 | 244.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Marco de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2015 | 7452.45 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 HDL CHOLESTEROL DIRECT SL 2G R1 3x60ml R2 3x20ml, 05 ELICAL H CAL 4x3ml e 02 ELITROL H 10x5ml destinados ao Alboratorio Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001449 | 10/03/2015 | 6081.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001452 | 10/03/2015 | 4436.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo AMBULANCIA PEUGEOT BOXER de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LUCAS CESAR DE BRITO COSME e acompanhantes para realizar uma consulta medica no PROCAPE(Pronto Socorro Cardiologico de Pernambuco). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente LINDALVA FARIAS SILVA SALES e acompanhante para realizar um exame de Densitometria Ossea na Diagnostica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0001458 | 10/03/2015 | 4177.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais hospitalares diversos, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001459 | 10/03/2015 | 3663.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001460 | 10/03/2015 | 723.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/03/2015 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Marco de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2015 | 176.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Marco de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/03/2015 | 183.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2015 | 309.96 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2015 | 335.28 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/03/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/03/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/03/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/03/2015 | 36.00 | 00000818484470 | KATHYERI FARIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada a levar documentos da Prefeitura Municipal de Boqueirao para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, situado na cidade de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2015 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada a levar documentos da Prefeitura Municipal de Boqueirao com a finalidade de fazer uma prestacao de contas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Articulacao Municipal (SEDAM), situado na cidade de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2015 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2015 | 639.60 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao e troca de pecas de reposicao do veiculo Caminhao Cacamba de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2015 | 936.01 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para revisao do veiculo Caminhao Cacamba de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2015 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2015 | 209.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para o cortador de grama da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00006559215407 | JAMIL JOSE CAMILO RICHENE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao cultural de Teatro SOLAR no I Evento com as familias do Bolsa Familia que tem como tema Autonomia e Condicionalidade do Programa no Clube Recreativo no dia 12 de Marcodeste ano - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001481 | 12/03/2015 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001482 | 12/03/2015 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001485 | 12/03/2015 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Comissao Permanente de Licitacao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001487 | 12/03/2015 | 593.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao Setor Pessoal, Identidade e Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001486 | 12/03/2015 | 100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001483 | 12/03/2015 | 350.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001484 | 12/03/2015 | 505.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao SAMU, PSF, CAPS e Secretaria - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar exames no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente AMARA IABEL GONCALVES e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente EDNETE LIMA DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/03/2015 | 4588.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do convenio 0071/2011, para conclusao do Hospital Municipal. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/03/2015 | 1550.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de aplicacao de gesso no teto do predio onde funciona o PSF do Bairro das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/03/2015 | 470.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de substituicao de placas de gesso na sala de material e esterilizacao do predio onde funciona o CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/03/2015 | 12000.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de procedimentos cirurgicos (Cirurgia Citonedactose - Tumoracao Ovariana com Ascite) de alto risco decorrente de carcinomatose peritoneal conforme laudo e parecer social em anexo realizado na paciente Eliana Muniz da Silva, portadora do CPF-021.380.904-42, Residente na Rua Sueldes Clemente Cruz, 206 - Malvinas, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JUAREZ ALVES DE ASSIS e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2015 | 4800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas hospitalares de procedimento cirurgico da paciente Eliane Muniz da Silva CPF-021.380.904-42, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente LUIS BARBOSA DE OLIVEIRA e acompanhante para realizar consulta medica no Hospital Universitario Lauro Wanderley. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2015 | 550.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 GPSGarmin Etrex destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2015 | 18.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a Compra de Material de consumo (PAPEL FILIP GRANITTO BLUEN 180g), Destinado para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2015 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de insercao do no da placa no Tacografo do veiculo caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001492 | 13/03/2015 | 4800.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 60 (Sessenta) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00003/2015 e Contrato no 50301/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001493 | 13/03/2015 | 11600.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 145 (cento e quarenta e cinco) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2263, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00001/2015 e Contrato no 50101/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001494 | 13/03/2015 | 6400.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 80 (oitenta) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00002/2015 e Contrato no 50201/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001512 | 16/03/2015 | 2648.80 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o periodo de 21 de Fevereiro de 2015 e 16 de Marco de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 900,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001513 | 16/03/2015 | 7182.55 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 21 de Fevereiro de 2015 e 16 de Marco de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001515 | 16/03/2015 | 3056.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 21 de Fevereiro de 2015 e 16 de Marco de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/03/2015 | 2863.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2015(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital).CDC 5/89710-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001516 | 16/03/2015 | 6187.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21 de Fevereiro de 2015 e 16 de Marco de 2015, conforme Processo Licitatorio PregaoPresencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001517 | 16/03/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 21 de Fevereiro de 2015 e 16 de Marco de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SAOUSA e JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS e acompanhantes para realizar consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA DAS DORES MENDES e acompanhantespara realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOAO MATEUS LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/03/2015 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Marco de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001507 | 16/03/2015 | 200.60 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos destinados ao PETI - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001508 | 16/03/2015 | 360.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001509 | 16/03/2015 | 396.46 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001510 | 16/03/2015 | 291.10 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos destinados ao Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001511 | 16/03/2015 | 745.20 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos destinados ao Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001514 | 16/03/2015 | 3078.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 21 de Fevereiro de 2015 e 16 de Marco de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2015 | 500.00 | 00004695081407 | JUBILAINY ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2015 | 1050.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00011294735462 | NICOLAS RAMON RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de Professora do Curso de Corte e Costura em parceria da Prefeitura Municipal de Boqueirao e o CENDAC no Distrito do Marinho, no veiculo Celta de placas MON-9654, no mesde Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2015 | 400.00 | 00004199325425 | CARLOS ALEXANDRE LACERDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhantes para realizar tratamento de glaucoma na ceop. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2015 | 4740.00 | 00001634575490 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Confeccao de 42 colchoes estinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2015 | 600.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pedreiro em retoques e retelhamento da Escola Manoel Pereira da Silva localizada na Comunidade do Sangradouro - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2015 | 1320.00 | 00082747032787 | JOSE MAURO PEREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro em retoques e retelhamento da Escola Manoel Pereira da Silva localizada na Comunidade do Sangradouro - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2015 | 600.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao do reboco, pintura, retirada e colocacao de novo piso nas salas de computacao e almoxarifado da Escola Municipal Manoel Araujo da Costa localizada na Vila neste municipio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2015 | 840.00 | 00006910380401 | JOSE ADRIANO MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro na recuperacao do reboco, pintura, retirada e colocacao de novo piso nas salas de computacao e almoxarifado da Escola Municipal Manoel Araujo da Costa localizada na Vila neste municipio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2015 | 1035.00 | 00008577003400 | SERGIO PAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retelhamento da cozinha e banheiro, afixacao de 05 portas e recuperacao do banheiro da Creche Josefa Barbosa Camelo localizada nas Malvinas neste municipio - SecretariaMunicipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2015 | 6143.57 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao relativo ao convenio 0366/2011-Ampliacao da Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001532 | 17/03/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Quadra de Esportes da Comunidade do Taboado no Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2015 | 300.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagament pela locacao de som de medio porte no evento de inauguracao da Passagem Molhada da Comunidade dos Bredos-Cavaco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2015 | 300.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a a apresentacao do Trio de Forro Geraldo Sanfoneiro nas festividades de inauguracao da Passagem Molhada da Comunidade dos Bredos/Cavaco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/03/2015 | 460.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 17/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/03/2015 | 105.00 | 00008046820466 | PERICLES DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de extracao de chave e transferencia de chip da chave do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 18 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001622 | 18/03/2015 | 859.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001623 | 18/03/2015 | 205.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2015 | 250.00 | 00048687698712 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2015 | 250.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2015 | 300.00 | 00002040291474 | NEUSA RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2015 | 400.00 | 00003695842440 | INACIA EULALIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2015 | 500.00 | 00005492805452 | ROSANGELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/03/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2015 | 200.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2015 | 200.00 | 00002417926490 | JOSE VIEIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/03/2015 | 200.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2015 | 200.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2015 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (problema cardiaco), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/03/2015 | 100.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (biopsia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/03/2015 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/03/2015 | 120.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/03/2015 | 400.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Consulta e aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/03/2015 | 200.00 | 00062202707468 | MARLUCE DE ANDRADE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/03/2015 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para mensalidade de curso de Socorrista , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/03/2015 | 150.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de contas de energia em atraso , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/03/2015 | 130.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas da CAGEPA em atraso , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/03/2015 | 240.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao, montagem e manutencao em seis computadores do Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/03/2015 | 150.00 | 00012064210458 | WANDERLEY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/03/2015 | 170.00 | 00041498148808 | ALMIR JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/03/2015 | 200.00 | 00070347679471 | JONAS ALYSON COSTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/03/2015 | 200.00 | 00099242290459 | JOSE FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/03/2015 | 250.00 | 00070359447457 | ROMARIO KENDY GALDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/03/2015 | 500.00 | 00006428560445 | JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/03/2015 | 500.00 | 00006724654424 | JOSENILDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/03/2015 | 280.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel , pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/03/2015 | 500.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/03/2015 | 500.00 | 00009586011437 | MARCILIO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/03/2015 | 900.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/03/2015 | 500.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/03/2015 | 500.00 | 00070103942459 | JOSE JEOVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/03/2015 | 800.00 | 00009244056780 | ADAO PATRICIO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de parte da perfuracao de um poco artesiano, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de tiras e fios para confeccionar tapetes e redes, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/03/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/03/2015 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/03/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/03/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/03/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/03/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/03/2015 | 200.00 | 00028854195472 | REGINALDO PIRES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/03/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/03/2015 | 400.00 | 00070408754460 | RAYLLE BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/03/2015 | 700.00 | 00006811269499 | ADERSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/03/2015 | 500.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/03/2015 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/03/2015 | 150.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/03/2015 | 200.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas completo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/03/2015 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/03/2015 | 150.00 | 00070451656768 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/03/2015 | 500.00 | 00012673672451 | JEFERSON KAIQUE MACEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/03/2015 | 100.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/03/2015 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/03/2015 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/03/2015 | 100.00 | 00007462009439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2015 | 140.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de tiras de tapete para confeccao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/03/2015 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/03/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/03/2015 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/03/2015 | 100.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/03/2015 | 300.00 | 00005813032452 | OSNENCIDA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/03/2015 | 400.00 | 00010819887463 | EDVALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/03/2015 | 150.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/03/2015 | 250.00 | 00008603148473 | LIDIA SORAIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/03/2015 | 150.00 | 00010242283470 | ALVARO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para compra de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/03/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/03/2015 | 200.00 | 00007429393403 | GLAUCEJANE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Consulta), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/03/2015 | 350.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Urodinamica), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/03/2015 | 250.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Eco-Doppler), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/03/2015 | 800.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Sao Jose - Padroeiro da Comunidade do Bairro das Malvinas realizada de 20 a 22 de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/03/2015 | 9273.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/03/2015 | 442.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/03/2015 | 5214.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA DAS DORES MENDES e MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001641 | 19/03/2015 | 859.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2015 | 67739.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2015 | 24798.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2015 | 3702.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001640 | 19/03/2015 | 3401.95 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Higiene Pessoal destinados as Creches da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 18/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2015 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada a levar documentos da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com a finalidade de fazer a prestacao de contas na Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2015 | 26106.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2015 | 31232.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2015 | 0.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2015 | 22497.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2015 | 3500.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2015 | 2361.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2015 | 31351.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC / Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2015 | 3866.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2015 | 11711.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2015 | 5071.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2015 | 4230.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2015 | 6526.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2015 | 336.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina - CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2015 | 323.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente LEOMAR LIMA DE SOUSA, CARMELITA DE LIMAJORGE, MARIA CELMA GOMES MACIEL, MARIA DA GUIA DE NEGREIROS E RENATO WAGNER DA SILVA e acompanhantes para realizar consulta medica no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2015 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Marco de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2015 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Marco de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2015 | 664.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2015 | 730.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2015 | 375.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2015 | 1200.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV-Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2015 | 1241.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2015 | 315.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Conserto e confeccao da porta, recuperacao do guarda lama e conserto com solda no banco de motorista do veiculo cacamba de placa HVV-4305, lotada na secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2015 | 1050.00 | 00012083380134 | SEVERINO INACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem, conserto de pneus e lubrificacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001678 | 23/03/2015 | 851.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2015 | 160.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda no tanque e para-lamas do veiculo Caminhao Pipa de placa OGG-3145, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/03/2015 | 560.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de 20(vinte) barracas da feira livre do largo do Mercado Publico municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001679 | 23/03/2015 | 22107.59 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de construcao de um muro no Cemiterio da Sede do Municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos no 001/2015, Contrato 20101/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/03/2015 | 550.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ornamentacao e decoracao no evento organizado pelo CREAS-Centro de Reerencia Especializado de Assistencia Social para o grupo de mulheres que sao atendidas pelo programa e demais mulheres do municipi, realizado no dia 12 de Marco do corrente ano no Clube Recreativo de Boqueirao com palestras sobre violencia psicologica, fisica, matrimonial, sexual e as condicionalidades do Programa Bolsa Familia e comemoracao do dia Internacional da | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/03/2015 | 150.00 | 00003253451470 | ROSILENE GOMES DE MACEDO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Marco de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Marco de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Marco de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2015 | 600.00 | 00004319988418 | IRENILDA ARRUDA MACEDO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2015 | 3038.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar exames de USG nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Marco de 2015, acima da cota mensal conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/03/2015 | 120.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda e fixacao do pino da alavanca de cambio e solda reforcada na base da maca-cama do do veiculo Ambulancia de placa NQF-1172, lotado na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente CARMELITA DE LIMA JORGE e MARIA CELMA GOMES MACIEL e acompanhantes para realizar consulta medica no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001677 | 23/03/2015 | 2802.83 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001676 | 23/03/2015 | 2203.38 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 21/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/03/2015 | 525.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de refeicoes (comercial) destinados aos policiais que destacaram e fizeram a seguranca na bacia do Acude Epitacio Pessoa e municipio no periodo do Carnaval 2015 - SecretariaMunicipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2015 | 511.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de refeicoes destinadas aos policiais do Corpo de Bombeiros que fizeram a seguranca e monitoramento dos banhistas no periodo do Carnaval no Acude Epitacio Pessoa. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001703 | 24/03/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Marco de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001704 | 24/03/2015 | 30019.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento medico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA LAURIDES MENEZES e MARIA DA GUIANEGREIROS e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Agamenom Magalhaes e na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001707 | 24/03/2015 | 25803.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos, destinados ao Hospital municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2015 | 650.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Eletricista, mo predio onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo do municipio em parceria doCENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2015 | 650.00 | 00013904282735 | JECSON MAXWELL MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Atendente de Farmacia, no predio onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo do municipio em parceria do CENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2015 | 700.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som de medio porte e apresentacao musical do cantor Veridiano Costa no evento organizado pelo CREAS-Centro de Reerencia Especializado de Assistencia Social para o grupo demulheres que sao atendidas pelo programa e demais mulheres do municipi, realizado no dia 12 de Marco do corrente ano no Clube Recreativo de Boqueirao com palestras sobre violencia psicologica, fisica, matrimonial, sexual e as condicionalidades do Program | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de cadeiras e mesas para o evento organizado pelo CREAS-Centro de Reerencia Especializado de Assistencia Social para o grupo de mulheres que sao atendidas pelo programa e demais mulheres do municipi, realizado no dia 12 de Marco do corrente ano no Clube Recreativo de Boqueirao com palestras sobre violencia psicologica, fisica, matrimonial, sexual e as condicionalidades do Programa Bolsa Familia e comemoracao do dia Internacio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2015 | 850.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo e fornecimento de bebidas naturais no evento organizado pelo CREAS-Centro de Reerencia Especializado de Assistencia Social para o grupo de mulheres que sao atendidas pelo programa e demais mulheres do municipi, realizado no dia 12 de Marco do corrente ano no Clube Recreativo de Boqueirao com palestras sobre violencia psicologica, fisica, matrimonial, sexual e as condicionalidades do Programa Bolsa Familia e comemoracao do di | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2015 | 200.00 | 00006904133430 | GEOVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2015 | 400.00 | 00007995066481 | COSME GABRIEL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2015 | 600.00 | 00097996203415 | MARIA ANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2015 | 300.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2015 | 400.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/03/2015 | 500.00 | 00020163894434 | WILSON SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de salgados para o evento organizado pelo CREAS-Centro de Reerencia Especializado de Assistencia Social para o grupo de mulheres que sao atendidas pelo programa e demais mulheres do municipi, realizado no dia 12 de Marco do corrente ano no Clube Recreativo de Boqueirao com palestras sobre violencia psicologica, fisica, matrimonial, sexual e as condicionalidades do Programa Bolsa Familia e comemoracao do dia Internacional da | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00004338713429 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de bolos e sanduiches para o evento organizado pelo CREAS-Centro de Reerencia Especializado de Assistencia Social para o grupo de mulheres que sao atendidas pelo programa edemais mulheres do municipi, realizado no dia 12 de Marco do corrente ano no Clube Recreativo de Boqueirao com palestras sobre violencia psicologica, fisica, matrimonial, sexual e as condicionalidades do Programa Bolsa Familia e comemoracao do dia Interna | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2015 | 500.00 | 00099668084420 | IVONE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pafamento referente aos servicos de jardinagem nos canteiros da Avenida Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade no mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001716 | 25/03/2015 | 1486.25 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas MOQ-2353, NQE-4471 e Maquinas Motoniveladora Caterpilar, Retroescavadeira120K da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/03/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001717 | 25/03/2015 | 841.75 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao do veiculo de placas OGD-3145 e das Maquinas Trator New Holland e Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/03/2015 | 565.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de torno, extracao de parafuso e corte no Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/03/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Danyela Rodrigues dos Santos, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/03/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Maria das Dores Rodrigues Alves, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Dayana Rodrigues dos Santos, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2015 | 200.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para despesas da presidente, secretaria e tesoureira em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Projeto Habitacao Rural do municipio, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001718 | 25/03/2015 | 762.62 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFE-6988, MNZ-7786, OGD-5656, OFY-8988 e MQE-7845 da Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente SEVERINO TEOFILO DA SILVA, ANTONIO CLAUDINO e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Agamenon Magalhaes e Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/03/2015 | 620.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cama Casal Popular e 01 Colchao D23, destinados ao Programa Mais Medicos - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/03/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Fevereiro de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/03/2015 | 97.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/03/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001715 | 25/03/2015 | 3321.74 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas MOR-5019, OGE-4700, OFD-5668, NPU-5111, NQE-1581, OFB-0169 e OGD-5749, daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001730 | 26/03/2015 | 38730.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, OGE-3057, OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario JUNIOR ELIAS para pegar documentos de Identificacao no IML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 25/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/03/2015 | 1312.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 17 e 21/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001729 | 26/03/2015 | 21108.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARCIA ALVES, MARIA DAS DORES e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001734 | 26/03/2015 | 10009.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/03/2015 | 3057.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Colchoes, Cadeiras de Apoio, Liquidificadores e ventiladores destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001737 | 26/03/2015 | 10015.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2015 | 200.00 | 00007336472435 | IVONEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas completo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001728 | 26/03/2015 | 1600.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/03/2015 | 459.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de 36 refeicoes para as equipes de recadastramento do Programa Fubar e Leite do Governo do Estado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001727 | 26/03/2015 | 4877.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao da malha viaria do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001731 | 26/03/2015 | 19500.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de escavadeira hidraulica e de caminhoes basculante para conclusao dos servicos de recuperacao de estradas vicinais no municipio deBoqueirao: 40 (quarenta) horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) para limpeza da Barragem do Sr. Antonio Freitas no Sitio Relva e Acude do Assentamento Trincheiras no Sitio Relva; 10 (Sete)Diarias de Aluguel de 03 (tres) Caminhoes Cacamba capacidade minima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001726 | 26/03/2015 | 40386.94 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, MND-4918 e OFZ-2318 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteira e Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desinstalacao e instalacao de 02 (dois) mata-burros confeccionados em trilhos de 03 polegadas destinados as Localidades de Canudos e Assentamento Trincheiras - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001744 | 27/03/2015 | 27911.23 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 5a Medicao dos servicos de construcao das Rotulas, dos Canteiros Centrais, e da Praca da Bela Vista com Quadra no municipio de Boqueirao, conforme processo licitatorio na modalidadeTomada de Precos 007/2014, Contrato TP 004.001/2014 eBoletim de Medicao em anexo. | 10092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2015 | 306.64 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas arevisao da Maquina Retroescavadeira da Secfretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2015 | 302.80 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo 15w40 destinado a revisao da Maquina Retroescavadeira da Secfretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2015 | 1603.40 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas a revisao da Maquina Retroescavadeira da Secfretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2015 | 1692.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao relativo ao convenio 15/2015 Estado destinado a Construcao de um bueiro celular no bairro Sangradouro. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2015 | 2760.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001749 | 27/03/2015 | 29922.05 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao da Obra Construcao de uma Quadra Coberta com Vestiario, localizada no Bairro do Sangradouro, municipio de Boqueirao, conforme Boletim de Medicao no 03 em anexo, Processo Licitatorio na modalidade Tomada de Precos de no 002/2014, Contrato TP002.001/2014. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2015 | 200.00 | 00003730971409 | EDSON DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2015 | 250.00 | 00008502003429 | SEVERINO GERVASIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para liquidacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente RENATO WAGNER, LEOMAR LIMA SOUSA e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2015 | 7.98 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de material de consumo (2 SACOS DE COPOS DESCARTAVEIS 200 ML), destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2015 | 1500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de som de medio porte durante cinco dias no evento da Semana Pedagogica do Primeiro Semestre realizada no Ginasio da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, pelaSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2015 | 700.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao nas bancadas dos veiculos Microonibus Escolares de placas OGE-5749 e OFB-0169 e Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA SALETE DE SOUSA CARVALHO e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2015 | 1869.15 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Farmacologicos diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2015 | 401.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio dos anos de 2014 e 2015 do veiculo de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2015 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2015 | 24640.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2015 | 7669.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2015 | 2092.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2015 | 24082.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epideniologica, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2015 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2015 | 15046.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2015 | 54262.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2015 | 60060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2015 | 945.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2015 | 9288.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2015 | 8776.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2015 | 79920.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2015 | 55233.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2015 | 15510.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2015 | 2965.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2015 | 5440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2015 | 7515.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2015 | 17909.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2015 | 1639.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina - CAPS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2015 | 1800.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina - CAPS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2015 | 13856.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2015 | 17637.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2015 | 2639.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2015 | 50497.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2015 | 9349.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2015 | 45227.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2015 | 367184.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2015 | 34005.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2015 | 11032.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2015 | 116901.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2015 | 68249.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2015 | 8547.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2015 | 6422.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE , referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2015 | 4055.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2015 | 3773.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Marcode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2015 | 2937.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001853 | 30/03/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2015 | 1298.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob a FOPAG referente ao mes de Marco de 2015, debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2015 | 941.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob a FOPAG TEMP referente ao mes de Marco de 2015, debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2015 | 5514.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efitivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2015 | 1855.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efitivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Marco de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2015 | 8214.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efitivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efitivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 28/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001907 | 30/03/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na prestacao de consultoria e assessoria para orientacao e acompanhamento dos processos licitatorios autuados pelo municipio, incluindo a capacitacao da comissao da licitacao para cumprimento das determinacoes da Constituicao Federal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2015 | 971.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2015 | 590.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio dos anos de 2014 e 2015 do veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2015 | 7748.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2015 | 6941.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2015 | 6922.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2015 | 3664.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2015 | 736.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Marco de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2015 | 1264.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2015 | 1165.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2015 | 2001.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2015 | 1251.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2015 | 2377.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2015 | 2094.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Marco de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2015 | 3622.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2015 | 4330.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2015 | 1973.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2015 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2015 | 449.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio do ano de 2014 do veiculo de placas OFZ-2318 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2015 | 12883.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2015 | 13701.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2015 | 7208.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2015 | 10879.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2015 | 4879.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2015 | 2446.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2015 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 (quatro) horas de servicos mecanicos preventivo e corretivo com troca da bomba de combustivel, troca dos cabos de velas, velas e bomba dagua do veiculo Corsa de placas MNR-9677 daSecretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001896 | 31/03/2015 | 26539.60 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001874 | 31/03/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Marco de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001895 | 31/03/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2015 | 832.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuada na conta 6.345-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2015 | 559.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2015 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de 06 (seis) horas de manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio com troca de pastilhas de freio, manutencao da suspensao com troca da trizeta, buchasdas bandejas, das coifas da homocinetrica, revisao e troca da correia dentada, troca do tensor da correia dentada, troca do retentor de comando e troca do retentor do virabrequim, troca de oleo e troca do filtro de oleo do veiculo Fiat Uno de placas OFD- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001882 | 31/03/2015 | 3795.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001883 | 31/03/2015 | 2965.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso aofinal da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001884 | 31/03/2015 | 4840.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Comprido (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 61 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001885 | 31/03/2015 | 1417.90 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percursoinverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001886 | 31/03/2015 | 4862.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001887 | 31/03/2015 | 3157.00 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001888 | 31/03/2015 | 3300.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001889 | 31/03/2015 | 16357.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001890 | 31/03/2015 | 2233.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001891 | 31/03/2015 | 2409.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001892 | 31/03/2015 | 1595.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Marco, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001893 | 31/03/2015 | 4620.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 22 dias domes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 70 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001894 | 31/03/2015 | 2134.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Taboado de Cima ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Marco, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001898 | 31/03/2015 | 3382.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar / CONTRAPARTIDA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001903 | 31/03/2015 | 29225.21 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Marco 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2015 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 03 (tres) horas na manutencao preventiva e corretiva do sistema de freio com troca das pastilhas, lonas de freio, cabo de embreagem e regulagem das fitas de freio do veiculo Kombi de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2015 | 375.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de 05 (cinco) horas de manutencao preventiva e corretiva do motor com troca da correia dentada, limpeza de bico injetor, conserto de vazamento com troca de retentor do comando de valvulas, troca da junta da tampa de tucho e revisao na suspensao traseira com troca de buchas do feixe de molas do veiculo Ambulancia de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2015 | 225.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de 03 (tres) horas de manutencao preventiva e corretiva do sistema de suspensao com troca dos calcos do motor, troca das buchas traseiras, troca da bandeja, troca dos pivos dianteiros e troca de oleo do veiculo Fiat Uno de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhantespara realizar uma revisao cirurgica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001899 | 31/03/2015 | 3854.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001900 | 31/03/2015 | 3338.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001901 | 31/03/2015 | 3557.23 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001902 | 31/03/2015 | 713.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2015 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Islene Klivia Rodrigues da Silva ).CDC 5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2015 | 369.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2015 | 2863.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2015(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital).CDC 5/89710-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2015 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2015 | 127.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Marco de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2015 | 28.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2015 | 31.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Marco de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2015 | 27.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Roselia Sousa Santiago).Mat. 01581197-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2015 | 72.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Marco de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Marco de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2015 | 289.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2015 | 414.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Dezembro de 2014.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2015 | 370.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Janeiro de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2015 | 303.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Fevereiro de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2015 | 314.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Marco de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2015 | 7000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao procedimento cirurgico Mastectomia Radical direita realizada na paciente Josilene Maria dos Santos CPF-020.655.044-80, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude, conforme laudomedico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2015 | 1160.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Ultrassonografias diversas e Urografias realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001950 | 01/04/2015 | 3856.74 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Marco de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Marco de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001952 | 01/04/2015 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 08 (oito) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001953 | 01/04/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001954 | 01/04/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001955 | 01/04/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001960 | 01/04/2015 | 420.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 70 (setenta) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001961 | 01/04/2015 | 570.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 95 (noventa e cinco) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001962 | 01/04/2015 | 342.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 57 (cinquenta e sete) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001972 | 01/04/2015 | 1887.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001973 | 01/04/2015 | 5120.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001977 | 01/04/2015 | 2406.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Fiorino de placas NGF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001979 | 01/04/2015 | 3843.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001980 | 01/04/2015 | 8065.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001981 | 01/04/2015 | 1072.33 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001982 | 01/04/2015 | 8301.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados aos CAPS. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0001987 | 01/04/2015 | 12137.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Hospitalares diversos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0001988 | 01/04/2015 | 8617.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Hospitalares diversos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/04/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar as pacientes MARIA DO AMPARO DE SOUSA e LINDALVA FARIAS SILVA SALES e acompanhantes para realizar um exames na Diagnostica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar o paciente MATHEUS VIEIRA DE BRITO e acompanhante para realizar tratamento de Cancer no Hospital do Cancer do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2015 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Marco de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2015 | 261.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001956 | 01/04/2015 | 1026.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 27 (vinte e sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001963 | 01/04/2015 | 438.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 73 (setenta e tres) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001974 | 01/04/2015 | 2563.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001975 | 01/04/2015 | 4102.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus IVECPO de placas OGE-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001976 | 01/04/2015 | 3881.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus VOLARE de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001993 | 01/04/2015 | 3382.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar-CONTRAPARTIDA Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2015 | 181.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Marco de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2015 | 90.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone movel celular de no 9930-8094 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2015 | 129.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001949 | 01/04/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Marco de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processolicitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001957 | 01/04/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2015 | 400.00 | 00003030760464 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2015 | 120.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2015 | 300.00 | 00012403184489 | NEARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002665740761 | JOSEMIRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para limpeza de barragem, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2015 | 500.00 | 00011018635440 | ADRIEL ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2015 | 500.00 | 00097996297487 | REGINALDO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2015 | 400.00 | 00087281287453 | SOLANEA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2015 | 700.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2015 | 250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Marco de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2015 | 155.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Predio onde funciona o Curso de Corte e Cstura, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Moacir Farias de Oliveira).CDC 5/342547-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2015 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Marco de 2015(Ana Lucia S. Carvalho)Mat. 01583071-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2015 | 154.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Predio onde funciona o Curso de Corte e Cstura, referente ao mes de Marco de 2015(Moacir Farias de Oliveira).CDC 5/342547-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001958 | 01/04/2015 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) Botijao Vazio 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001959 | 01/04/2015 | 114.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 03 (tres) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001966 | 01/04/2015 | 186.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 31 (trinta e uma) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001967 | 01/04/2015 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 100 (cem) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001968 | 01/04/2015 | 132.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 22 (cinte e duas) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001969 | 01/04/2015 | 372.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 62 (sessenta e duas) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/04/2015 | 380.00 | 00087280396453 | SOELMA DE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/04/2015 | 450.00 | 00085339300463 | ADELIA MARIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento oftalmologico, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001985 | 01/04/2015 | 2785.49 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Social dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001986 | 01/04/2015 | 730.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Social dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento do Vunculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/04/2015 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias para a funcionaria e secretaria de Acao Social, NALDETE RAMOS FARIAS de CPF:657.871.374-34. A secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH/PB e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CEDCA/PB convidam os Secretarios (as) Municipais de Assistencia Social e Presidentes dos CMDCAïs para participarem de uma REUNIAO AMPLIADA que tem como principal objetivo discutir no turno da manha a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/04/2015 | 200.00 | 00006095339405 | MARIA DO DESTERRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (consulta oftalmologica), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2015 | 240.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Marco de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2015 | 197.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Marco de 2015(JosinaldoGomes de Andrade).CDC 5/1528554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2015 | 142.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001964 | 01/04/2015 | 156.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 26 Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001970 | 01/04/2015 | 1995.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001971 | 01/04/2015 | 1051.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0001978 | 01/04/2015 | 1841.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2015 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001965 | 01/04/2015 | 90.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 15 (quinze) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/04/2015 | 2200.00 | 00082145610430 | RINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao e manutencao de 3500 horas da Maquina Retroescavadeira Caterpillar, e manutencao de 3000 horas da maquina Pa Mecanica (Enchedeira) da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/04/2015 | 40.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para fins de mudanca e locomocao, com destino a cidade de ITAPORANGA-PB, tendo como objetivo Levar a senhora DAMIANA GARCIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/04/2015 | 400.00 | 00003102004407 | ELIZETE COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/04/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/04/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes SEVERINO FRANCISCO e LAURIDES MENEZESe acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/04/2015 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/04/2015 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Abril de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/04/2015 | 463.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/04/2015 | 1894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/04/2015 | 445.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002013 | 06/04/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/04/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 28 de Abril de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/04/2015 | 212.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/04/2015 | 490.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/04/2015 | 1625.46 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Marco de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/04/2015 | 5210.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/04/2015 | 6369.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2015 | 1100.00 | 00009530825471 | ROBERTO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/04/2015 | 13497.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/04/2015 | 13497.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2015 | 500.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no I Campeonato Municipal Sub-20 de 2015 da Equipe Campea o CRUZEIRO DE PEDRA BRANCA, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2015 | 300.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no I Campeonato Municipal Sub-20 de 2015 da Equipe Vice-Campea o PALMEIRAS DO MOITA, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/04/2015 | 300.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural da equipe de arbitragem que trabalhou na partida final do I Campeonato Municipal Sub-20 de 2015 , realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002022 | 07/04/2015 | 7822.83 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bolas de Fitsal, Volei, Redes de campo e quadra, padroes de camisas, apitos para arbitro, Trofeus e medalhas destinados aSecretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/04/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/04/2015 | 190.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 01/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 24/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2015 | 1195.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Agosto de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2015 | 3686.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Setembro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2015 | 2531.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Outubro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Onibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002045 | 08/04/2015 | 259250.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculos de transporte escolar diario de estudantes da educacao basica das redes publicas de ensino e demais entidades autorizadas de acordo com a legislacao especifica vigente, na Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2015 | 476.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 17 (dezessete) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2015 | 376.60 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 200 capas de processos e 51 encadernacoes diversas destinadas a Comissao Permanente de Licitacao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao - TP no 01/2015 no Diario Oficial da Uniao do dia 08/04/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2015 | 63.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de material de consumo (220 COPO DESCARTAVEL ULTRA 150 ML CX 1), destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2015 | 220.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Abril de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002043 | 08/04/2015 | 10034.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2015 | 300.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2015 | 153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2015 | 159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2015 | 750.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2015 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante de Corte e Costura no Distrito do Marinho em parceria do CENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Marco de 2015 - SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2015 | 1232.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de 44 (quarenta e quatro) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes desenvolvidas pelo Programa de Redesenho do PETI na sede do municipio e zona rural - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2015 | 600.00 | 00008587351486 | JOSEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e conserto na estrada no trecho que liga as Comunidades de Olho Dagua a Trincheiras - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002040 | 08/04/2015 | 10439.42 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de construcao de um muro no Cemiterio da Sede do Municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos no 001/2015, Contrato 20101/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/04/2015 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/04/2015 | 401.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Marines de Oliveira Barbosa, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/04/2015 | 401.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Maria das Dores de Melo Oliveira, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/04/2015 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Abril de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/04/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/04/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/04/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/04/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/04/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/04/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/04/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/04/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/04/2015 | 186.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Abril de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/04/2015 | 278.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Abril de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/04/2015 | 190.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/04/2015 | 162.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Acetato de Fludrocortisona 50MCG destinado ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/04/2015 | 1460.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhantespara realizar tratamento medico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2015 | 540.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 01 e 08/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/04/2015 | 809.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 25 e 28/03/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/04/2015 | 36.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2015 | 110.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto dos batedores e do portao grande da Escola Municipal Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza, pintura e reparos nos predios onde funcionam as salas de aula da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002162 | 10/04/2015 | 2490.86 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados as Escolas Municipais Manoel Araujo/Vila Operaria, Manoel Pereira da Silva/Sangradouro, Joao Bernardino Neto/Pedra Branca, Antonio Ramos/Ramada, Nossa Senhora do Carmo/Bredos, Maria Eduarda Barbosa/Bela Vista, Josefa Camilo Leal/Malvinas, do Cavaco, Adauto Cordeiro de Brito/Bento de Cima e Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002163 | 10/04/2015 | 670.56 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados as Escolas Municipais Manoel Araujo/Vila Operaria, Manoel Pereira da Silva/Sangradouro, Joao Bernardino Neto/Pedra Branca, Antonio Ramos/Ramada, Nossa Senhora do Carmo/Bredos, Maria Eduarda Barbosa/Bela Vista, Josefa Camilo Leal/Malvinas, do Cavaco, Adauto Cordeiro de Brito/Bento de Cima e Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2015 | 1.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2015 | 0.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002166 | 10/04/2015 | 380.66 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2015 | 19829.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2015 | 68.15 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios (SEDEX), destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2015 | 200.00 | 00010866912452 | JANNCE GLERYSTON DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2015 | 150.00 | 00070329786490 | ORLANDO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2015 | 200.00 | 00003755629402 | JOAO FAUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (Medicamentos), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2015 | 100.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2015 | 100.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2015 | 100.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2015 | 100.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2015 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2015 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2015 | 200.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2015 | 400.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2015 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2015 | 300.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Tratamento de Saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2015 | 180.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas completo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2015 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2015 | 800.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2015 | 800.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2015 | 700.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da Festa de Padroeira do Distrito do Marinho -Santa Terezinha Menino Jesus do ano de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2015 | 200.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2015 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Carcara , referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2015 | 200.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2015 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2015 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2015 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos , referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2015 | 400.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Marco de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2015 | 400.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2015 | 425.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2015 | 450.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle, fiscalizacao e apreensao de animais nas ruas do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua do Distrito do Marinho , referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2015 | 500.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de implantacao de 100 (cem) alcas nos tambores de coleta de lixo e aplicacao de forros de PVC nos banheiros da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Marco de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2015 | 600.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2015 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e ect. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas, restos de animais e etc. nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2015 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato na parede do baldo principal do Acude Epitacio Pessoa neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2015 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2015 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza (lixamento) e pintura com abertura de letreiro em 50 (cinquenta) tambores de lixo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura e caiacao do percurso e do predio da Associacao para os festejos alusivos a tradicional Festa e Cavalgada da Pascoa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002164 | 10/04/2015 | 11944.55 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados a Iluminacao Publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002165 | 10/04/2015 | 1300.74 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados a obra da Rodoviaria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2015 | 3600.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2015 | 11010.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 111:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/04/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 900,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/04/2015 | 5860.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Bombas C8E9 MB 7,5CV 2P 38/66 AR W JM SL 304 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/04/2015 | 396.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos destinados a cozinha do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/04/2015 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato de Termo Aditivo - contratos no 20301/2014 e 04001/2014 no Diario Oficial da Uniao do dia 10/04/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002177 | 13/04/2015 | 12784.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/04/2015 | 650.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de Ajudante de Pintor na limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona as salas de aula da Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/04/2015 | 70.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 08/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/04/2015 | 700.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos laboratoriais em Ortodontia no municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/04/2015 | 52.56 | 04884082000135 | JADLOG LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de frete de mercadorias da Fundacao Faculdade de Medicina destinadas ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002185 | 14/04/2015 | 516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmacologico diversos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/04/2015 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de bomba dagua: rotor, troca de rolamentos e servico geral da bomba de abastecimento do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002215 | 15/04/2015 | 844.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao de Maquinas Motoniveladora Caterpilar, Retroescavadeira 120K da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/04/2015 | 780.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de postes para a rede eletrica para extensao de rede de abastecimento dagua da Comunidade da Ramada - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/04/2015 | 900.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para pagamento da arbitragem na primeira fase da Copa Integracao de Futebol Amador do Cariri Paraibano, do representante do municipio de Boqueirao, conforme solicitacao em anexo - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002214 | 15/04/2015 | 380.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao das maquinas New Holland, Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/04/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Abril de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/04/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Abril de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002216 | 15/04/2015 | 479.74 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-9018, MND-4536 e NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/04/2015 | 359.73 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/04/2015 | 300.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/04/2015 | 349.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002226 | 15/04/2015 | 3163.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmacologico diversos, destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/04/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA APARECIDA DE QUEIROGA e acompanhante para realizar a marcacao de uma cirurgia no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar exames no Hospital Huniversitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/04/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002200 | 15/04/2015 | 1546.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Manoel Araujo/Vila Mecanica - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002201 | 15/04/2015 | 1158.05 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Manoel Pereira da Silva/Comunidade Sangradouro - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002202 | 15/04/2015 | 1213.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Francisco Ozias de Normandia/Comunidade do Moita - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002203 | 15/04/2015 | 726.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Joao Bernardino Neto/Comunidade Pedra Branca - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002204 | 15/04/2015 | 949.61 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Antonio Ramos/Comunidade da Ramada - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002205 | 15/04/2015 | 1481.87 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo/Comunidade de Bredos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002206 | 15/04/2015 | 2247.22 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Creche Municipal Maria Eduarda Barbosa/Comunidade da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002207 | 15/04/2015 | 1669.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Creche Municipal Josefa Barbosa Camelo Leal/Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002208 | 15/04/2015 | 1936.55 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal da Comunidade do Cavaco - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002209 | 15/04/2015 | 626.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Adauto Cordeiro de Brito Lira/Comunidade de Bento de Cima - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002210 | 15/04/2015 | 3526.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a Adequacao de espaco fisico para deposito e construcao de uma sala de aula na Escola Padre Inacio - Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002211 | 15/04/2015 | 2794.05 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a reparos e manutencao do predio da Associacao Comunitaria das Lages onde funciona duas salas de aula na Comunidade das Lages - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002217 | 15/04/2015 | 1303.13 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, OFD-5068 e NPV-5611, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/04/2015 | 80.00 | 00017335356750 | VERONICA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de um colchao de berco de crianca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/04/2015 | 120.00 | 00003908450438 | LUCIANO DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de contas de energia eletrica e agua (cagepa) em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/04/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/04/2015 | 500.00 | 00008639419400 | PRISCILA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/04/2015 | 500.00 | 00098309722400 | MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/04/2015 | 150.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/04/2015 | 200.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/04/2015 | 400.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/04/2015 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/04/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/04/2015 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de curso de socorrista, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002213 | 15/04/2015 | 38.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos de placas NQF-1132 e NQF-1102 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/04/2015 | 400.00 | 00001033765422 | MARIA DO SOCORRO SA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/04/2015 | 350.00 | 00009169196419 | RUTH DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/04/2015 | 350.00 | 00010378224476 | DONIZETTY WESLEY MEDEIROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/04/2015 | 700.00 | 00056832672420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002233 | 16/04/2015 | 2860.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002237 | 16/04/2015 | 308.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002236 | 16/04/2015 | 7074.37 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/04/2015 | 2288.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002231 | 16/04/2015 | 7782.18 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002229 | 16/04/2015 | 113743.59 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao da construcao de uma UBS - Unidade Basica de Saude, localizada no Bairro Novo II, Boqueirao-PB, conforme o Contrato TP 003.001/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002234 | 16/04/2015 | 6349.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002235 | 16/04/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/04/2015 | 860.90 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Manutencao corretiva e preventiva em 08 aparelhos de glicemia com troca das Baterias, 02 Detector fetal com troca das baterias e de 01 Transdutor, 01 Otoscopio com troca das lampadase das pilhas, 08 Aparelhos de Pressao e 01 Estetoscopio - Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/04/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar o paciente MAICON SILVA FELICIANO e acompanhante para realizar procedimentos medicos no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MOISES NOGUEIRA DE BRITO e acompanhantes para realizar consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002232 | 16/04/2015 | 1372.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o periodo de 17 de Marco a 15 de Abril de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0002244 | 17/04/2015 | 10585.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002245 | 17/04/2015 | 4042.38 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Central da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002246 | 17/04/2015 | 7077.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0002248 | 17/04/2015 | 2802.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar diversos destinados aos PSFs (Atencao Basica) da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002249 | 17/04/2015 | 9741.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmacologico diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002243 | 17/04/2015 | 6155.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Alvaras, Envelopes, taloes Sessao Tributos, taloes avaliacao e camisas moto-taxi, destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002247 | 17/04/2015 | 74100.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 3.800 Camiasa Malha PP azul Fardamento Escolar, 1.300 Short Fardamento Escolar, 350 Jalecos Oxford e 50 Camisas pique gola polo, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002250 | 17/04/2015 | 6874.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Diarios de Clase: 40Fls, EJA, Fundamental, Infantil e Multi Seriado, Banner Curso Agroecologia, Envelopes 18x24 e 24x34 e saco destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0002242 | 17/04/2015 | 4031.25 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/04/2015 | 1868.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de reposicao e outros para os instrumentos musicais das bandas das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/04/2015 | 98184.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/04/2015 | 36153.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/04/2015 | 4434.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2015 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2015 | 25274.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 16/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2015 | 18.70 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2015 | 414.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio dos anos de 2014 e 2015 do veiculo de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/04/2015 | 9388.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/04/2015 | 21954.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/04/2015 | 3343.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/04/2015 | 2086.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/04/2015 | 27014.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - MAC, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/04/2015 | 3676.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/04/2015 | 10583.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/04/2015 | 4258.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/04/2015 | 4008.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/04/2015 | 439.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/04/2015 | 5057.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/04/2015 | 6484.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/04/2015 | 336.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/04/2015 | 323.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/04/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Abril de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2015 | 664.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2015 | 741.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2015 | 420.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2015 | 1195.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2015 | 1235.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2015 | 474.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio e vistoria dos anos de 2014 e 2015 do veiculo de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/04/2015 | 421.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Jose Alinaldo Barbosa Chagas, para viagem a cidade de Sao Paulo-SP destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/04/2015 | 300.00 | 00001212741447 | CYNARA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/04/2015 | 350.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/04/2015 | 100.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/04/2015 | 300.00 | 00003175467407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/04/2015 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/04/2015 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Abril de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/04/2015 | 46.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Abril de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/04/2015 | 1100.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de capacitacao com os usuarios do CRAS objetivando informar as condicionalidades do Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/04/2015 | 650.00 | 00013904282735 | JECSON MAXWELL MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Atendente de Farmacia, no predio onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo do municipio em parceria do CENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/04/2015 | 130.00 | 00008577835480 | MARCONES SOUSA DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto das maquinas do curso de corte e costura das beneficiarias do CRAS intinerante no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/04/2015 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Predio onde funciona o Curso de Corte e Cstura, referente ao mes de Abril de 2015(Moacir Farias de Oliveira).CDC 5/342547-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00011294735462 | NICOLAS RAMON RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de Professora do Curso de Corte e Costura em parceria da Prefeitura Municipal de Boqueirao e o CENDAC no Distrito do Marinho, no veiculo Celta de placas MON-9654, no mesde Marco de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inscricao no XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, realizado na cidade de Fortaleza-CE - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/04/2015 | 650.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Eletricista, mo predio onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo do municipio em parceria doCENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/04/2015 | 4664.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza diversos destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/04/2015 | 297.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 16/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002306 | 22/04/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/04/2015 | 110.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/04/2015 | 3300.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mao de Obra de Bomba e Bico injetor e sincronizacao de bomba injetora, retifica da tampa da bomba injetora com substituicao de alavanca e eixo, Embuchamento da carcaca da bomba injetora com substituicao de tarugos e buchas e retifica e embuchamento de quatro suportes de bicos injetores com substituicao de discos, pinos e molas do Micro-Onibus de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/04/2015 | 3500.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mao de Obra de Bomba e Bico injetor e sincronizacao de bomba injetora, retifica da tampa da bomba injetora com substituicao de alavanca e eixo, Embuchamento da carcaca da bomba injetora com substituicao de tarugos e buchas e retifica e embuchamento de quatro suportes de bicos injetores com substituicao de discos, pinos e molas do Onibus VM de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/04/2015 | 7800.00 | 21036150000125 | OFICINA SANTA LUZIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de funilaria e pintira do veiculo Caminhonete D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002311 | 23/04/2015 | 5281.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002312 | 23/04/2015 | 170.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002313 | 23/04/2015 | 5960.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/04/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas ate o Manicomio Judiciario na cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo tratar assuntos do interesso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, da cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA e BRAZ LOURENCO DE SOUSA, JOSE ADEMIR DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantespara realizar tratamento de cancer no Hospital Portugues do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002350 | 24/04/2015 | 1372.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola, Tomate, Coentro, Pimentao, Goiaba e Batata Doce) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002317 | 24/04/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Abril de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/04/2015 | 500.00 | 00002376839467 | REGINALDO PEDRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de canoa de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/04/2015 | 1027.64 | 00448994000294 | CLASSIC TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fatura no 2207220 de passagem aerea ida e volta Joao Pessoa/Fortaleza, para congresso atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/04/2015 | 200.00 | 00037382101487 | EDEMAR DE LIMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/04/2015 | 300.00 | 00009564765463 | LANA AMANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/04/2015 | 500.00 | 00005571476460 | JOELMA DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/04/2015 | 350.00 | 00011464930457 | BRUNO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/04/2015 | 600.00 | 00040965368491 | IVONETE TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/04/2015 | 500.00 | 00039924971434 | IRENE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/04/2015 | 400.00 | 00099241960400 | EDNILSON NERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2015 | 200.00 | 00002174044480 | ADALGISA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude(Ecografia do olho esquerdo), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/04/2015 | 200.00 | 00006220712463 | JOCELIO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/04/2015 | 200.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/04/2015 | 200.00 | 00006159838474 | MARIA DAS NEVES GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/04/2015 | 400.00 | 00007623257471 | ISALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de limpeza de barreiro para reserva de agua, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2015 | 400.00 | 00010374730431 | ALEX SANDRO DE SOUSA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de canos para ligacao de agua de beber, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/04/2015 | 300.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2015 | 200.00 | 00007110530493 | JOSEVANDO LUIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2015 | 200.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de exames de sua filha, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2015 | 150.00 | 00005867270432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de contas de agua (CAGEPA), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2015 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/04/2015 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/04/2015 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/04/2015 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2015 | 200.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/04/2015 | 300.00 | 00005227695431 | SEVERINA DOS RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/04/2015 | 200.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de tiras de tapete, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/04/2015 | 200.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/04/2015 | 200.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/04/2015 | 300.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/04/2015 | 350.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Material de Construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/04/2015 | 150.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de contas de agua (Cagepa) em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/04/2015 | 100.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/04/2015 | 400.00 | 00007680442436 | FELIPE DE SOUSA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de contas de agua (Cagepa) em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/04/2015 | 350.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/04/2015 | 200.00 | 00001922287490 | INEZ OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de deslocamento para a cidade do Recife para reconhecimento de corpo, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal deAssistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/04/2015 | 150.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2015 | 200.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Abril de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Abril de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/04/2015 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio)Mat.01580037-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2015 | 435.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a hospedagem no periodo de 27 a 30 de Abril da Sra. Naldete Ramos Farias da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2015 | 300.00 | 00070066864402 | PAULO RICARDO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2015 | 300.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de leite especial sem lactose para seu filho, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2015 | 800.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2015 | 150.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2015 | 200.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2015 | 200.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2015 | 300.00 | 00004133797442 | SONELY DOS SANTOS BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2015 | 400.00 | 00003211116486 | MARIA GRACIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2015 | 200.00 | 00006050462470 | JOSETE DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2015 | 100.00 | 00008629435402 | SUSANE JOSE TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2015 | 100.00 | 00012812629436 | JOYCE ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2015 | 150.00 | 00009896419450 | JOSEFA GEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2015 | 300.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de canos de esgoto e construcao de caixa de esgoto, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2015 | 150.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2015 | 150.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2015 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2015 | 150.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2015 | 400.00 | 00087283093400 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2015 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2015 | 150.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2015 | 400.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2015 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2015 | 100.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2015 | 100.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2015 | 100.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2015 | 100.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2015 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2015 | 150.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2015 | 150.00 | 00010766270483 | MAURILIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2015 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2015 | 150.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2015 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2015 | 200.00 | 00072618680430 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2015 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de leite especial (suprasoy), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2015 | 70.00 | 00041949927768 | ANTONIO JOAO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamentos de conta de agua (Cagepa), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2015 | 110.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de contas de energia (Energisa), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2015 | 150.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de contas de agua em atraso (Cagepa), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2015 | 150.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2015 | 150.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2015 | 150.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2015 | 200.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Colchao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2015 | 100.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2015 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2015 | 200.00 | 00008554681495 | KELLY PATRICIA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de leite especial pregomim para seu filho, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2015 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Abril de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002414 | 27/04/2015 | 375.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola, Tomate, Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002415 | 27/04/2015 | 375.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola, Tomate, Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002409 | 27/04/2015 | 1070.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Encaminhamentos Ref. Contrareferencia, Fichas Evolucao CAPS e Fichas Controle Medicacao CAPS, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002410 | 27/04/2015 | 2010.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Fichas Atendimento Fisioterapia, Capas Ultrassobnografia e Laudos p/Solicitacao Procedimento, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2015 | 1500.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Cirurgia de Histerectomia realizada na paciente Carla Costa Borja, CPF-007.990.284-79 RG-681605-3 MB residente a Rua Felix Araujo, 195 neste municipio, paciente encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002416 | 27/04/2015 | 6973.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Taloes de Atestado Medico , Atestado Odontologico, Atividades Cirurgiao Dentista, AVEIAN, Boletim Producao Ambulatorial, Boletim Prod.Ambul. BPA, Cadastro Gestante e Cartao da Mulher destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002417 | 27/04/2015 | 7260.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Cartoes da Crianca Feminino e Masculino, Cartao Hiperdia, Cartao Sombra, Encaminhamento Ref. e Contra Ref., Ficha Gestante Prontuario,Ficha Acomp. do SUS Prenatal e Ficha Conjuntivite, destinados aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MARIA LAURIDES DE MENEZES e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2015 | 300.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural da equipe de arbitragem que trabalhou no Torneio Nivaldo Araujo Costa, realizado no Estadio Municipal O Britao em alusao as festividades de 56 anos de emancipacao politica do municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/04/2015 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Abril de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002406 | 27/04/2015 | 14400.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 180 (cento e oitenta) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00002/2015 e Contrato no 50201/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002407 | 27/04/2015 | 14400.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 180 (cento e opitenta) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00003/2015 e Contrato no 50301/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002408 | 27/04/2015 | 14400.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 180 (cento e oitenta) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00001/2015 e Contrato no 50101/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2015 | 4879.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002431 | 28/04/2015 | 4919.98 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002433 | 28/04/2015 | 40113.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, MND-4918 e OFZ-2318 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteira e Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002425 | 28/04/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Marco de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002429 | 28/04/2015 | 20854.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002434 | 28/04/2015 | 9770.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Soro Fisiolagico destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002435 | 28/04/2015 | 22256.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0002436 | 28/04/2015 | 24274.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2015 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com procedimento cirurgico de Histerectomia para Veronilda Mendes Monteiro e Histeroscopia Diagnostica para Eunice Brito Vidal, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002438 | 28/04/2015 | 7040.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 64 (Sessenta e quatro) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002439 | 28/04/2015 | 5280.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 48 (quarenta e oito) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002426 | 28/04/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao, correspondente ao mes de Marco de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002432 | 28/04/2015 | 38970.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, OGE-3057, OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 19 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002423 | 28/04/2015 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos das Secretarias Municipais de Administracao, Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico, setores de RG e CTPS do municipio, correspondente ao mes de Marco de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2015 | 15.75 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de material de consumo (1,5 kg Corda Trans. Pet.), destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2015 | 500.00 | 00002242334409 | GIVALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2015 | 430.00 | 00056832737491 | ZULMIRA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002424 | 28/04/2015 | 670.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a Internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Marco de 2015, conforme Pregao Presencial 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2015 | 486.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar nos dias 28, 29 e 30 de Abril na cidade de Fortaleza-CE do 27o Encontro Nacional do Colegiadode Gestores Municipais de Assistencia Social (Congemas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002430 | 28/04/2015 | 1612.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00000977228479 | JOSINO JOSE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira em forma de apoio cultural para mobilizacao social e apoio a comunidades carentes com acoes voltadas para o social, saude e lazer conforme oficio 01/2015 eplano de trabalho em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2015 | 370.00 | 00062202278400 | MARIA TERESA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de oculos e consulta, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002464 | 29/04/2015 | 300.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 50 (Cinquenta) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002465 | 29/04/2015 | 138.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 23 (vinte e tres) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002466 | 29/04/2015 | 216.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para participarem de evento na cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a funcionaria Coordenadora, Assistente Social e Presidentedo CMDA para um Encontro do Selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002458 | 29/04/2015 | 570.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 95 (noventa e cinco) Agua Mineral destinadas aos setores de CTPS, RG e Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES SILVA JUNIOR para pegar material de expediente de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002449 | 29/04/2015 | 2125.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OFD-5668 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002450 | 29/04/2015 | 3174.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Micro Onibus IVECO de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002451 | 29/04/2015 | 3932.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus IVECO de placas OFD-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002467 | 29/04/2015 | 1350.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 225 (duzentas e vinte e cinco) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002468 | 29/04/2015 | 720.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 120 (cento e vinte) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002469 | 29/04/2015 | 3450.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 20 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002470 | 29/04/2015 | 2080.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 19 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002471 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002472 | 29/04/2015 | 1940.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Taboado de Cima ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002473 | 29/04/2015 | 2726.50 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 19 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002474 | 29/04/2015 | 4420.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002475 | 29/04/2015 | 1450.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Abril, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002476 | 29/04/2015 | 1289.00 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Abril, fazendo o percursoinverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002477 | 29/04/2015 | 4400.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 20 dias do mes deAbril, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002478 | 29/04/2015 | 14870.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002479 | 29/04/2015 | 4800.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 20 dias domes de Marco, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002480 | 29/04/2015 | 2696.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 20 dias do mes de Abril, fazendo o percurso inverso aofinal da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002453 | 29/04/2015 | 1780.16 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Farmacologicos diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002454 | 29/04/2015 | 35307.78 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente os servicos de terraplanagem com desmonte de rochas e transporte de entulhos do terreno da Construcao de uma Unidade Basica de Saude/Padrao 1 - MINISTERIO DA SAUDE - Localizada na Comunidade doBento de Cima neste municipio de Boqueirao-PB. conforme Boletim de Medicao do Termo Aditivo da TP 004/2014 - Contrato no TP 004.001/2014 em anexo. | 10042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2015 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medico-profissionais prestados a paciente Lucelia Oliveira Goncalves de Araujo, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2015 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas hospitalares prestadas a paciente Lucelia Oliveira Goncalves de Araujo (internacao) encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Abril de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002461 | 29/04/2015 | 300.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002462 | 29/04/2015 | 492.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 2 (oitenta e duas) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002463 | 29/04/2015 | 732.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 122 (cento e vinte e duas) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002443 | 29/04/2015 | 1158.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002444 | 29/04/2015 | 1538.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002445 | 29/04/2015 | 1758.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002446 | 29/04/2015 | 4040.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a maquina Motoniveladora da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002447 | 29/04/2015 | 1472.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a maquina Enchedeira Komatsu da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002448 | 29/04/2015 | 1074.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002457 | 29/04/2015 | 6938.70 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao dos servicos de construcao de um muro no cemiterio da sede do municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos no 001/2015, contrato 20101/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002459 | 29/04/2015 | 252.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 42 (quarenta e duas) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002452 | 29/04/2015 | 3726.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator NEW Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2015 | 49.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2015 | 750.00 | 00078997488449 | ISRAEL MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias pelo transporte de aterro e picarro para as estradas vicinais do municipio no veiculo Caminhao Cacamba coordenado pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002505 | 30/04/2015 | 26318.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2015 | 13236.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2015 | 6552.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2015 | 10376.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2015 | 11741.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2015 | 2446.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0002496 | 30/04/2015 | 7000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda FORRO DOS BOSSAS, no dia 02 de Maio de 2015, durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0002497 | 30/04/2015 | 29000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao em praca publica da banda LUAN FORRO ESTILIZADO, durante as festividades de emancipacao politica do municipio de Boqueirao no dia 02 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2015 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002503 | 30/04/2015 | 1325.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2015 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com procedimento cirurgico para o paciente Rui Cordeiro Duarte, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2015 | 23676.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2015 | 2460.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2015 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2015 | 14046.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2015 | 5350.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2015 | 6505.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2015 | 25999.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2015 | 8089.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2015 | 55928.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2015 | 73564.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2015 | 63765.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2015 | 54262.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2015 | 8989.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2015 | 945.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2015 | 9288.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2015 | 51714.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2015 | 16728.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2015 | 2954.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2015 | 18702.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2015 | 11901.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2015 | 16411.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2015 | 1745.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2015 | 1800.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente aomes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2015 | 301661.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2015 | 36791.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2015 | 35800.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2015 | 11032.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2015 | 117371.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2015 | 71017.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2015 | 8359.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2015 | 5634.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2015 | 5263.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 25/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2015 | 8.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2015 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2015 | 3773.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Abrilde 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2015 | 3239.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2015 | 945.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2015 | 1972.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2015 | 7.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2015 | 564.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002603 | 30/04/2015 | 55000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos pretados na Assessoria Contabil, durante o exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Abril de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002502 | 30/04/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2015 | 5514.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2015 | 1855.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Abril de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2015 | 8214.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2015 | 1000.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2015 | 971.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2015 | 500.00 | 00009908969439 | SUENIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2015 | 200.00 | 00070402212410 | MAILA THUANNE DIONISIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003265771490 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2015 | 300.00 | 00067007031404 | MARLUCE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de rede de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2015 | 400.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2015 | 6539.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2015 | 7748.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2015 | 6829.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2015 | 3166.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2015 | 3576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2015 | 1888.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS-ACE - PETI, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2015 | 5716.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2015 | 6304.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para participarem de evento na cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo BUSCAR a funcionaria Coordenadora, Assistente Social e Presidente do CMDA para um Encontro do Selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2015 | 250.00 | 00005991365458 | DALVA LUCIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002619 | 02/05/2015 | 1906.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 02 Banners de 1.25x0.80 e 5000 palfletos destinados a acoes de mobilizacao na cidade, nas escolas municipais e nas zonas rurais que fazem parte do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2015 | 140.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2015 | 2100.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 23, 24 e 25/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2015 | 183.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/05/2015 | 208.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2015 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2015 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2014(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2015 | 35.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Abril de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Abril de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2015 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Abril de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2015 | 847.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2015 | 8.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2015 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2015 | 298.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2015 | 4800.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar as 80 consultas com Neurologista e Ortopedista nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Abril de 2015, acima da cota mensal conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2015 | 900.00 | 00007642763441 | RENATO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de bobinamento do motor 20cv trifasico do abastecimento do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2015 | 121.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2015 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Abril de 2015(Osvaldo Gomes de Andrade).CDC 5/657253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2015 | 255.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Abril de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2015 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca, referente ao mes de Abril de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2015 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca, referente ao mes de Abril de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2015 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2014(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.630-4, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002630 | 04/05/2015 | 375.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos preventivo e corretivo do motor com troca da correia dentada, correia do alternador, filtro de oleo, oleo, filtro de ar, bomba dagua, revisao da suspensao dianteira e traseira com troca dos amortecedores e batedores do amortecedor e troca do kit de rolamento traseiro, revisao no escapamento com realizacao de solda e troca das juntas do escape no veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Munici | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2015 | 87.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2015 | 196.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2015 | 199.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2015 | 480.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Alagamar, referente ao mes de Abril de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2015 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Alagamar, referente ao mes de Marco de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/05/2015 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Marco de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/05/2015 | 720.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Ultrassonografias realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002651 | 04/05/2015 | 4497.14 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Abril de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002656 | 04/05/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002657 | 04/05/2015 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002658 | 04/05/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 08, 20 e 27 de Maio de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/05/2015 | 80.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantespara realizar tratamento de cancer no Hospital Portugues do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002662 | 04/05/2015 | 516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material farmacologico diversos destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002663 | 04/05/2015 | 3163.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material farmacologico diversos, destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002631 | 04/05/2015 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas horas de servicos mecanicos na revisao e limpeza dos bicos injetores, troca do filtro de ar e de combustivel, limpeza e regulagem nas velas do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002632 | 04/05/2015 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas horas de servicos mecanicos na revisao da suspensao traseira com troca das buchas da bandeja, troca dos nylons do feixe de molas e troca dos rolamentos traseiros do veiculo FIATUNO de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002655 | 04/05/2015 | 988.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/05/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Abril de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2015 | 3415.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/05/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002652 | 04/05/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Abril de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processolicitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/05/2015 | 120.00 | 00006675141473 | EMANUEL LAMARTINE COSTA ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para despesas com transporte e alimentacao na representacao do municipio de Boqueirao no Campeonato de Motocross do municipio de Alcantil. -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2015 | 120.00 | 00010871541467 | ARY FRANKLIN MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para despesas com transporte e alimentacao na representacao do municipio de Boqueirao no Campeonato de Motocross do municipio de Alcantil. -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2015 | 120.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para despesas com transporte e alimentacao na representacao do municipio de Boqueirao no Campeonato de Motocross do municipio de Alcantil. -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006030819402 | SUELEIDE PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/05/2015 | 700.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao de evento evangelico da Igreja Assembleia de Deus Aron Shalom - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2015 | 263.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Abril de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005137559423 | FRANCILOURDES MACEDO PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002654 | 04/05/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/05/2015 | 300.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/05/2015 | 400.00 | 00005615894458 | SEBASTIANA JULIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/05/2015 | 400.00 | 00007680443408 | MARIA CRISMENIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/05/2015 | 500.00 | 00003198026474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/05/2015 | 200.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/05/2015 | 500.00 | 00010284377490 | SYNDYLLA JULLY PEREIRA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude - TC Cranio (exames e consulta), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/05/2015 | 595.54 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Paulo Henrick Kelvin Barbosa Silva, para viagem da cidade de Sao Paulo-SP para a cidade de Joao Pessoa-PB, pessoa reconhecidamente carentedo municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/05/2015 | 684.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 23 e 25/04/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/05/2015 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato e aviso de homologacao TP 11/15 no Diario Oficial da Uniao do dia 15/05/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 6.514-5, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/05/2015 | 180.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e manutencao de um ar condicionado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002674 | 05/05/2015 | 1317.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Microonibus e Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002681 | 05/05/2015 | 2030.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Abril, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002683 | 05/05/2015 | 1820.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 13 (treze) horas de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de Placas MOF-5324, Servico de retifica de cabecote, bloco e cambota - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002684 | 05/05/2015 | 2640.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 24 (vinte e quatro) horas de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de Placas MOF-5324, Servico de desmontagem e montagem do motor e servico de caixa de cambio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002685 | 05/05/2015 | 3520.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 32 (trinta e duas) horas de servicos realizados no veiculo Onibus Escolar de Placas MOA-0172, Servicos Mecanicos de desmontagem e montagem do motor, caixa de direcao e servico de valvulas e compressor - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002686 | 05/05/2015 | 2640.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 24 (vinte e quatro) horas de servicos realizados no veiculo Micro Onibus Escolar de Placas OFB-0169, Servico mecanicos de desempeno e embuchamento do eixo dianteiro e servico dos quatro feixes de mola, arqueamento e embuchamento dos feixes - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002675 | 05/05/2015 | 597.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos e Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002677 | 05/05/2015 | 525.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a sete horas de servicos mecanicos na revisao da suspensao dianteira com troca das buchas do estabilizador, buchas do braco oscilante e pastilhas de freio, revisao da suspensao traseira com troca das buchas da bandeja, revisao dos freios com troca das sapatas de freio, conserto ca caixa de cambio do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002678 | 05/05/2015 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas horas de servicos mecanicos na revisao e limpeza no sistema de freio com troca das pastilhas de freio, regulagem do freio traseiro e revisao na suspensao traseira com troca dasbuchas da bandeja do veiculo FIAT UNO de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002679 | 05/05/2015 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas horas de servicos mecanicos na revisao do motor com troca da correia dentada, troca do tensor da correia e revisao dos freios com troca das pastilhas de freio do veiculo KOMBI de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/05/2015 | 1247.66 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais Odontologicos diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/05/2015 | 1455.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/05/2015 | 80.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/05/2015 | 400.00 | 10875137000143 | FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as chamadas em divulgacao das festividades de amancipacao politica do municipio de Boqueirao, na grade da Radio Farol FM 90.5 no periodo de 28 de Abril a 01 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/05/2015 | 1287.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao e pintura de 99 (noventa e nove) luminarias de fibra de vidro destinadas a Iluminacao Publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002676 | 05/05/2015 | 1278.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002680 | 05/05/2015 | 300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quatro horas de servicos mecanicos de revisao da suspensao dianteira e traseira com troca dos rolamentos dianteiros, das coifas da homocinetrica, do coletor de escape, da junta da admissao, das buchas da bandeja, da bucha do estabilizador, dos rolamentos traseiros e buchas do quadro do veiculo PICK-UP de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Melhoria da infraestrutura Urbana | Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002688 | 05/05/2015 | 313120.55 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de execucao da construcao de um sistema de abastecimento de agua-adutora na Comunidade de Taboado de Cima no municipio de Boqueirao, referente a 5a medicao (segunda ajustada) referente ao Contrato no0712012 de acordo com Boletim de Medicao em anexo. | 10062012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002673 | 05/05/2015 | 600.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/05/2015 | 30.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para Aeroporto, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir o Senhor MALCYR NEGREIROS para o aeroporto na cidade de Joao Pessoa-PB que iria para o sepultamento de seu pai na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/05/2015 | 438.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2015 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Maio de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2015 | 821.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2015(Fundo Municipal de Saude Boqueirao Hospital).CDC 5/89710-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2015 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/05/2015 | 562.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2015 | 2300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao e palco volante nas festividades realizadas pela Secretaria Municipal de Educacao, nos encontros de Bandas Filarmonicas no dia 27 de Abril e encontro de Bandas Marciais e Fanfarras no dia 30 de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2015 | 70.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de conta de energia em atraso (ENERGISA), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2015 | 200.00 | 00013160304400 | JONATHAN MEDEIROS SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de tear de tapete manual, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2015 | 300.00 | 00011004810440 | WEMERSON BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2015 | 330.00 | 00067652093449 | JOSEFA RAMOS DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2015 | 300.00 | 00003007167450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/05/2015 | 200.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2015 | 400.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2015 | 500.00 | 00070603248446 | CLECYANE TRAJANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2015 | 140.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2015 | 150.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2015 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2015 | 150.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2015 | 200.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2015 | 380.00 | 00049867032420 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/05/2015 | 400.00 | 00001611086442 | JOANEIDE GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/05/2015 | 140.00 | 00001988483409 | ROSISHEILLA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de lembrancas para entrega dos certificados as maes do SCFV sobre o tema drogas e violencia familiar objetivando prevenir e orientar quanto ao risco de vulnerabilidade e risco social - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002727 | 07/05/2015 | 800.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002728 | 07/05/2015 | 2713.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002717 | 07/05/2015 | 3843.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/05/2015 | 6659.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002729 | 07/05/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Abril de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/05/2015 | 7233.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/05/2015 | 1.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002718 | 07/05/2015 | 12878.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002719 | 07/05/2015 | 4974.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002720 | 07/05/2015 | 2200.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002721 | 07/05/2015 | 713.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002722 | 07/05/2015 | 1072.33 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002723 | 07/05/2015 | 7118.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002724 | 07/05/2015 | 2482.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002725 | 07/05/2015 | 3209.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002726 | 07/05/2015 | 4248.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/05/2015 | 2138.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhantespara realizar tratamento medico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/05/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/05/2015 | 0.73 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/05/2015 | 13941.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/05/2015 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/05/2015 | 1200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca especializada para apoio a realizacao do evento Festividades Alusivas ao Aniversario do Municipio de Boqueirao em praca publica com 15 segurancas durante o dia 02/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/05/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/05/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/05/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/05/2015 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/05/2015 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/05/2015 | 160.00 | 00005479361414 | ANTONIO FABIO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/05/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/05/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Carcara , referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/05/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos , referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/05/2015 | 425.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ajudante de pintor na limpeza e pintura do predio onde funciona o Clube Recreativo Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/05/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/05/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/05/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/05/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/05/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Canudos, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/05/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua singelo na Comunidade de Lagoa do Moita, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/05/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/05/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/05/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/05/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/05/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos, metralhas e restos de animais nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/05/2015 | 650.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/05/2015 | 650.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/05/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/05/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/05/2015 | 650.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/05/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle de fiscalizacao e apreensao de animais nas ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/05/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao de meio fio nas entradas da cidade, ruas e pracas publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/05/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Abril de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/05/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/05/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/05/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/05/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/05/2015 | 625.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/05/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/05/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona o Clube Recreativo Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/05/2015 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao de meio fio nas entradas da cidade, ruas e pracas publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/05/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/05/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/05/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona o Clube Recreativo Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/05/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/05/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Abril de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/05/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao de meio fio nas entradas da cidade, ruas e pracas publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/05/2015 | 11040.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/05/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/05/2015 | 3600.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2015 | 250.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de extracao e torno de peca do caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/05/2015 | 209.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/05/2015 | 205.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2015 | 1678.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Abril de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA e acompanhante para realizar uma cunsulta medica no Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2015 | 1182.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos seguintes Diarios Eletronicos: Diario da Justica Eletronico do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Diario da Justica Eletronico SSJ/PB 5a Regiao, Diario Eletronico da Justica do Trabalho TRT da 13a Regiao, Diario da Justica Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba TRE e Diario Eletronico do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE em nome da Prefeitura Munici | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/05/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/05/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/05/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/05/2015 | 0.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/05/2015 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/05/2015 | 6159.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/05/2015 | 1275.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Outubro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/05/2015 | 19994.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/05/2015 | 180.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/05/2015 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/05/2015 | 122.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/05/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/05/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo levar o paciente MAICON SOUSA FELICIANO e acompanhante para realizar exames no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/05/2015 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados as festividades de emancipacao politica do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/05/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/05/2015 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Maio de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/05/2015 | 5500.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao em madeira da carroceria, confeccao em madeira da subgrade da carroceria e servico de posicionamento (colocacao) da carroceria e subgrade da carroceria no veiculo Caminhoneta D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/05/2015 | 202.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/05/2015 | 350.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/05/2015 | 261.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/05/2015 | 182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Maio de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/05/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/05/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/05/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/05/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Abril 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/05/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/05/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/05/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/05/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/05/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/05/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/05/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/05/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/05/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/05/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/05/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002850 | 11/05/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/05/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento medico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/05/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/05/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002849 | 11/05/2015 | 33430.49 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pels servicos referente a reforma e ampliacao da Escola Agricola no Municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Preco no001/2014 e Poletim de Medicao anexo no 09. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/05/2015 | 200.00 | 00009295281403 | MIKAELE CRISTINA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/05/2015 | 400.00 | 00004031648421 | ADRIANA DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/05/2015 | 500.00 | 00011736988417 | MARIA LUCIANA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/05/2015 | 2000.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a perfuracao de um poco artesiano no Sitio Taboado de Baixo no municipio de Boqueirao na propriedade do Sr. Augusto Cesar Goncalves Ramos portador do CPF-044.599.564-54 atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/05/2015 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/05/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/05/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/05/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/05/2015 | 300.00 | 00051926911415 | AMARITAN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/05/2015 | 350.00 | 00036450055871 | JOSEFA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005176047446 | JOELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/05/2015 | 250.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 01 de acordo extrajudicial de acao de Execucao de Titulo Extrajudicial, processo 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/05/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 900,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/05/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/05/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/05/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 17.200-6, realizado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/05/2015 | 630.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados durante o Encontro com secretarios e assessores da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar exames no Hospital Huniversitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/05/2015 | 430.00 | 00001087062730 | IOLANDA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/05/2015 | 400.00 | 00006553490490 | SUELDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/05/2015 | 100.00 | 00098314157449 | LUCIANO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/05/2015 | 150.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/05/2015 | 150.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/05/2015 | 200.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/05/2015 | 300.00 | 00010412457423 | MARIA ROSETE PEREIRA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/05/2015 | 400.00 | 00056899874415 | FRANCINALDO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/05/2015 | 450.00 | 00011740315499 | DANIELLY GONCALVES DE BRITO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/05/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/05/2015 | 150.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/05/2015 | 150.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/05/2015 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de curso profissional de socorrista, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/05/2015 | 200.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/05/2015 | 200.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/05/2015 | 300.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/05/2015 | 300.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/05/2015 | 350.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/05/2015 | 500.00 | 00070068002424 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011096353466 | MARIA DA CONCEICAO TRANQUILINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/05/2015 | 150.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/05/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/05/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/05/2015 | 750.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/05/2015 | 200.00 | 00006834641408 | MARCOS ANTONIO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de enxoval, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/05/2015 | 300.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/05/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/05/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/05/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/05/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002905 | 14/05/2015 | 2860.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2015, conforme Processo Licitatorio PregaoPresencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/05/2015 | 82.58 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 fonte ATX/P4 400W e 01 cabo para impressora USB, destinados ao Conselho Tutelar - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002904 | 14/05/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002906 | 14/05/2015 | 7858.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar uma cirurgia no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002896 | 14/05/2015 | 2749.53 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE-ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002897 | 14/05/2015 | 517.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002898 | 14/05/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002899 | 14/05/2015 | 8654.57 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002900 | 14/05/2015 | 3443.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002901 | 14/05/2015 | 8117.41 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002902 | 14/05/2015 | 4578.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002908 | 14/05/2015 | 3976.80 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002907 | 14/05/2015 | 9695.52 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002903 | 14/05/2015 | 6939.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 19 (dezenove) tendas no periodo de dois dias e sonorizacao com som de grande porte no periodo de 01 dia para as festividades de emancipacao politica do municipio de Boqueirao 2015, de acordo com Processo Licitatorio no 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002927 | 15/05/2015 | 9000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 diarias de Locacao de palco e gradeados para as festividades de emancipacao politica do municipio de Boqueirao conforme Processo Licitatorio no 026/2015-Pregao Presencial 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002933 | 15/05/2015 | 2412.25 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao de Maquinas Enchedeira WA200 e veiculos de placas MOQ-2353, MND-4918, HVH-4305 e NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002932 | 15/05/2015 | 376.75 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao do veiculo de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002912 | 15/05/2015 | 4761.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002913 | 15/05/2015 | 12268.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002914 | 15/05/2015 | 5074.42 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002915 | 15/05/2015 | 3174.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - PRE-ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002916 | 15/05/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002917 | 15/05/2015 | 4592.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002918 | 15/05/2015 | 3508.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002919 | 15/05/2015 | 517.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a CONTRAPARTIDA - Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002936 | 15/05/2015 | 1369.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-8968, MOA-0172, NPS-0293, OFB-0169 e OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002937 | 15/05/2015 | 8437.91 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002938 | 15/05/2015 | 8791.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002939 | 15/05/2015 | 2896.43 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE-ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2015 | 2000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, dos meses de Marco e Abril do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2015 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Retificacao no Diario Oficial da Uniao do dia 15/05/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/05/2015 | 100.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza preventiva em 02 (dois) ar condicionados no predio onde funciona o CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2015 | 150.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza preventiva em 03 (tres) ar condicionados no predio onde funciona o Laboratorio Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/05/2015 | 150.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e limpeza preventiva em 03 (tres) ar condicionados no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude (Farmacia, Coordenacao e Atendimento). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2015 | 200.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de 01 (um) ar condicionados na residencia da medica do Programa Mais Medicos - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/05/2015 | 200.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de 01 (um) ar condicionado no predio onde funciona o NASF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002930 | 15/05/2015 | 3678.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002931 | 15/05/2015 | 3221.34 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002934 | 15/05/2015 | 484.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFE-6988, OGD-5656 e MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2015 | 300.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2015 | 330.05 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados ao CAPS e Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA e acompanhante para realizar uma cunsulta medica no Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/05/2015 | 130.00 | 00046655193400 | PEDRO MANOEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00007557396472 | SEVERINO FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao de grande encontro de Obreiros da Igreja Assembleia de Deus no dia 16 de Maio do corrente ano na sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002935 | 15/05/2015 | 19.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/05/2015 | 140.00 | 00006219593405 | RUBENICE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/05/2015 | 200.00 | 00007672002414 | NADIAJANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/05/2015 | 300.00 | 00009575965450 | ALBERIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/05/2015 | 200.00 | 00006387372496 | IRALCILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de exames especificos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/05/2015 | 300.00 | 00043145906453 | GEILZA DA SILVA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da tradicional desta da Comunidade do Damasio, - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/05/2015 | 300.00 | 00010725553448 | SANDRO ANDRE GALDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/05/2015 | 400.00 | 00005408364437 | MARIA DA PAZ GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/05/2015 | 2500.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de tratamento de saude de alto risco e de emergencia, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/05/2015 | 100.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/05/2015 | 250.00 | 00038825627491 | DORACI RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/05/2015 | 500.00 | 00008336951423 | EROTILDES FERREIRA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/05/2015 | 600.00 | 00070603033407 | JANIO MARLLON RODRIGUES AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/05/2015 | 300.00 | 00072756950491 | JOSEMAR CARLOS DE LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/05/2015 | 500.00 | 00008121291488 | EDINALDO FRANCA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/05/2015 | 400.00 | 00002448054401 | MARIA JOSE GALDINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/05/2015 | 220.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/05/2015 | 650.00 | 00013904282735 | JECSON MAXWELL MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Atendente de Farmacia, no predio onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo do municipio em parceria do CENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/05/2015 | 650.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Eletricista, mo predio onde funciona o Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo do municipio em parceria doCENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00011294735462 | NICOLAS RAMON RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de Professora do Curso de Corte e Costura em parceria da Prefeitura Municipal de Boqueirao e o CENDAC no Distrito do Marinho, no veiculo Celta de placas MON-9654, no mesde Abril de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/05/2015 | 93.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/05/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Maio de2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/05/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Maio de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/05/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo levar o paciente JOSE MARIO DE OLIVEIRA e acompanhante para realizar revisao cirurgica no Hospital Universitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/05/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo levar o paciente MAICON SOUSA FELICIANO e acompanhante para realizar exames no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA e acompanhantes para realizar tratamento medico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/05/2015 | 100.00 | 00095266682434 | LENI SANTOS NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de lanches para os policiais em trabalho de seguranca nas festividades de emancipacao politica do municipio na noite do dia 02 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/05/2015 | 1700.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao com substituicao de pecas dos sistemas de repetidoras de TV do municipio, relativo ao primeiro semestre do ano de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/05/2015 | 100.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda no suporte do amortecedor traseiro do Microonibus Escvolar de placas OFB-0169 que transporta alunos da Comunidade do Mirador para a cidade - Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/05/2015 | 530.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e cobertura da bancada completa do Onibus Escolar de Placas OGE-4690 que faz a linha para a Comunidade do Moita transportando estudantes-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/05/2015 | 280.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de solda de trincado da crade por dentro e por fora, desempeno da divisao interna e abertura e colocacao de um registro soldado de saida dagua do Caminhao Pipade placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/05/2015 | 1050.00 | 00009109939474 | JOSE MARCIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de fenocapim para os animais apreendidos que encontravam-se soltos nas ruas e pracas da sede do municipio causando sujeira e depredacao ao bem publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/05/2015 | 1050.00 | 00005766709447 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de cama de galinha para os animais apreendidos que encontravam-se soltos nas ruas e pracas da sede do municipio causando sujeira e depredacao ao bem publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/05/2015 | 160.00 | 00008579561400 | VICTOR RAMOS DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aplicacao de revestimento completo nos veiculos Caminhao Pipa de Placas OGG-3145 e Caminhao Cacamba de Placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/05/2015 | 350.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto e revisao com troca de retentores do macaco hodraulico (Girafa) e macaco manual pertencente a Preseitura Municipal setor de Transporte - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/05/2015 | 7000.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de um terreno medindo 60mx30(sessenta metros de frente por trinta metros de comprimento) limitando-se ao norte e Leste com as terras Jose Severino Xavier Epifanio:Ao Sul com a estradaque liga a cidade de Boqueirao-PB a localidade do Mirador e a Oeste com a residencia de Dorgival Ramos Silva sendo reconhecido firma e autenticado no Tabelionato Borja Castro, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0002973 | 18/05/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Abril de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/05/2015 | 550.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 25 (vinte e cinco) estacas de cimento para cercamento das areas laterais da quadra de esportes da Comunidade do Taboado.-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003004 | 19/05/2015 | 868.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esportes no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003009 | 19/05/2015 | 748.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabos Quadriplex) destinados a Bomba dagua do Sitio Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003010 | 19/05/2015 | 1977.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados a Praca do Bairro Novo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003011 | 19/05/2015 | 8635.57 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados a Iluminacao Publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003005 | 19/05/2015 | 924.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003008 | 19/05/2015 | 862.51 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados ao Grupo Escolar Municipal da Ramada - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003006 | 19/05/2015 | 952.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Administracao no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/05/2015 | 320.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 16/05/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003012 | 19/05/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/05/2015 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Certificado Digital Pessoa Fisica do Sr. Prefeito - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/05/2015 | 73185.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/05/2015 | 7726.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/05/2015 | 14788.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/05/2015 | 6214.00 | 00085443697404 | JOSE LINDOMAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na confeccao de 13 Unidades de Macacao, 13 Coturnos em Couro, 13 Bones e 26 Camisas destinadas ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/05/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo levar o paciente MAICON SOUSA FELICIANO e acompanhante para realizar exames no Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002980 | 19/05/2015 | 245.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Igreja Batista Renascer da Rua Jose de Oliveira Pinto, s/n Bairro Gaudencio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002981 | 19/05/2015 | 807.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Carlos Jorge CPF-083.393.497-28, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002982 | 19/05/2015 | 745.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Railma Soares do Nascimento CPF-086.102.454-03, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002983 | 19/05/2015 | 730.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ana Maria Macedo Rodrigues CPF-549.648.304-20, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002984 | 19/05/2015 | 465.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Luciene Maria da Silva CPF-685.151.464-87, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002985 | 19/05/2015 | 672.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Suenia Bezerra de Andrade RG-2662677-SSP-PB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002986 | 19/05/2015 | 676.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Dores Santos Soares CPF-089.088.514-10, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002987 | 19/05/2015 | 440.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Ozimar Goncalves CPF-082.186.694-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002988 | 19/05/2015 | 685.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Adelson Gomes Figueiredo CPF-082.186.064-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002989 | 19/05/2015 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Severino do Ramo Freires de Luna RG-1.641.168-SSP-PB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002990 | 19/05/2015 | 783.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Andre de Almeida CPF-037.263.404-40, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002991 | 19/05/2015 | 441.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Karla Severina Mendes Silva CPF-086.173.714-03, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002992 | 19/05/2015 | 783.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ana Lucia da Conceicao CPF-992.452.304-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002993 | 19/05/2015 | 940.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Carlos Rafael da Silva CPF-129.611.964-50, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002994 | 19/05/2015 | 587.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Dores Rodrigues Alves CPF-027.496.564-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002995 | 19/05/2015 | 405.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Fernandes de Noronha RG-1.178.541, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002996 | 19/05/2015 | 245.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Lucelio de Sousa Oliveira RG- 2.600.944-SSP-PB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002997 | 19/05/2015 | 367.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Alberto Kelli Pereira CPF-068.301.084-64, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002998 | 19/05/2015 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Antonio de Andrade Filho CPF-063.374.004-70, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002999 | 19/05/2015 | 828.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Luciano Mendonca Silva CPF-118.381.334-10, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003000 | 19/05/2015 | 245.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Katienia Pereira Bezerra Silva RG- 2.999.016-SSP-PB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003001 | 19/05/2015 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Lourdes Silva Nascimento RG-2.216.871-SSP-PB, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003002 | 19/05/2015 | 911.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Romualdo Soares da Silva CPF-074.954.974-24, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003003 | 19/05/2015 | 300.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Amaro Guimaraes Neto CPF-042.216.904-88, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/05/2015 | 299.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Antonio Araujo do Rego, para viagem a cidade de Sao Paulo-SP destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/05/2015 | 299.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Djailson Goncalves de Arruda, para viagem a cidade de Sao Paulo-SP destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/05/2015 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Maio de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/05/2015 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/05/2015 | 4548.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU - CONTRAPARTIDA, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2015 | 50.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de SERVICOS DE TABELIONATO, referentes a Autenticacoes,de interesse da secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES SILVA JUNIOR para pegar material de expediente de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003027 | 20/05/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Maio de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/05/2015 | 84246.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/05/2015 | 37917.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/05/2015 | 4833.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/05/2015 | 923.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/05/2015 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a pintura, desenhos, abertura de letreiros e enfeites no palco da praca do Bairro Novo e areas adjacentes para as festividades de emancipacao politica do municipio do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/05/2015 | 4000.00 | 17067674000106 | BR PISCINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 1.000 (hum mil) pastilhas de cloro destinadas ao abastecimento de carros pipa para as comunidades rurais - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/05/2015 | 4879.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/05/2015 | 1100.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 40 (quarenta) diarias para os componentes e pessoal de apoio das bandas Luan Estilizado e Forro dos Bossas, quando em apresentacao alusiva aos 56 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/05/2015 | 324.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso, Vistoria e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Cacamba de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/05/2015 | 1028.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso, seguro obrigatorio e Multas do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/05/2015 | 392.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso, seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo MicroOnibus Escolar de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/05/2015 | 2380.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de tratamento cirurgico de varizes de alto risco, podendo comprometer seriamente o sistema vascular da paciente Roberta Marques da Silva,RG. 2.158.594 SSP/PB e CPF-065.361.534-56, residente na Rua Jose Cabral da Silva, 68 Centro, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/05/2015 | 1320.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas hospitalares de procedimento cirurgico de varizes da paciente Roberta Marques da Silva, RG. 2.158.594 SSP/PB e CPF-065.361.534-56, residente na Rua Jose Cabral da Silva, 68Centro, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003043 | 21/05/2015 | 750.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 Estantes destinadas aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003048 | 21/05/2015 | 2129.62 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003049 | 21/05/2015 | 4570.88 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003050 | 21/05/2015 | 4489.12 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/05/2015 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos do Curso Profissionalizante de Corte e Costura no Distrito do Marinho em parceria do CENDAC e a Prefeitura Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/05/2015 | 630.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 180 (cento e oitenta) unidades de ovos de pascoa para as festividades de comemoracao da pascoa das familias cadastradas no Centro de Referencia e Assistencia Social-CRASda Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/05/2015 | 100.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao nas festividades em comemoracao ao dia das maes no Centro de Referencia e Assistencia Social-CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Maio de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/05/2015 | 780.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Cadeira de Rodas, destinada a doacao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003051 | 22/05/2015 | 343.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a pintura geral do Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003052 | 22/05/2015 | 566.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a instalacao de uma sala de aula para o curso de corte e costura no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003053 | 22/05/2015 | 771.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Fatima Silva CPF-069.684.024-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003054 | 22/05/2015 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Capela de Sao Pedro - Sangradouro, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003055 | 22/05/2015 | 340.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marcelo Franca de Brito CPF-076.404.304-88, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003056 | 22/05/2015 | 880.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Vitoria da S. Mendes CPF-632.442.687-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003057 | 22/05/2015 | 280.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Lucia de Menezes CPF-288.543.224-15, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003058 | 22/05/2015 | 856.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josefa Correia da Silva CPF-024.339.964-22, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003059 | 22/05/2015 | 1002.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joseilton Ferreira da Silva CPF-298.072.908-64, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003060 | 22/05/2015 | 1040.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Angelo dos Santos CPF-100.513.774-97, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003061 | 22/05/2015 | 905.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Manoel de Lima CPF-321.526.479-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003062 | 22/05/2015 | 617.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Alexandra Brito Barbosa CPF-070.676.084-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003063 | 22/05/2015 | 954.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ivanilsa Lima dos Anjos CPF-113.658.314-93, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003064 | 22/05/2015 | 772.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Janaina Pereira da Silva CPF-036.065.354-57, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003065 | 22/05/2015 | 490.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edite Mendes de Queiroz CPF-872.810.744-68, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003066 | 22/05/2015 | 954.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Sulene Farias Gomes Silva CPF-303.552.448-37, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003067 | 22/05/2015 | 598.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Advanilson da Silva CPF-098.771.634-46, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003069 | 22/05/2015 | 1875.95 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003068 | 22/05/2015 | 1238.40 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Maio,fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003073 | 23/05/2015 | 49406.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003070 | 23/05/2015 | 22741.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0003074 | 23/05/2015 | 248.87 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hospitalar diversos destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003072 | 23/05/2015 | 2043.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003071 | 23/05/2015 | 6184.17 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/05/2015 | 3549.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de ferramentos diversas destinadas ao Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003127 | 25/05/2015 | 49928.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/05/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/05/2015 | 200.00 | 00007099430408 | MARIA NILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/05/2015 | 200.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/05/2015 | 300.00 | 00025482068234 | NALZIRENE DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (ressonancia magnetica), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/05/2015 | 300.00 | 00003697334441 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (medicamentos), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/05/2015 | 300.00 | 00002076421416 | ANTONIO MARIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/05/2015 | 300.00 | 00005310487484 | AURELIO SANTIAGO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/05/2015 | 250.00 | 00081944233415 | GIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/05/2015 | 450.00 | 00010247004456 | KATHYELE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento Ortodontico, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/05/2015 | 200.00 | 00006894642400 | ROSELMA DA SILVA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/05/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/05/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/05/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/05/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/05/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/05/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/05/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/05/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/05/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/05/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/05/2015 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/05/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/05/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/05/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/05/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/05/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/05/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/05/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/05/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/05/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/05/2015 | 250.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/05/2015 | 200.00 | 00098198726420 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/05/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/05/2015 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/05/2015 | 130.00 | 00006613084484 | ADEILMA DE LOURDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para liquidacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/05/2015 | 120.00 | 00077051661434 | MARILUCE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para liquidacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/05/2015 | 150.00 | 00004309763480 | ESMERALDINA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para liquidacao de contas de agua (CAGEPA) em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/05/2015 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos de manipulacao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/05/2015 | 500.00 | 00006961348459 | ADEILSON PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/05/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/05/2015 | 720.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Huma do Estado, no recadastramento do Programa Fuba e Leite-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.630-4, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003124 | 25/05/2015 | 1326.12 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003125 | 25/05/2015 | 6750.62 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003128 | 25/05/2015 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos (Bromazepam 6MG) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/05/2015 | 350.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao na apresentacao de bandas nas festividades realizadas pela Secretaria Municipal de Educacao, nos encontros de Bandas Filarmonicas no dia 27 de Abril e encontrode Bandas Marciais e Fanfarras no dia 30 de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/05/2015 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de filmagem, documentarios, entrevistas e edicao da Escola Municipal da Comunidade das Lajes, Escola Municipal do Distrito do Marinho e Escola Municipal do Moita. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/05/2015 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Maio de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/05/2015 | 128.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/05/2015 | 2665.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/05/2015 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de filmagem, documentarios, entrevistas e edicoes do predio onde funciona o Mercado Publico Municipal, quiosques do mercado, banco da feira do mercado e ruas adjacentes epraca publica na saida para Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/05/2015 | 30.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Manutencao(Remocao de virus, atualizacoes e instalacoes e instalacoes de drivers) de um notebook lotado no Setor de Licitacoes da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 17.200-6, realizado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/05/2015 | 700.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao destinadas aoOnibus Escolar VW de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003132 | 26/05/2015 | 201.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos (sERTRALINA 50MG) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao /Conclusao de Obras de Infra estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003130 | 26/05/2015 | 8839.80 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a medicao do aditivo para ampliacao da galeria de aguas pluviais do Cemiterio Municipal, referente a Tomada de Precos no 001/2015, Contrato 20101/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/05/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de MUDANCAdestino a cidade de LAGEDOS-PE, tendo como objetivo Levar a Senhora MARIA DAS GRACAS e seus bens moveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003168 | 27/05/2015 | 270.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 45 (quarenta e cinco) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Inra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/05/2015 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao, solda e alinhamento do monobloco do veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988, da secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/05/2015 | 546.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio e Multa STTP dos anos de 2014 e 2015 do veiculo Ambulancia de placas OGD-5656 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003149 | 27/05/2015 | 2140.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude com adequacao da rampa de acessibilidade e melhoria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003150 | 27/05/2015 | 1601.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao e pintura do setor de emergencia do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003151 | 27/05/2015 | 811.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao da ASSUFATEC - CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003152 | 27/05/2015 | 626.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao das dependencias do CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003153 | 27/05/2015 | 445.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura da area interna do predio onde funciona o CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003154 | 27/05/2015 | 421.05 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona o PSF das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003155 | 27/05/2015 | 556.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao da parte hodraulica com troca de pecas danificadas do predio onde funciona o PSF Ancora do Alagamar - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003156 | 27/05/2015 | 1120.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona o PSF do Centro - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003157 | 27/05/2015 | 646.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona o PSF da Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003158 | 27/05/2015 | 578.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona o PSF da Comunidade do Bento - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003159 | 27/05/2015 | 526.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona os PSFs. das Comunidades de Taboado e Gaudencio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003160 | 27/05/2015 | 739.14 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona a Ancora do PSF do Mineiro - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003161 | 27/05/2015 | 493.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao, limpeza e pintura do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003164 | 27/05/2015 | 576.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 96 (noventa e seis) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003165 | 27/05/2015 | 480.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 80 (oitenta) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003166 | 27/05/2015 | 318.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 53 (Cinquenta e tres) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003169 | 27/05/2015 | 5921.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/05/2015 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lanternagem e alinhamento do monobloco do veiculo FIAT UNO de placas OFY-8988, da secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003167 | 27/05/2015 | 1428.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 238 (duzentas e trinta e oito) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003163 | 27/05/2015 | 198.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 33 (trintae tres) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/05/2015 | 150.00 | 00003575058407 | JOSEFA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/05/2015 | 400.00 | 00092967329487 | NALZENIRA DE QUEIROZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (RNM do Cranio), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/05/2015 | 200.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/05/2015 | 200.00 | 00011501513400 | JEFFERSON DE MELO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/05/2015 | 200.00 | 00011771249471 | INGREDY KAROLAYNE ARRUDA PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/05/2015 | 200.00 | 00011433525488 | AMANDA MYRELLI PEREIRA E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/05/2015 | 240.00 | 00060271400463 | ADILMA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento Odontologico, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/05/2015 | 400.00 | 00022311084453 | ADALBERTO AURELIO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/05/2015 | 180.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (BERA) da sua filha Aysla Nathaly Lima Barbosa, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de AssistenciaSocial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/05/2015 | 401.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Luciana Luzia, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003162 | 27/05/2015 | 132.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 22 (vinte e duas) Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/05/2015 | 100.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/05/2015 | 234.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Forum Estadual de Prevencao e Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao Trabalhador Adolescente na Paraiba (FEPETI/PB) e Seminario Nordeste contra o Trabalho Infantil, que sera realizado em Joao Pessoa/PB nos dias 28 e 29 de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/05/2015 | 367.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/05/2015 | 350.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/05/2015 | 859.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Refrigerador RE31 para doacao a Sra. Maria das Gracas Cavalcante da Costa CPF-981.917.994-72, proveniente de Brinde sorteado no Dia das Maes pela Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/05/2015 | 660.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao (CPL, Setor de Documentos, RH, Gabinete, e CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/05/2015 | 421.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/05/2015 | 790.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003177 | 28/05/2015 | 496.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558 e MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003178 | 28/05/2015 | 1933.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos Onibus Escolares de placas MOA-0172, OGE-4700, OGE-4690 e OFD-5668 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/05/2015 | 998.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003192 | 28/05/2015 | 5289.65 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de material de higiene pessoal diversos destinados aos Grupos Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/05/2015 | 1092.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003176 | 28/05/2015 | 887.55 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OGD-5656, MQE-7845 e MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/05/2015 | 320.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude - PSFs.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/05/2015 | 200.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/05/2015 | 290.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/05/2015 | 260.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de bomba de estagio com reposicao de rotor, recomposicao dos aneis de vedacao e reabertura das roscas de conexao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003179 | 28/05/2015 | 1355.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao de Maquinas Motoniveladora Caterpilar, Retroescavadeira 120K da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003190 | 28/05/2015 | 5005.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para o convenio entre a Prefeitura Municipal e o DER - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/05/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Maio de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003180 | 28/05/2015 | 1336.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao das maquinas New Holland, Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/05/2015 | 280.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao em impressoras, recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/05/2015 | 515.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais destinados a manutencao de maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003208 | 29/05/2015 | 3632.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao TRATOR MASSEY FERGUSON da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003209 | 29/05/2015 | 2924.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao TRATOR NEW HOLLAND da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Maiode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/05/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003207 | 29/05/2015 | 2008.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo CACAMBA VOLKSWAGEN de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003211 | 29/05/2015 | 3764.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a maquina MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003212 | 29/05/2015 | 2306.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/05/2015 | 13639.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/05/2015 | 6605.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/05/2015 | 10229.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/05/2015 | 13890.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/05/2015 | 2919.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/05/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/05/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/05/2015 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/05/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/05/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/05/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003203 | 29/05/2015 | 741.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiorino Ambulancia de placas NOF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003204 | 29/05/2015 | 797.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003213 | 29/05/2015 | 2699.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo AMBULANCIA RENAULT MASTER de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003214 | 29/05/2015 | 2097.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/05/2015 | 266.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Ambulancia de placas NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003218 | 29/05/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Maio de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/05/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Maio de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/05/2015 | 5476.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/05/2015 | 6913.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/05/2015 | 27784.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/05/2015 | 8457.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/05/2015 | 23676.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/05/2015 | 2145.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/05/2015 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/05/2015 | 14046.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/05/2015 | 55961.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/05/2015 | 74998.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/05/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/05/2015 | 16728.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2015 | 2639.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2015 | 19167.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/05/2015 | 51849.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/05/2015 | 61820.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/05/2015 | 51258.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/05/2015 | 8935.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/05/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/05/2015 | 2082.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/05/2015 | 9288.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/05/2015 | 10501.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/05/2015 | 17360.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/05/2015 | 1800.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/05/2015 | 1639.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003205 | 29/05/2015 | 1301.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo MICRO ONIBUS VOLARE de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003206 | 29/05/2015 | 1032.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo MICRO ONIBUS IVECO de placas OFD-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003210 | 29/05/2015 | 1182.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/05/2015 | 724.47 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas destinadas a revisao do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/05/2015 | 319.53 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de revisao do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/05/2015 | 36563.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/05/2015 | 303497.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/05/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente aomes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/05/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/05/2015 | 35982.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados - 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/05/2015 | 11032.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos - 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/05/2015 | 114986.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/05/2015 | 71131.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/05/2015 | 5334.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/05/2015 | 8359.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/05/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/05/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/05/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/05/2015 | 0.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do ITR, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/05/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/05/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/05/2015 | 3773.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/05/2015 | 2718.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/05/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/05/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/05/2015 | 11.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/05/2015 | 569.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/05/2015 | 965.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias sob folhas de pagamento debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/05/2015 | 1972.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias sob folhas de pagamento debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/05/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos repasses das parcelas do ano 2010 a 2014, conforme regime especial adotado, debitos em precatorios nos termos da Decisao do Supremo Tribunal Federal na ADLS 4357 e 4425, dar-se-a ainstauracao de processos administrativo no sequestro em regime Especial , nos termos do art. 100 da CF c/c art. 33 da Resolucao CNJ 115/2010, referente a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/05/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003202 | 29/05/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Maio de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/05/2015 | 5816.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/05/2015 | 1855.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Maio de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/05/2015 | 8791.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/05/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Maiode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/05/2015 | 1635.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/05/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/05/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/05/2015 | 1000.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/05/2015 | 16599.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/05/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/05/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/05/2015 | 914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/05/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Deopartamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/05/2015 | 500.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de pequeno porte nos eventos de entrega de certificados do Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD (Pais) realizado no Clube Recreativo de Boqueirao e no evento da Conferencia da Crianca e Adolescente realizado no Auditorio da Escola Padre Inacio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/05/2015 | 450.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de pequeno porte nos eventos de entrega de certificados do Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD (Educacao Fundamental) realizado no Ginasio de Esportes da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003220 | 29/05/2015 | 5013.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/05/2015 | 6539.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/05/2015 | 6960.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/05/2015 | 6930.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social-FPM, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/05/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario -s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo comoobjetivo conduzir equipe da Secretaria de Assistencia Social para participar do FORUM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/05/2015 | 5817.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/05/2015 | 1232.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/05/2015 | 2343.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/05/2015 | 1165.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/05/2015 | 2001.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/05/2015 | 724.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 40% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Maio de 2015 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/05/2015 | 1243.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003317 | 30/05/2015 | 27206.80 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/06/2015 | 85.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca, referente ao mes de Maio de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/06/2015 | 135.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca, referente ao mes de Maio de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/06/2015 | 93.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/06/2015 | 746.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 maquina de solda inversora destinada a Divisao de Transporte da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003393 | 01/06/2015 | 75700.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as apresentacoes artisticas das Bandas Louro Santos, Batida Massa, Forrozao Jota Gomes, Os Tres do Nordeste e Forro do Kilo nos festejos juninos de O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2015 | 35.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio)Mat.01580037-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/06/2015 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/06/2015 | 899.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 15, 16 e 19/05/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/06/2015 | 130.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 19/05/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/06/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Retificacao no Diario Oficial da Uniao do dia 29/05/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003386 | 01/06/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/06/2015 | 7.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003390 | 01/06/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/06/2015 | 181.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003337 | 01/06/2015 | 725.76 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 12 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula,totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003338 | 01/06/2015 | 1450.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003339 | 01/06/2015 | 2190.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inversoao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003340 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003341 | 01/06/2015 | 4420.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003342 | 01/06/2015 | 1940.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Taboado de Cima ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003343 | 01/06/2015 | 2870.00 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003344 | 01/06/2015 | 3450.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003345 | 01/06/2015 | 1289.00 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003346 | 01/06/2015 | 2030.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Maio, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003347 | 01/06/2015 | 14870.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003348 | 01/06/2015 | 2696.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 20 dias do mes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003349 | 01/06/2015 | 4800.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 20 dias domes de Maio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003350 | 01/06/2015 | 4400.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 20 dias do mes deMaio, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/06/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/06/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/06/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/06/2015 | 225.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003384 | 01/06/2015 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 35 (trinta e cinco) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionarios. Tendo como objetivo Levar a equipe pedagogica da Secretaria Municipal de Educacao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, onde iria participar de uma palestra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.630-4, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/06/2015 | 7000.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paghamento referente a Procedimento Cirurgico Oftalmologico (Cirurgia de catarata, implante de lente intra ocular, lucentis e vitrectomia via pars plana) realizada em Maria Jose de Brito Maciel CPF-421.105.804-53 encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/06/2015 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO-INST. CARDIOLOGIA DA PARAIBA LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Cirurgia realizada no paciente Janailson Marques Galdino portado do CPF-036.216.794-05, domiciliado a Rua Felix Araujo, 267, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/06/2015 | 217.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Maio de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/06/2015 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Maio de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/06/2015 | 39.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2014 (Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/06/2015 | 755.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2014(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/06/2015 | 339.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2014(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/06/2015 | 723.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/06/2015 | 799.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/06/2015 | 28.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/06/2015 | 121.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Maio de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/06/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Maio de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/06/2015 | 58.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/06/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/06/2015 | 309.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/06/2015 | 1091.00 | 19389067000198 | DENTAL SOLUNTION COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material odontologico diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/06/2015 | 535.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003392 | 01/06/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2015 | 30.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSELITA ARAUJO SANTOS e acompanhante para realizar Consulta Medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSE JOAO SOUSA DOS SANTOS e acompanhante para realizar Consulta Medica na ECOCLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente EMILLY VITORIA RODRIGUES RAMOS e acompanhante para realizar revisao cirurgica no Hospital Portugues do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003398 | 01/06/2015 | 5676.99 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Maio de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0003399 | 01/06/2015 | 3938.40 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar(bisturi, porta lamina e pincas), destinado a atender as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003326 | 01/06/2015 | 574.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Rodrigo Marinho Nascimento CPF-092.751.594-67, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003327 | 01/06/2015 | 1134.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Gracas de Lima Monteiro CPF-061.592.674-69, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003328 | 01/06/2015 | 588.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Franciso Bezerra CPF-977.198.974-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003329 | 01/06/2015 | 824.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Adjailma Maria da Silva CPF-060.939.034-19, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003330 | 01/06/2015 | 501.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Neves Andrade CPF-026.508.174-29, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003331 | 01/06/2015 | 447.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edileuza Maria da ConceicaoCPF-066.130.854-56, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003332 | 01/06/2015 | 1155.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Severino Jose da Silva CPF-051.942.714-92, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003333 | 01/06/2015 | 800.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Fabricia Cabral Ferreira Silva CPF-039.762.924-94, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003334 | 01/06/2015 | 840.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Paulo de Lima CPF-387.517.474-72, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003335 | 01/06/2015 | 549.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marcia Gerlane Batista da Silva CPF-033.576.104-69, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003336 | 01/06/2015 | 390.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Araujo Marques Costa CPF-077.952.504-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/06/2015 | 263.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Maio de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/06/2015 | 145.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Predio onde funciona o Curso de Corte e Costura, referente ao mes de Maio de 2015(Moacir Farias de Oliveira).CDC 5/342547-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Maio de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/06/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003385 | 01/06/2015 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003400 | 02/06/2015 | 581.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Lourdes Pereira Macedo CPF-024.480.514-88, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003401 | 02/06/2015 | 717.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Nazarete Felix de Sousa CPF-026.885.244-88, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003402 | 02/06/2015 | 926.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marcia Alves Moreira Ferreira CPF-104.444.106-27, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003403 | 02/06/2015 | 581.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Severino Jose da Silva CPF-014.443.674-47, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003404 | 02/06/2015 | 417.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Tiago Barbosa da Silva Felipe CPF-086.904.964-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003405 | 02/06/2015 | 424.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Lucia de Fatima Lima CPF-024.956.691-58, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003406 | 02/06/2015 | 477.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edvan dos Santos CPF-918.078.164-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003407 | 02/06/2015 | 397.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edjane Francisca da Silva CPF-115.584.164-63, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003408 | 02/06/2015 | 477.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Itionara Moreira dos Santos CPF-096.742.874-26, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003409 | 02/06/2015 | 445.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Gilva Maria da Conceicao CPF-053.210.174-09, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003410 | 02/06/2015 | 865.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Eliane Silva Oliveira CPF-980.517.764-53, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003411 | 02/06/2015 | 872.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Geraldo Henrique da Silva CPF-621.995.794-68, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003412 | 02/06/2015 | 1021.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Romerio Epifanio Silva CPF-121.821.914-96, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003413 | 02/06/2015 | 471.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Pedro Moura de Franca CPF-017.716.964-86, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003414 | 02/06/2015 | 420.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Erika dos Santos Lima CPF-117.989.934-22, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003415 | 02/06/2015 | 758.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ana Lucia Pereira CPF-063.234.684-17, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003416 | 02/06/2015 | 503.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Iraci Vieira de Franca CPF-088.156.604-70, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003417 | 02/06/2015 | 786.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Lucidalva Rodrigues da Silva CPF-992.457.874-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003418 | 02/06/2015 | 737.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Francisca Ferreira Monteiro CPF-034.112.437-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003419 | 02/06/2015 | 737.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria do Socorro Araujo Santos CPF-357.071.874-91, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003423 | 02/06/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003424 | 02/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativono 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003425 | 02/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003426 | 02/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003427 | 02/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003428 | 02/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003421 | 02/06/2015 | 600.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude, Hospital Municipal e SAMU, no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativono 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 19 e 26 de Junho de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2015 | 30.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSE JOAO SOUSA DOS SANTOS e acompanhante para realizar Consulta Medica na ECOCLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Agamenom Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003422 | 02/06/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003420 | 02/06/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mese de Maio do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/06/2015 | 684.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de licitacoes do municipio, visto o grande numero de licitacoes realizadas no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003431 | 02/06/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Maio de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2015 | 219.00 | 47508411158701 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (TEL S\ FIO INTELBRAS) Destinado a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003434 | 02/06/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Maio de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processolicitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/06/2015 | 6718.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/06/2015 | 6800.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/06/2015 | 1194.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/06/2015 | 374.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/06/2015 | 854.30 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/06/2015 | 830.00 | 00091494710587 | SIVAL JESUS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao hodraulica, pequenos reparos, limpeza e pintura nos predios onde funcionam o CEO, CAPS e ASSUFATEC da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/06/2015 | 830.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao hodraulica, pequenos reparos, limpeza e pintura nos predios onde funcionam o PSF do Bairro Novo II, Tabuado, Gaudencio e Ancora do Mineiro da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/06/2015 | 5742.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/06/2015 | 406.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/06/2015 | 523.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Junho de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/06/2015 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Junho de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/06/2015 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Junho de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003484 | 03/06/2015 | 342.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 09 (nove) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003485 | 03/06/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS e Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003486 | 03/06/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003487 | 03/06/2015 | 228.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 06 (seis) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar Consulta Medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/06/2015 | 300.00 | 00009579224420 | MARIA TATIANE DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/06/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/06/2015 | 150.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/06/2015 | 350.00 | 00004319988418 | IRENILDA ARRUDA MACEDO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/06/2015 | 300.00 | 00011701235463 | EDILSON RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/06/2015 | 400.00 | 00010011845481 | RANIERI FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/06/2015 | 200.00 | 00003695868406 | IRACEMA PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/06/2015 | 200.00 | 00005209885402 | JOAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/06/2015 | 200.00 | 00006252523496 | SANDRA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/06/2015 | 100.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/06/2015 | 300.00 | 00097713597468 | MANOEL ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de arame farpado, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/06/2015 | 250.00 | 00006387375401 | JANAINA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/06/2015 | 250.00 | 00009936405404 | ROMARIO FIDELIS AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de Curso Profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/06/2015 | 200.00 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de agua em carro pipa para consumo humano, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003451 | 03/06/2015 | 1727.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material eletrico destinado ao Curso de Eleticista do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003452 | 03/06/2015 | 544.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ronaldo Rosa do Nascimento CPF-038.951.514-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003453 | 03/06/2015 | 728.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Valdemira Tavares Goncalves CPF-236.844.964-72, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003454 | 03/06/2015 | 395.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria da Conceicao Basilio de Andrade CPF-097.461.594-37, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003455 | 03/06/2015 | 480.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Elnice do Amaral CPF-061.598.334-05, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003456 | 03/06/2015 | 625.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Quecia da Nobrega Silva CPF-088.193.204-36, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003457 | 03/06/2015 | 614.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Rayssa Kelly de Andrade CPF-103.140.554-28, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003458 | 03/06/2015 | 1045.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Julio Cezar da Silva CPF-028.547.614-99, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003459 | 03/06/2015 | 607.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jaqueline Renata de Almeida CPF-058.586.644-90, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003460 | 03/06/2015 | 646.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Marinho do Nascimento CPF-061.304.544-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003461 | 03/06/2015 | 561.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josenildo Gomes da Cruz CPF-041.659.624-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003462 | 03/06/2015 | 700.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Batista da Costa CPF-460.718.064-53, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003463 | 03/06/2015 | 638.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Cristina Matias Bezerra CPF-040.948.094-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003464 | 03/06/2015 | 525.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Robson Silva CPF-085.095.054-62, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/06/2015 | 130.00 | 00022548505472 | MARIA DO DESTERRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de um bolo para as festividades das maes atendidas pelo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/06/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/06/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/06/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/06/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/06/2015 | 250.00 | 00006393824441 | SEVERINO GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/06/2015 | 250.00 | 00026353261420 | AMARA HERCILIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/06/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/06/2015 | 14587.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/06/2015 | 14587.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MAIRA DAS DORES MENDES e acompanhantespara realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/06/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2015 | 228.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2015 | 541.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/06/2015 | 750.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2015 | 450.00 | 24493298000187 | MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado a Oficina do SCFV Grupo do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003502 | 06/06/2015 | 497.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Gabrielly Caroline Costa Macedo CPF-085.013.774-81, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003503 | 06/06/2015 | 318.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Amaro Ageu Goncalves CPF-530.178.707-15, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003504 | 06/06/2015 | 240.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Lucia Santos Silva CPF-062.907.584-03, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003505 | 06/06/2015 | 407.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edilania Gomes de Aquino CPF-122.845.794-85, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003506 | 06/06/2015 | 509.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Erinalva Maria do Nascimento CPF-057.706.284-05, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003507 | 06/06/2015 | 477.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Kelly Cristina Paulino da Silva CPF-057.296.944-90, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003508 | 06/06/2015 | 1149.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/06/2015 | 255.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de 02 Raios X e uma Ultrassom obstetrica realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantespara realizar tratamento de saude no Hospital do Cancer de Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/06/2015 | 1870.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003525 | 08/06/2015 | 227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003526 | 08/06/2015 | 1241.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/06/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 26/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/06/2015 | 250.00 | 00003697980408 | LUCIANA DE LOURDES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/06/2015 | 350.00 | 00009675410426 | VALNEI DE JESUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/06/2015 | 250.00 | 00048250945468 | OSIEL JOSE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/06/2015 | 250.00 | 00004186866457 | JOSE MISSIAS COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/06/2015 | 150.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/06/2015 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00078997488449 | ISRAEL MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza de bueiros e acudes e transporte de aterro e picarro para as estradas vicinais do municipio no veiculo Caminhao Cacamba coordenado pela Secretaria Municipal deInfra-Estrutura, conforme convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraiba em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003517 | 08/06/2015 | 51175.89 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao da construcao de uma Praca no Distrito do Marinho, referente a Tomada de Precos no 006/2015, Contrato no 20601/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003518 | 08/06/2015 | 48191.97 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos Servicos de reforma da Praca Ivanilda Rodrigues, conforme primeiro Boletim de Medicao em anexo. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/06/2015 | 266.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico de montagem de mangueira da maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0003509 | 08/06/2015 | 55000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da Banda de Forro: Solteiroes do Forro para apresentacao nas festividades do evento: O Melhor Sao Joao e Sao Pedro do cariri Paraibano - Sao Joao de Boqueirao-2015 , no Municipio de Boqueirao/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/06/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/06/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/06/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/06/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/06/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/06/2015 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Junho de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/06/2015 | 151.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/06/2015 | 166.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/06/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/06/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/06/2015 | 3770.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/06/2015 | 3686.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/06/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Maio de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.445-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/06/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/06/2015 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ornamentacao e decoracao da Igreja Catolica para a realizacao da Missa em acao de Gracas alusiva a emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/06/2015 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao Extrato Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao do dia 09/06/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/06/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/06/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/06/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/06/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/06/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Maio 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/06/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/06/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/06/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/06/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/06/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/06/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/06/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/06/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/06/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/06/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/06/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/06/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/06/2015 | 253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/06/2015 | 170.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/06/2015 | 1990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORAS DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de varias colecoes de livros didaticos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/06/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos nas dependencias do predio onde funciona o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/06/2015 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Junho de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/06/2015 | 406.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/06/2015 | 243.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Junho de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003638 | 10/06/2015 | 4859.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003639 | 10/06/2015 | 3072.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003640 | 10/06/2015 | 4601.87 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003641 | 10/06/2015 | 2891.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003642 | 10/06/2015 | 6259.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003643 | 10/06/2015 | 983.13 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003644 | 10/06/2015 | 807.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003645 | 10/06/2015 | 3092.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar o paciente JOAO MATEUS LIMA PEREIRA e acompanhante para realizar Consulta Medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/06/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao da limpeza, pintura e reparos nos predios onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Terraplanagem e Paralelepipedo do Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Obra Turistica e Infraestrutura do Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/06/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato nos arredores da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/06/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e roco de mato nos arredores da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/06/2015 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ajudante de pedreiro na construcao de uma base de elevacao de agua na Escola Municipal da Comunidade da Ramada - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/06/2015 | 0.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/06/2015 | 27401.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/06/2015 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003636 | 10/06/2015 | 838.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003637 | 10/06/2015 | 2810.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/06/2015 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Junho de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/06/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/06/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/06/2015 | 420.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/06/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/06/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/06/2015 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/06/2015 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/06/2015 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/06/2015 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/06/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/06/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/06/2015 | 650.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/06/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/06/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/06/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/06/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/06/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara , referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos , referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/06/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita , referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/06/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador (Pasmado), referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/06/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/06/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita , referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/06/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes , referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/06/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/06/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Maio de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/06/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Maio de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/06/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/06/2015 | 650.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/06/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/06/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funcionam o Clube Recreativo Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/06/2015 | 300.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos no veiculo motocicleta de placa MND-4918 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/06/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/06/2015 | 425.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Ajudante de Pintor na conclusao da limpeza e pintura do predio onde funciona o Clube Recreativo Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/06/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/06/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle, fiscalizacao e apreensao de animais nas ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/06/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/06/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Maiode 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/06/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/06/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/06/2015 | 10980.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/06/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/06/2015 | 3600.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003621 | 10/06/2015 | 987.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 21 Canos Azul PN 80 3 destinados a extensao de rede de abastecimento de agua bruta na Comunidade de Pedra Branca I, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003622 | 10/06/2015 | 2080.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 80 Canos Azul PN 80 2 destinados a extensao de rede de abastecimento de agua bruta na Comunidade de Pedra Branca II, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003623 | 10/06/2015 | 417.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 Canos Azul PN 80 3 e 05 2 destinados a extensao de rede de abastecimento de agua bruta na Comunidade do Mirador, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003624 | 10/06/2015 | 1560.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 60 Canos Azul PN 80 2 destinados a extensao de rede de abastecimento de agua bruta no Distrito do Marinho , atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003625 | 10/06/2015 | 3640.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 140 Canos Azul PN 80 2 destinados a extensao de rede de abastecimento de agua bruta na Comunidade do Moita, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003626 | 10/06/2015 | 2210.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 85 Canos Azul PN 80 2 destinados a extensao de rede de abastecimento de agua bruta na Comunidade do Carcara, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/06/2015 | 1293.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 132 Sacos de cal Megao de 10kgs. destinados a caiacao de meio fio dos predios publicos, pracas e ruas para as festividades de emancipacao politica do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003628 | 10/06/2015 | 13321.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC 20, 100 e 150mm, conexoes e joelhos destinados a reparos redes hidro sanitarias das ruas Dr. Jose Pinto, Dionisio Cezario, Trav. Dr. Jose de Oliveira Pinto e Nilton Ramalho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003629 | 10/06/2015 | 1868.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC 20, 100 e 150mm, destinados a reparos redes hidro sanitarias das ruas da Creche da Bela Vista, Rua Manoel Severino de Sousa, Rua Santa Catarina e Rua Jose Farias, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003630 | 10/06/2015 | 1611.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC 100 e 150mm, destinados a reparos redes hidro sanitarias da rua Projetada DNOCS, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003631 | 10/06/2015 | 737.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC 100, destinados a reparos redes hidro sanitarias da rua Hidelbrando Batinga Chagas, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003632 | 10/06/2015 | 603.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC 100, destinados a reparos redes hidro sanitarias da rua de acesso ao Cemiterio Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/06/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003633 | 10/06/2015 | 208.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Canos Azul PN 80 2 para a irrigacao de campo gramado do Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003653 | 11/06/2015 | 6900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 17,5 x 25 Pegasus destinados a maquina Enchedeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003654 | 11/06/2015 | 11760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 1300 x 24 Pirelli destinados a maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003655 | 11/06/2015 | 3450.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Pneu 19,5 x 24 Pegasus PR12 destinado a maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/06/2015 | 1061.00 | 10773547000183 | RUBENS DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de tecelagem (Pavio Polieste e Ourela Branca) destinados a doacao ao Sr. Felipe Guedes de Sousa, CPF-090.523.984-96, para confeccao de tapetes, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/06/2015 | 70.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de revisao do veiculo de placas QEF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/06/2015 | 424.63 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para revisao do veiculo de placas QEF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/06/2015 | 3.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota da CFM-Compensacao Financeira de Recursos Minerais, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003658 | 11/06/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R14 Pirelli Cinturato P4 destinados ao Veiculo GFIAT UNO de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003659 | 11/06/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R14 Pirelli Cinturato P4 destinados ao Veiculo FIAT UNO de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003660 | 11/06/2015 | 6280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 275/80R22,5 MichelinXDE2 Borrachudo destinados ao Veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003661 | 11/06/2015 | 3860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 215/75R17,5 Goodyear RHS destinados ao Veiculo Micro Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.630-4, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003656 | 11/06/2015 | 1240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 185R14 Goodyear G32 Cargo destinados ao Veiculo Ambulancia de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003657 | 11/06/2015 | 2360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 205/75R16 Goodyear G32 Cargo destinados ao Veiculo Ambulancia de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.630-4, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/06/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Junho de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/06/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Junho de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003676 | 12/06/2015 | 1840.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de Suspensao, conserto da caixa de marcha e ar condicionado do veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003677 | 12/06/2015 | 1035.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de Caixa de marcha e Suspensao do veiculo Ambulancia Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003684 | 12/06/2015 | 5940.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 54 (cinquenta e quatro) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar Consulta Medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MARIA DAS DORES MENDES e acompanhantespara realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003673 | 12/06/2015 | 3335.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de embuchamento e desempeno do eixo dianteiro, solda do chassi na parte dianteira e revisao do diferencial do veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003674 | 12/06/2015 | 2530.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de feixe de molas, suspensao e portas do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003675 | 12/06/2015 | 4140.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de conserto e afericao de tacografo, unidades do motor e servicos de molas do veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/06/2015 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 17.200-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/06/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 20 e 21 meses Abril e Maio de 2015, de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/06/2015 | 175.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ultrassom), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/06/2015 | 350.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/06/2015 | 2425.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos serivcos de recuperacao de 12(doze) cantos de lamina e 07 (sete) unhas de escarificador do Trator AD7, 11 (onze) unhas da Maquina Retroescavadeira traseira e 11 (onze) dentes da PaCarregadeira, maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003678 | 12/06/2015 | 1955.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de revisao do diferencial, revisao do basculante, bonba hidraulica e pistoes do veiculo Cacamba de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003679 | 12/06/2015 | 5150.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a manutencao da Garagem Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003680 | 12/06/2015 | 3598.18 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados ao abastecimento de agua na Comunidade da Ramada - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003681 | 12/06/2015 | 1882.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados ao cercamento do terreno do lixao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003682 | 12/06/2015 | 3479.53 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao diversos destinados a reforma de Banheiros da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/06/2015 | 450.00 | 00097838268400 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda na grade e na ponta de eixo da grade do trator lotado na Secretaria Municipal de Sesenvolvimento Economico, solda na alavanca da marcha do trator de esteira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, desmontagem e reforco na solda dos suportes dos pesos e servico de troca dos terminais de direcao e troca dos retentores de freio do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/06/2015 | 4879.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/06/2015 | 44.90 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (ARQUIVO PLAST ALVEOLAR 4006-BR) , destinados a Comissao Licitante - CPL , Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/06/2015 | 64.69 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (ARQUIVO PLAST ALVEOLAR 4006-BR 8, PEN DRIVE 8GB, MARCADOR RETROPROJETOR) , destinados a Comissao Licitacao - CPL , Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003695 | 15/06/2015 | 392.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Administracao no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2015 | 14.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas da nota fiscal no5423(Diarios Publicidade Transporte e Logistica LTDA),debitado na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/06/2015 | 700.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confccao de 05 trofeus em acrilico e 02 tabelas de basquete para a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/06/2015 | 7945.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Controladores de Ponto destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2015 | 1678.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Maio de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente BRAZ LOURENCO DE SOUSA E ISMAEL e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003694 | 15/06/2015 | 252.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003692 | 15/06/2015 | 252.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/06/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/06/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Maio de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003693 | 15/06/2015 | 532.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esportes no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/06/2015 | 1400.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 900,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/06/2015 | 483.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, seguro obrigatorio e Licenciamento em Atraso dos anos de 2014 e 2015 do veiculo Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipalde Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/06/2015 | 100.00 | 00087283581472 | RONILSON RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/06/2015 | 256.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Licenciamento em Atraso e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Ambulancia de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Caminhoneta D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar Consulta Medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/06/2015 | 557.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, seguro obrigatorio e Licenciamento em atraso dos anos de 2014 e 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-3057 da Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/06/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/06/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao do dia 17/06/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/06/2015 | 36.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/06/2015 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 28/05/2015 E 09/06/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES SILVA JUNIOR para pegar material de expediente de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/06/2015 | 700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a retifica do motor (bloco e cambota) do veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/06/2015 | 1419.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao para Conta Convenio-Hospital-GOV. EST. PB-FUNCEP, efetuado nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/06/2015 | 375.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com alimentacao, hospedagem e inscricao dos Conselheiros Tutelares no I Encontro Nacional de Prevencao e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianca e Adolescente, realizado nacidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/06/2015 | 60.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas de alimentacao para a familia atendida pelo Conselho Tutelar na pessoa do Sr. Alex Pereira de Brito, quando em exames de corpo de delito realizado na cidade de Compina Grande - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/06/2015 | 200.00 | 00008118861406 | ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/06/2015 | 200.00 | 00012845200480 | RENATA NASCIMENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos de grau, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/06/2015 | 1200.00 | 00036821420459 | JOCELIO AIRES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia de Coluna Lombar), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/06/2015 | 300.00 | 00011519387423 | DANIELA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/06/2015 | 200.00 | 00091761697404 | MARISTELA BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Oftalmologico), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/06/2015 | 250.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/06/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/06/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/06/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/06/2015 | 100.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/06/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/06/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/06/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/06/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/06/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/06/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/06/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/06/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/06/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/06/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/06/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/06/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/06/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/06/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/06/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/06/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/06/2015 | 150.00 | 00012617928403 | MARIA RAYANA TEOFILO BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/06/2015 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/06/2015 | 200.00 | 00005137936405 | NANCI MARIA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/06/2015 | 150.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/06/2015 | 130.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/06/2015 | 350.00 | 00002142818412 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Oculos de grau e exames do seu neto de menor, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/06/2015 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de curso profissionalizante de socorrista, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/06/2015 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/06/2015 | 600.00 | 00007517957473 | ROSE CRISTINA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de passagens da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de Boqueirao para as tres filhas de menor idade tendo em vista estar desempregada e sobrevivendo apenas do beneficio do Bolsa Familia, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003751 | 17/06/2015 | 7590.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (03 Urnas Populares, 02 Urnas c/visor, 02 Urnas Adulto (Especial gordo) e 01 Urna (Inf. Nati-morto)) destinadas aos funerais de Jose Rafael Henrique da Silva, Maria dasNeves Silva, Leandro Santos Silva, jose Antonio de Andrade, Rivailson Chagas Ramos, Juarez Alves de Assis, Maria do Socorro Alves e Julia Vitoria Ferreira da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Junho de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003753 | 17/06/2015 | 1480.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 100Camisas PP branca gola redonda para distribuicao nas comemoracoes do dia Internacional da Mulher 2015. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003754 | 17/06/2015 | 392.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Certificados e Banners destinados a Conferencia da Crianca e adolescente - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003755 | 17/06/2015 | 1036.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de 70 Camisas brancas PP gola redonda Programa PETI destinados a Campanha do Dia Internacional Contra o Trabalho Infantil (12 de Junho) -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/06/2015 | 200.00 | 00001460165489 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0003759 | 17/06/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Maio de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/06/2015 | 1494.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Ligacao Provisoria de Energia Eletrica (Ordem de Servico 0021501785) na area das festividades do O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/06/2015 | 900.00 | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ajuda de custo em forma de patrocinio para a equipe representante do municipio de Boqueirao nas despesas com arbitragem de jogos a serem realizados na cidade pela fase final da Copa Integracaodo Cariri - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003767 | 18/06/2015 | 36849.21 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da 1a Medicao da Reforma do Mercado Publico Municipal, conforme Tomada de Precos no 007/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/06/2015 | 406.20 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as mensalidades de Marco, Abril e Maio de 2015 do aluno Julio Cezar Rodrigues Leal correspondente ao acompanhamento Psicopedagogico do referido aluno filho da Sra. Lidiane Rodrigues deLima, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003768 | 18/06/2015 | 6229.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003769 | 18/06/2015 | 2473.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003770 | 18/06/2015 | 1134.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Certificados e Banners destinados a Conferencia Municipal de Saude - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003771 | 18/06/2015 | 10163.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Taloes, Boletins, Fichas e Baners diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003772 | 18/06/2015 | 6282.60 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais diversos de limpeza e higiene destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Levar o paciente JOCELIO AIRES SAMPAIO para o Hospital Samaritano em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantespara realizar tratamento de saude no Hospital do Cancer de Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhantes para realizar tratamento de glaucoma na CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003777 | 18/06/2015 | 6057.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Central. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003778 | 18/06/2015 | 18917.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Central. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/06/2015 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003787 | 19/06/2015 | 2896.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 16 de Maio a 15 de Junho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/06/2015 | 83590.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/06/2015 | 36042.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/06/2015 | 4644.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Construcao de UBS no Bairro Novo II do Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003788 | 19/06/2015 | 9251.10 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 16 de Maio a 15 de Junho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/06/2015 | 26720.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003793 | 19/06/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Junho de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003784 | 19/06/2015 | 6229.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003786 | 19/06/2015 | 6813.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 16 de Maio a 15 de Junho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003790 | 19/06/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 16 de Maio a 15 de Junho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003791 | 19/06/2015 | 3724.59 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/06/2015 | 10132.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/06/2015 | 21510.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/06/2015 | 3356.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/06/2015 | 2325.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/06/2015 | 4036.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/06/2015 | 10867.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/06/2015 | 4579.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/06/2015 | 4008.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/06/2015 | 4948.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/06/2015 | 336.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/06/2015 | 323.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/06/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003816 | 19/06/2015 | 6057.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Central. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003817 | 19/06/2015 | 18917.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Central. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003818 | 19/06/2015 | 30455.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003819 | 19/06/2015 | 31240.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003820 | 19/06/2015 | 2473.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003821 | 19/06/2015 | 491.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003789 | 19/06/2015 | 2860.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Maio a 15 de Junho de 2015, conforme Processo Licitatorio PregaoPresencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/06/2015 | 664.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/06/2015 | 730.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/06/2015 | 413.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/06/2015 | 1210.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS S.C.F.V, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/06/2015 | 1250.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003781 | 19/06/2015 | 3269.68 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC, Joelhos e Tes de PVC diversos, areia e brita, destinados a agua da Ramada atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003782 | 19/06/2015 | 1718.72 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos destinados ao banheiro da garagem da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/06/2015 | 5022.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos destinados a Garagem Municipal da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/06/2015 | 230.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de bandeirolas e aderecos para enfeites da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/06/2015 | 324.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Ligacao Provisoria de Energia Eletrica na area das festividades do O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/06/2015 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de diagnostico eletronico no veiculo Ambulancia de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Buscar o paciente JOCELIO AIRES SAMPAIO para o Hospital Samaritano em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/06/2015 | 139.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Junho de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0003836 | 22/06/2015 | 11881.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0003837 | 22/06/2015 | 9010.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402014 | 0003838 | 22/06/2015 | 11357.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/06/2015 | 163.49 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de material de consumo (220 COPO DESCARTAVEL ULTRA 150 ML CX 1, 338 COPO COPOBRAS 50 ML BRANCO CX 50P), destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/06/2015 | 2200.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/06/2015 | 200.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de conserto na tomada de ar, troca do mecanismo de abertura da tomada de ar do Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 17.200-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.445-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/06/2015 | 500.00 | 00007940489437 | ALBENIZE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/06/2015 | 1050.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a capacitacao da Gestora do Programa Bolsa Familia sobre as condicionalidades do mesmo. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0003831 | 22/06/2015 | 10000.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao artistica da Banda Dimetrose nas festividades do O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003832 | 22/06/2015 | 30000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Apresentacao artistica da BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS no evento O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no dia 28/06/2015 municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/06/2015 | 100.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o onibus escolar de placa OFD-5068, para ser feita revisao e trocar o para-brisa na Autorizado Marcopolo, em Ibiribeira - Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/06/2015 | 900.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos referente ao Bobinamento de um motor da Bomba que faz o abastecimento dagua da Comunidade de Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/06/2015 | 3250.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao da cidade cenografica da Vila de Carnoio, pintura, abertura de letreiros e montagem dos postais da praca do Bairro Novo para as festividades do O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003846 | 23/06/2015 | 8000.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensade Licitacao no 00004/2015 e Contrato no 50401/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0003847 | 23/06/2015 | 8000.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensade Licitacao no 00006/2015 e Contrato no 50601/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003848 | 23/06/2015 | 8000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensade Licitacao no 00005/2015 e Contrato no 50501/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/06/2015 | 400.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude dentario, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/06/2015 | 400.00 | 00010733074413 | PATRICIA FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003843 | 23/06/2015 | 14807.24 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao do Posto de Saude do Mirador (Sitio Mirador) Objeto do Contrato no 20901/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003844 | 23/06/2015 | 15408.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003850 | 23/06/2015 | 9739.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003851 | 23/06/2015 | 12902.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Central. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/06/2015 | 128.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003855 | 25/06/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003856 | 25/06/2015 | 4536.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003857 | 25/06/2015 | 3358.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003858 | 25/06/2015 | 3821.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003859 | 25/06/2015 | 9086.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003860 | 25/06/2015 | 9374.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003861 | 25/06/2015 | 517.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/06/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LUIS VITOR SILVA SOUSA e acompanhantespara realizar tratamento de saude no Hospital Infantil Maria Lucinda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/06/2015 | 600.00 | 00036048100434 | MARIA AMELIA DE A.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia)de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/06/2015 | 500.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Divulgacao das festividades juninas de O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003868 | 26/06/2015 | 2800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de fogos de artificios destinados a abertura das festividades do O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/06/2015 | 2000.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda nos seguintes veiculos: Tanque do Pipa, Caminhao de placas OGG-3145, Cacamba Basculante de placas NQE-4471 e HVH-4305 e Microonibus de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/06/2015 | 500.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/06/2015 | 1080.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 12 (doze) cilindros de Oxigenio Medicinal 3 M3 destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/06/2015 | 2370.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 16 (dezesseis) Oxigenios 07 M3 e 05 cilindros de Oxigenio Medicinal 3 M3 destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/06/2015 | 650.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de banho quimico, calibragem, esmerilhamento, mudanca de guias, retifica e rebaixamento de sedes, plainamento, retentores, guias, alinhamento e solda do cabecote do veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558, da secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003875 | 29/06/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/06/2015 | 50.22 | 16748632000178 | URCA GRILL RESTAURANTE 2012 LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Refeicoes destinadas a funcionarios em expedientes de hora extra, da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003873 | 29/06/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003874 | 29/06/2015 | 600.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude, Hospital Municipal e SAMU, no mes de Maio de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/06/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Junho de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003876 | 29/06/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003877 | 29/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003878 | 29/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003879 | 29/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003880 | 29/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003881 | 29/06/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Abril de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/06/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir a Coordenadora do PETI, da Secretaria de Assistencia Social para participar de REUNIAO SOBRE AS QUESTOES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2015 | 600.00 | 00022003959491 | ANTONIO FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003895 | 30/06/2015 | 5091.75 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003901 | 30/06/2015 | 102.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 17 (dezessete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2015 | 4465.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2015 | 7747.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2015 | 8660.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2015 | 6930.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2015 | 3166.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/06/2015 | 2776.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2015 | 6528.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/06/2015 | 5817.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2015 | 1968.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2015 | 330.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lente mult photo ar, destinado a Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003902 | 30/06/2015 | 288.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003903 | 30/06/2015 | 690.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 115 (cento e quinze) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003904 | 30/06/2015 | 420.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 70 (setenta) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003906 | 30/06/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Junho de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2015 | 464.62 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2015 | 428.53 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2015 | 2186.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/06/2015 | 24082.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/06/2015 | 27059.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/06/2015 | 8520.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/06/2015 | 5350.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/06/2015 | 6505.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2015 | 55582.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2015 | 57471.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2015 | 1326.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2015 | 9288.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2015 | 8935.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2015 | 7245.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2015 | 2879.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2015 | 19783.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2015 | 53381.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2015 | 69423.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2015 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2015 | 14046.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2015 | 64747.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2015 | 11501.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2015 | 16770.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2015 | 1639.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Resudencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/06/2015 | 1800.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Resudencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2015 | 16728.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Junho de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003899 | 30/06/2015 | 708.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 118 (cento e dezoito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2015 | 550.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armario Aco para o Setor de Licitacao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2015 | 550.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armario Aco para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2015 | 5762.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2015 | 1855.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Junho de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2015 | 6989.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2015 | 1635.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2015 | 1000.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - , referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2015 | 914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2015 | 0.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 8.567-7, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2015 | 3773.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Cotabilidade e Financas, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2015 | 2498.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2015 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria complementar debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2015 | 969.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da Folha de temporarios debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2015 | 1941.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2015 | 17.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6.345-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2015 | 6.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas da nota fiscal no 5575, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/06/2015 | 574.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003893 | 30/06/2015 | 160677.69 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao da Construcao de Unidade Escolar com 04 Salas de Aula na zona rural do municipio de Boqueirao no Sitio Lajes, conforme Tomada de Precos de no 008/2014. | 10082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2015 | 99.59 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais diversos de ornamentacao para a Escola Municipal Joao Agripino - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003905 | 30/06/2015 | 612.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 102 (cento e dois) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003909 | 30/06/2015 | 2318.38 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeeza e higiene pessoal diversos destinados as Escolas municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003910 | 30/06/2015 | 12177.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/06/2015 | 35412.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/06/2015 | 304894.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2015 | 11032.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/06/2015 | 35840.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/06/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB-60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2015 | 114824.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/06/2015 | 72664.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/06/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2015 | 8359.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/06/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2015 | 4327.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003900 | 30/06/2015 | 240.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 40 (quarenta) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003913 | 30/06/2015 | 24280.40 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2015 | 12708.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/06/2015 | 6653.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2015 | 9441.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transporte, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2015 | 13890.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2015 | 2919.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2015 | 600.00 | 10875137000143 | FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as chamadas de festividades juninas no periodo do dia 19 a 28 de Junho de 2015 de O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2015 | 600.00 | 10742152000113 | J.D.TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos para ornamentacao da praca onde esta sendo realizado o O MELHOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SAO JOAO BOQUEIRAO - 2015 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0004006 | 30/06/2015 | 10000.00 | 11815557000105 | TORINAYT PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda Forro na Fama no tradicional Sao Joao de Boqueiraono dia 24 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004007 | 30/06/2015 | 30000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de grupo gerador e palco para as festividades do melhor Sao e Sao Pedro do Cariri paraibano edicao 2015 do Municipio de Boqueirao 6 diarias de gerador 7 diarias de palco, conforme pregao Presencial de no 017/2015 e processo licitatorio 026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004008 | 30/06/2015 | 49294.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som e estrutura para as festividades do melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano do ano de 2015, no Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2015 | 7650.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca especializada para apoio a realizacao de eventos Sao Joao e Sao Pedro 2015 de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2015 | 700.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aprestacao cultural na palhoca do trio pancadao do forro nas festividades doi evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no anode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca da Banda Cheiro de Mulher nas festividades do evento o melhor Sao Joao de e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2015 | 800.00 | 00001364356457 | MARCILIO J. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do forro Bopnde na Pista nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no anode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2015 | 500.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do trio Mensageiros do Forro nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio noano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2015 | 150.00 | 00048271730444 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do poeta Braz Andrade nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no ano de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2015 | 200.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do Paraiba dos Teclados nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no anode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/06/2015 | 150.00 | 00009757500461 | JOSE FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do safoneiro Ze Paraibinha nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri Paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/06/2015 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do trio Chameguinho do Forro nas festividades do evento o Melhor Sao Joao e Sao Pedro do cariri Paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio noano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2015 | 300.00 | 00022003649468 | JOSE CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do mtrio paraibanos do forro nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio noano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2015 | 700.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca do Forroao e de Otacilio nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no anode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2015 | 700.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aresentacao cultural na palhoca de Geraldo safoneiro e Trio Balanco do Forro nas festividades do eventoo melhor sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de boqueirao 2015do Municipio no ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda de forro Forroao D-10 nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do Municipio no ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARK FALCAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda do cantor Felipe santos e banda nas festividades do evento o Melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano-Sao Joao de BOqueirao 2015 do Municipio no ano de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2015 | 3500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda de Forro Chapeu de Palha nas festividades do evento o melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao Joao de Boqueirao 2015 do muniocipio no ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizacao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2015 | 200.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao cultural na palhoca de Eudes Felix de Sousa do Forro nas festividades do evento o Melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri paraibano- Sao joao de boqueirao 2015 do municipio no ano de 02015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2015 | 2790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Junho de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004156 | 01/07/2015 | 6186.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2015 | 1700.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma Ponta de Eixo D para o trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/07/2015 | 89.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Junho de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio)Mat.01580037-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2015 | 92.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2015 | 0.99 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2015 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba que faz o abastecimento dagua da parte de baixo da Comunidade Pedra Branca II, referente aomes de Maio de 2015(Vital Manoel de Andrade).CDC 5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2015 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba que faz o abastecimento dagua da parte de baixo da Comunidade Pedra Branca II, referente aomes de Junho de 2015(Vital Manoel de Andrade).CDC 5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/07/2015 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Maio de2015(Josinaldo Gomes de Andrade).CDC 5/1528554-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/07/2015 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Junho de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/07/2015 | 92.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte baixa da Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Junho de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2015 | 255.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Abril de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2015 | 417.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Junho de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2015 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade de Pedra Branca III, referente ao mes de Junho de 2015(Jose Bezerra Sobrinho).CDC 5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004155 | 01/07/2015 | 5222.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para o convenio entre a Prefeitura Municipal e o DER - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004157 | 01/07/2015 | 48521.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004035 | 01/07/2015 | 1088.64 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao final da aula,totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004036 | 01/07/2015 | 1305.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004037 | 01/07/2015 | 1160.10 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percursoinverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004038 | 01/07/2015 | 1746.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Taboado de Cima ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004039 | 01/07/2015 | 3105.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004040 | 01/07/2015 | 2583.00 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004041 | 01/07/2015 | 2700.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004042 | 01/07/2015 | 1827.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004043 | 01/07/2015 | 1238.40 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho,fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004044 | 01/07/2015 | 1971.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004045 | 01/07/2015 | 3978.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004046 | 01/07/2015 | 3960.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 18 dias do mes deJunho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004047 | 01/07/2015 | 2426.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 18 dias do mes de Junho, fazendo o percurso inverso aofinal da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004048 | 01/07/2015 | 4320.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 18 dias domes de Junho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004049 | 01/07/2015 | 13383.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Junho de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2015 | 262.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2015 | 109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Junho de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2015 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Residencia onde esta funcionando provisoriamente a Escola do Mirador, referente ao mes de Junho de 2015(Antonio Gomes Cavalcante).CDC 5/1208059-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004158 | 01/07/2015 | 48333.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004168 | 01/07/2015 | 722.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 19 (dezenove) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/07/2015 | 183.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/07/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Junho de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/07/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Junho de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processolicitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2015 | 99.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004147 | 01/07/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Junho de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Junho do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de Construcao de uma Quadra Coberta no Municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/07/2015 | 23.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela Compra de tecido estilo junino (3,08 metros), com a finalidade de ser usado como decoracao em confraternizacao de Sao Joao da secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2015 | 237.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/07/2015 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2015 | 673.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/07/2015 | 28.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2015 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Maio de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2015 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Junho de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/07/2015 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Mirador, referente ao mes de Marco de 2015(Deliane Almeida Silva).CDC 5/342060-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2015 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Mirador, referente ao mes de Abril de 2015(Deliane Almeida Silva).CDC 5/342060-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2015 | 7.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Mirador, referente ao mes de Maio de 2015(Deliane Almeida Silva).CDC 5/342060-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/07/2015 | 190.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/07/2015 | 190.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/07/2015 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Junho de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Junho 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/07/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/07/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/07/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/07/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/07/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/07/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/07/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/07/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/07/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/07/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004159 | 01/07/2015 | 21942.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004165 | 01/07/2015 | 342.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 09 (nove) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004166 | 01/07/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004167 | 01/07/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes SEVERINO FRANCISCO e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/07/2015 | 500.00 | 00096395540491 | EDGAR TRAJANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/07/2015 | 250.00 | 00009864550403 | JOSE RAILSON DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude ,pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/07/2015 | 400.00 | 00008543564441 | JOSE ANDRE GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/07/2015 | 250.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel ,pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009775098777 | MARIA APARECIDA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002595888498 | MARIA DAS GRACAS TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2015 | 250.00 | 00070319460428 | RAILSON ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2015 | 300.00 | 00097714399449 | EVERALDO VIRGILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/07/2015 | 300.00 | 00007418338406 | ELOISA ANTONIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2015 | 250.00 | 00009902737412 | ALDENICE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005690260401 | VANILSA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010857674420 | TALITA MANALYSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamentos de contas de energia eletrica em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2015 | 150.00 | 00099242290459 | JOSE FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/07/2015 | 150.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2015 | 150.00 | 00056833210420 | ROSILDA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2015 | 150.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2015 | 200.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2015 | 200.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2015 | 450.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 21.352-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2015 | 250.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES VS INCOLOR AR destinadas a doacao a Joelma de Andrade Silva, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2015 | 450.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES VS 02 INCOLOR AR e 01 ARMACAO DE ACETATO UNISEX destinadas a doacao a Hayane Raivola Santiago Araujo, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2015 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Junho de 2015(Ana Lucia S. Carvalho)Mat. 01583071-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Junho de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Junho de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/07/2015 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Junho de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/07/2015 | 257.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Junho de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2015 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Junho de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2015 | 50.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Abril de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/07/2015 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Maio de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/07/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/07/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/07/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/07/2015 | 500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de apresentacao cultural e sonorizacao nas festividades em comemoracao as festas juninas do Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo-SCFV com os grupos de criancas,adolescentes, mulheres e idosos na sede onde funciona o referido servico - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/07/2015 | 500.00 | 00064236579472 | GLAUDENES GAUBA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de 150 (cento e cinquenta) pamonhas e 50 (cinquenta) canjicas nas festividades em comemoracao as festas juninas do Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo-SCFV com os grupos de criancas, adolescentes, mulheres e idosos na sede onde funciona o referido servico - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/07/2015 | 440.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de aluguel de mesas e cadeiras nas festividades juninas do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV com os grupos de criancas, adolescentes, mulheres e idosos na sede onde funciona o referido servico - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2015 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Forum Estadual de Gestores, tendo como objetivo principal tratar de questoes relacionadasas conferencias municipais. O evento sera realizado na gerencia de equidade de genero na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2015 | 600.00 | 11252960000165 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte com criancas e familiares do Programa Redesenho do PETI num encontro intermunicipal na cidade de Campina Grande, para comemorar o dia internacional do combate ao trabalhoinfantil - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004160 | 01/07/2015 | 2095.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/07/2015 | 428.50 | 27175975006229 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Martia Nazare da Silva, para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ a Campina Grande, destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/07/2015 | 428.50 | 27175975006229 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Geraldo Emanuel da Silva, para viagem da cidade do Rio de Janeiro-RJ a Campina Grande, destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/07/2015 | 300.00 | 00002327241480 | CELIA CRISTINA BARBOSA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/07/2015 | 400.00 | 00007752710474 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/07/2015 | 300.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de despachante no emplacamento, regularizacao e acompanhamento dos veiculos de placas OGD-5656, MOQ-2353 e MQE-7845 no exercicio de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/07/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 29 de Julho de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/07/2015 | 637.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Manutencao corretiva e preventiva em 01 Microscopio Binocular com troca da fonte, testes e limpeza, em 02 Aparelhos de Pressao com troca do manguito pera e bracadeira, e em 02 Estetoscopio com troca das membranas - Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar consulta medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes que recebera alta de cirugia no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004178 | 02/07/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/07/2015 | 2810.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de despachante no emplacamento, regularizacao e acompanhamento dos veiculos de placas OGE-3057, OGE-4690, MOA-0172, NPS-0293, NPV-5611, NQE-1581, NQS-1132 E NQF-1102 no exercicio de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/07/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/07/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/07/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004195 | 03/07/2015 | 2548.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004196 | 03/07/2015 | 2237.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004197 | 03/07/2015 | 2682.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Volare de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004198 | 03/07/2015 | 2858.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Comil de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004199 | 03/07/2015 | 2267.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004200 | 03/07/2015 | 3112.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/07/2015 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao do dia 03/07/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004190 | 03/07/2015 | 1775.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004194 | 03/07/2015 | 772.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/07/2015 | 630.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de 02 Ultrassonografia e 01 Urografia Excretora, realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/07/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES VS G2 PHOTO AR e 01 ARMACAO FN destinadas a doacao a Janaina Pereira de Melo, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/07/2015 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente aos meses de Fevereiro de 2013 e Junho de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/07/2015 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/07/2015 | 150.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004191 | 03/07/2015 | 2800.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004192 | 03/07/2015 | 3339.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004193 | 03/07/2015 | 1864.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 22 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/07/2015 | 80.00 | 00067653057420 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de gEneros alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/07/2015 | 4752.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/07/2015 | 661.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/07/2015 | 367.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2015 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Julho de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2015 | 1965.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004211 | 06/07/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes CARLOS HENRIQUE e acompanhantes pararealizar tratamento medico no Hospital Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/07/2015 | 7696.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/07/2015 | 300.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de despachante no emplacamento, regularizacao e acompanhamento no exercicio 2015,dos veiculos Cacamba de placas HVH-4303, Cacamba NQE-4471 e Caminhao Pipa de placaOGG-3145, Lotados na Secretaria de Infraestrutura e na Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/07/2015 | 7191.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004245 | 07/07/2015 | 5660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 1000x20 Pirelli e 04 Camaras de ar destinados ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004246 | 07/07/2015 | 7638.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 900x20 Pirelli e 06 Camaras de ar destinados ao Veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004247 | 07/07/2015 | 7850.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 Pneus 275/80R22,5 Pirelli destinados ao Veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004248 | 07/07/2015 | 5790.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 215/75R17,5 Pirelli destinados ao Veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/07/2015 | 410.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, seguro obrigatorio e Licenciamento em atraso 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas QFL-6015 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 6.514-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/07/2015 | 5626.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1996 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/07/2015 | 1856.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/07/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos repasses das parcelas do ano 2010 a 2014, conforme regime especial adotado, debitos em precatorios nos termos da Decisao do Supremo Tribunal Federal na ADLS 4357 e 4425, dar-se-a ainstauracao de processos administrativo no sequestro em regime Especial , nos termos do art. 100 da CF c/c art. 33 da Resolucao CNJ 115/2010, referente a Segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0004237 | 07/07/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004239 | 07/07/2015 | 13181.38 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos e Ortodonticos diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/07/2015 | 4550.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 baterias duracell ultra e 01 Mesa de Parto Esmaltada Arruda Moveis destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/07/2015 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/07/2015 | 562.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004249 | 07/07/2015 | 2660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 255/75R15 Pirelli destinados ao Veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004250 | 07/07/2015 | 1080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R14 destinados ao Veiculo Ambulancia Fiorino de placas NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Aparelho Auditivo) do seu filho menor Rosinildo Nascimento Alves, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/07/2015 | 800.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia de Mioma), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/07/2015 | 150.00 | 00008905723489 | SUSY TRAJANO MUNIZ SARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/07/2015 | 150.00 | 00016215494453 | JOAO LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/07/2015 | 150.00 | 00005595705469 | REINALDO MARCOS SARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/07/2015 | 250.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/07/2015 | 500.00 | 00011542267439 | SUELEN BRENDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Passagem para Porto Alegre-RS, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/07/2015 | 550.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Oftalmologico), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/07/2015 | 250.00 | 00036752193487 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/07/2015 | 300.00 | 00003175467407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/07/2015 | 300.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/07/2015 | 250.00 | 00012171199490 | BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/07/2015 | 200.00 | 00010917066464 | JOSE CLEILTON FIDELIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/07/2015 | 100.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/07/2015 | 150.00 | 00094440670415 | MARIA NATAL SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/07/2015 | 150.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/07/2015 | 180.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para mensalidade de curso profissional de socorrista, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/07/2015 | 200.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da tradicional trilha do Cruzeiro Sao Joao das Comunidas de Gravata, Campo Comprido e Goncalo - Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/07/2015 | 380.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES MULT INCOLOR AR destinadas a doacao a Carlos Eduardo Aragao Mina, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/07/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES MULT INCOLOR AR e 01 ARMACAO FN MASCULINA destinadas a doacao a Antonio Figueiredo Filho, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/07/2015 | 450.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES KRIPITOK PHOTO INOVATION e 01 ARMACAO FN MASCULINA destinadas a doacao a Carlos Eduardo Aragao Mina, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/07/2015 | 130.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza preventiva, formatacao de softwares, backup de arquivos e remocao de virus no computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004254 | 08/07/2015 | 514.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Camila Tavares da Silva CPF-087.086.164-69, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004255 | 08/07/2015 | 420.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Idnaldo Freire de Luna CPF-992.398.844-91, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004256 | 08/07/2015 | 800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Eliane da Silva Barbosa CPF-089.761.504-22, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004257 | 08/07/2015 | 1000.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Julio Cezar do Nascimento Souza CPF-088.831.564-39, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004258 | 08/07/2015 | 440.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josefa Maria do Carmo Bezerra CPF-021.406.954-02, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004259 | 08/07/2015 | 294.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Alessandro Amaral Barbosa CPF-067.127.414-75, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004260 | 08/07/2015 | 480.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Mailton Placido de Lima CPF-009.010.534-65, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/07/2015 | 119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/07/2015 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/07/2015 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Julho de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/07/2015 | 102.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/07/2015 | 172.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Julho de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/07/2015 | 5109.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Junho de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004267 | 08/07/2015 | 11871.55 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004268 | 08/07/2015 | 388.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004269 | 08/07/2015 | 2240.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004270 | 08/07/2015 | 3307.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA eacompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/07/2015 | 0.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/07/2015 | 1300.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao no evento das festividades do Maior e Melhor Sao Joao e Sao Pedro do Cariri Paraibano realizado entre os dias 23 e 28 de Junho do corrente ano no municipio de Boqueirao.-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/07/2015 | 1000.00 | 15538725000105 | SENSE SOLUCOES EM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Levantamento Topografico de adutora na Comunidade de Alagamar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES SILVA JUNIOR para pegar material de expediente de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/07/2015 | 159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/07/2015 | 254.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004291 | 09/07/2015 | 5720.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 52 (cinquenta e duas) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00008943575491 | JOSE GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ultrassonografia transretal de prostata com biopsia e exame anatomo patologico de fragmentos de prostata), pessoa reconhecidamentecarente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004275 | 09/07/2015 | 429.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Severino Jose Tavares CPF-048.935.674-54, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004276 | 09/07/2015 | 290.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Francisca Maria do Nascimento CPF-052.068.094-46, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004277 | 09/07/2015 | 436.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Romario Barbosa CPF-104.515.804-60, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004278 | 09/07/2015 | 425.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Tiago Alexandre Medeiros CPF-058.340.883-41, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004279 | 09/07/2015 | 299.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Alves da Silva CPF-166.827.917-71, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004280 | 09/07/2015 | 293.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josefa Angelo dos Santos CPF-014.782.864-31, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004281 | 09/07/2015 | 133.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Pereira de Lima Filho CPF-075.368.674-09, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004282 | 09/07/2015 | 660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josefa Izabel da Conceicao CPF-953.213.494-87, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/07/2015 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/07/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/07/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/07/2015 | 750.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/07/2015 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Julho de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004354 | 10/07/2015 | 6252.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004370 | 10/07/2015 | 168.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/07/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/07/2015 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/07/2015 | 160.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/07/2015 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/07/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/07/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/07/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/07/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/07/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara , referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/07/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de CBredos, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/07/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/07/2015 | 450.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Mirador, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/07/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/07/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/07/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/07/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador , referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/07/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/07/2015 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/07/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/07/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/07/2015 | 700.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada, escavacao e confeccao da cerca do arraial Sao Joao, escavacao e implantacao de postes para segurar as bandeirolas e demarcacao para posicionamento das barracas e traylhers.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/07/2015 | 700.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada, escavacao e confeccao da cerca do arraial Sao Joao, escavacao e implantacao de postes para segurar as bandeirolas e demarcacao para posicionamento das barracas e traylhers.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/07/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos nas dependencias do predio onde funciona a Creche Josefa Barbosa Camelo-Creche das Malvinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/07/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/07/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/07/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ajudante na retirada de pedras e demais materiais nos trechos onde esta acontecendo o patrolamento das estradas vicinais do municipio (Comunidade de Bredos e Bento) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/07/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/07/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e retirada de entulhos das ruas do municipio e coleta dos tambores de lixo nos finais de semana - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/07/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/07/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Junho de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/07/2015 | 425.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem, limpeza e caiacao nas principais ruas do Bairro do Sangradouro e roco do mato nos acessos do referido bairro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/07/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/07/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato, limpeza e caiacao das ruas adjacentes a Praca do Bairro Novo neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/07/2015 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato, limpeza e caiacao das ruas adjacentes a Praca do Bairro Novo neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/07/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas, nas vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/07/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem, limpeza e caiacao nas principais ruas do Bairro do Sangradouro e roco do mato nos acessos do referido bairro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/07/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/07/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Junho de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/07/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e retirada de terra das principais ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/07/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/07/2015 | 220.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e manutencao e reabastecimento do ar condicionado da Maquina Patrol lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/07/2015 | 10980.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/07/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/07/2015 | 3600.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004355 | 10/07/2015 | 48225.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/07/2015 | 1188.00 | 21492633000134 | ALUSKA RENALY SILVA E SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Agua Sanitaria, Detergente e Desinfetante destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/07/2015 | 500.00 | 00007103822433 | MOISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/07/2015 | 300.00 | 00005972433443 | MARIA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/07/2015 | 200.00 | 00004580282400 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/07/2015 | 250.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004358 | 10/07/2015 | 2072.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004359 | 10/07/2015 | 161.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004364 | 10/07/2015 | 388.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004365 | 10/07/2015 | 487.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004371 | 10/07/2015 | 211.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004372 | 10/07/2015 | 84.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/07/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/07/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004357 | 10/07/2015 | 21423.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/07/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/07/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Julho de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/07/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Julho de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004368 | 10/07/2015 | 758.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004374 | 10/07/2015 | 918.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/07/2015 | 666.00 | 00095266682434 | LENI SANTOS NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de lanches para as equipes de seguranca que trabalharam nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro no municipio de Boqueirao entre os dias 23 e 28 de Junho de 2015. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/07/2015 | 840.00 | 00007128808442 | DAMIAO RALLES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de lanches para o efetivo policial que participaram do policiamento ostensivo nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro no municipio de Boqueirao entre os dias 23 e 28 de Junho de 2015. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/07/2015 | 150.00 | 00037580205572 | VALDINES NOBERTO DA SILVA UBIRATAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparo de 50 (cinquenta) pamonhas para comemoracao das festividades juninas dos funcionarios que trabalham na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004369 | 10/07/2015 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Comissao Permanente de Licitacao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/07/2015 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/07/2015 | 27.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CIDE-Contribuicao Intervencao Dominio Economico, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004367 | 10/07/2015 | 469.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/07/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 27/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/07/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/07/2015 | 27692.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC 60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/07/2015 | 830.00 | 00091494710587 | SIVAL JESUS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao hidraulica, pequenos reparos, limpeza e pintura nos predios onde funciona a Creche da Bela Vista e Escola Virginius da Cama e Melo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/07/2015 | 830.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao hodraulica, pequenos reparos, limpeza e pintura nos predios onde funcionam a Escola Municipal do Bento e Escola Municipal do Moita - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/07/2015 | 525.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e roco de mato nos arredores da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004356 | 10/07/2015 | 46855.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004366 | 10/07/2015 | 851.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados as Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/07/2015 | 406.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, seguro obrigatorio e Licenciamento em atraso 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de um par de placas refletivas para o veiculo Onibus Escolar de placas QFL-6015 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004401 | 13/07/2015 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004400 | 13/07/2015 | 876.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Estabilizador SMS 1000va, Cartucho HP 122 Colorido e preto), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004380 | 13/07/2015 | 56211.25 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao da construcao de uma UBS - Unidade Basica de Saude, localizada no Bairro Novo II, Boqueirao-PB, conforme o Contrato TP 003.001/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/07/2015 | 1688.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Junho de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004382 | 13/07/2015 | 461.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos e Ortodonticos diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004383 | 13/07/2015 | 5265.76 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos e Ortodonticos diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/07/2015 | 1354.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos e Ortodonticos diversos, destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004387 | 13/07/2015 | 2400.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004388 | 13/07/2015 | 5602.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004389 | 13/07/2015 | 755.42 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004390 | 13/07/2015 | 1099.49 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004391 | 13/07/2015 | 2802.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004392 | 13/07/2015 | 7901.11 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004393 | 13/07/2015 | 3677.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004394 | 13/07/2015 | 5301.21 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/07/2015 | 72.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao funcionario JAMASSIO MACIEL DE BRITO, Com objetivo de tratar de questoes relacionadas ao municipio de Boqueirao, de interesse do setor administrativo do Hospital Municipal na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar O paciente JOSE BONIFACIO FERREIRA e acompanhantespara realizar tratamento medico no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/07/2015 | 409.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/07/2015 | 392.93 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/07/2015 | 450.00 | 00003681403422 | JANEMERY INES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003916466488 | KALINA SEBASTIANA S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004385 | 13/07/2015 | 2782.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004386 | 13/07/2015 | 1112.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004398 | 13/07/2015 | 114.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 60 Colorido e Toner Samsung), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004402 | 13/07/2015 | 506.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 60 Colorido e Preto e Toner HP), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004403 | 13/07/2015 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner HP), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004379 | 13/07/2015 | 44784.50 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao da Obra Construcao de uma Quadra Coberta com Vestiario, localizada no Bairro do Sangradouro, municipio de Boqueirao, conforme Boletim de Medicao no 04 em anexo, Processo Licitatorio na modalidade Tomada de Precos de no 002/2014, Contrato TP002.001/2014. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004399 | 13/07/2015 | 62.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho HP 60 Preto), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Peca para o Trator NEW HOLLAND 75E do Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/07/2015 | 1600.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 900,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004411 | 14/07/2015 | 15097.63 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos Servicos de reforma da Praca Ivanilda Rodrigues, conforme primeiro Boletim de Medicao em anexo. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004412 | 14/07/2015 | 48310.21 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao da construcao de uma Praca no Distrito do Marinho, referente a Tomada de Precos no 006/2015, Contrato no 20601/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2015 | 200.00 | 00002537250460 | SANDRA SUELI DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de manilhas de Boqueirao para a Comunidade do Moita com a finalidade de sesobstrucao de passagem molhada na localidade do Moita no veiculo de placas GLA-3256.-SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2015 | 550.00 | 00073830178468 | JOAO BOSCO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2015 | 300.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da IX Festa de Nossa Senhora Rosa Mistica da Comunidade dos Taques do mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2015 | 250.00 | 00008485898400 | MARCELLY HENRIQUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004418 | 14/07/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004419 | 14/07/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004420 | 14/07/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004421 | 14/07/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004422 | 14/07/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004423 | 14/07/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004427 | 14/07/2015 | 4134.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Junho a 14 de Julho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004416 | 14/07/2015 | 600.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude, Hospital Municipal e SAMU, no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativono 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004425 | 14/07/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 16 de Junho a 14 de Julho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004426 | 14/07/2015 | 5953.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 16 de Junho a 14 de Julho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004430 | 14/07/2015 | 30475.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004415 | 14/07/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004428 | 14/07/2015 | 10573.10 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 16 de Junho a 14 de Julho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004417 | 14/07/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Junho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004424 | 14/07/2015 | 2672.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 16 de Junho a 14 de Julho de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 12.031-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004437 | 15/07/2015 | 48743.31 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos Servicos de reforma e ampliacao da Escola do Mirador, Sitio Mirador, objeto do contrato no 20.201/2015 conforme primeiro Boletim de Medicao em anexo. | 00062015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/07/2015 | 635.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004446 | 15/07/2015 | 13446.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para construcao do muro da Escola Municipal do Relva - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 6.445-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004457 | 15/07/2015 | 40024.00 | 17593986000153 | SEG-FORTE SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de empresa para fornecimento e montagem de equipamentos de monitoramento 24 horas por CFTV no centro do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/07/2015 | 435.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo conserto de 01 Fogao industrial de seis bocas do Restaurante do CAPS, 01 Ventilador comum da Residencia Masculina do CAPS, 01 Liquidificador comum da Residencia Masculina do CAPS, 02 Panelas de pressao da Residencia Feminina do CAPS e 01 Freezer do restaurante do CAPS.-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/07/2015 | 220.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto de 01 Geladeira do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/07/2015 | 100.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto de 03 Ventiladores de parede do PSF do Bairro Novo e 02 Panelas de pressao do PSF do Bento - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004445 | 15/07/2015 | 8892.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004451 | 15/07/2015 | 22591.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004452 | 15/07/2015 | 4132.84 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza e Higiene diversos, destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o paciente MAICON SOUSA FELICIANO e acompanhante para o Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004455 | 15/07/2015 | 599.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004456 | 15/07/2015 | 5573.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/07/2015 | 700.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/07/2015 | 250.00 | 00011968998438 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ecocardiograma),pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009207682451 | JOSELIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Audiometria),pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/07/2015 | 850.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ecodoppler Transesofagico), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/07/2015 | 400.00 | 00002335018434 | OTAVIO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Exame de O.C.T.), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/07/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Julho de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/07/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita , referente ao mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004447 | 15/07/2015 | 6343.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para pinturas diversas em muros e na praca para as comemoracoes do Sao Joao 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004448 | 15/07/2015 | 3126.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a manutencao da Garagem Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de materiais para a Cadeia Publica do Municipio de Boqueirao-PB, a pedido de DIEGO DE LIMA GOMES, Diretor da cadeia publica de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0004450 | 15/07/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Junho de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/07/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Junho de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004449 | 15/07/2015 | 882.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para servicos diversos no Estadio Municipal - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004461 | 16/07/2015 | 145475.40 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de Boqueirao conforme Boletim de Medicao no 01 em anexo. | 10102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/07/2015 | 600.00 | 00044019653453 | GENECIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia de Mama),pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/07/2015 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/07/2015 | 650.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de Ar Condicionado 60.000 BTUS na Unidade interna do CEO, manutencao e limpeza preventiva dos Ar Condicionados da sala de repouso dos medicos , sala de repouso de enfermagem, sala de observacao sala de enfermaria feminina e sala de Administracao do Hospital Municipal e sala de vacinacao e consultorio medico da Policlinica Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004464 | 16/07/2015 | 803.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para manutencao dos predios onde funcionam os PSFs das Comunidades de Bento, Mineiro, Bairro Novo II e Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004465 | 16/07/2015 | 532.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio do Laboratorio Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004466 | 16/07/2015 | 1728.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio do Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004467 | 16/07/2015 | 723.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina-CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004468 | 16/07/2015 | 1436.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004470 | 16/07/2015 | 4000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes JARLENE GALDINO DE BRITO e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 6.445-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/07/2015 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios (EUGENIO ANTONIO MACEDO),relativo a desapropriacao conforme processo no 0001214.89.2013.815.0741,debitado na c/c 400.010-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/07/2015 | 700.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004484 | 17/07/2015 | 700.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/07/2015 | 30.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de funcionarios, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar a equipe pedagogica para participar do COOPERJOVEM em em JoaoPessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.578-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004483 | 17/07/2015 | 525.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Administracao no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/07/2015 | 720.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de aparelhos ortodonticos, conserto de placas miorelaxantes para o CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/07/2015 | 2750.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos hospitalares de Facectomia por facoemulsificacao com implante de lente intra-ocular no olho direito prestado a paciente Maria Maronilde do Rego Silva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/07/2015 | 2340.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar as 39 consultas com Urologista e Ortopedista nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Julho de 2015, acimada cota mensal conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004490 | 17/07/2015 | 1595.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar consulta medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO e acompanhantes para realizar tratamento medico no INSTITUTO DA VISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/07/2015 | 300.00 | 00012643695496 | MARCIO GOMES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Linha de Pesca para confeccionar redes de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/07/2015 | 500.00 | 00004588036424 | ALEXSANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/07/2015 | 300.00 | 00001881713474 | JOSE ROGERIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/07/2015 | 300.00 | 00047626577434 | ERIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/07/2015 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0004481 | 17/07/2015 | 31547.39 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da 2a Medicao da Reforma do Mercado Publico Municipal, conforme Tomada de Precos no 007/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004486 | 17/07/2015 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esportes no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/07/2015 | 279.70 | 18387728000183 | CM DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos destinados ao Curso de Cabeleireiro com o grupo de mulheres do CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004495 | 19/07/2015 | 2871.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Materiais de Construcao (Areia, Massame e Brita) destinados a construcao de um muro da Escola do Relva - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/07/2015 | 300.00 | 00027454550444 | ANTONIO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Comunidade do Mirador - Boqueirao-PB, para fins de uso: Fincionamento de Salas de Aula Durante Reforma da Escola Daquela Comunidade, pelo periodo de 04 (quatro)meses, com inicio em 01 de Junho de 2015 e termino para 30 de Setembro de 2015 e valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento dos meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/07/2015 | 98244.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2015 | 53985.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/07/2015 | 5693.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/07/2015 | 6000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 02, 03 e 04 de acordo extrajudicial de acao de Execucao de Titulo Extrajudicial, processo 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES SILVA JUNIOR para pegar material de expediente de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/07/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Julhode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004509 | 20/07/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Julho de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0004503 | 20/07/2015 | 96808.88 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao da Construcao de Postos de Saude nas Comunidades de Tanques, Pedra Branca, Taboado de Baixo e Zacarias no municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos de no 004/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2015 | 20794.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/07/2015 | 32002.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/07/2015 | 3217.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/07/2015 | 2149.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/07/2015 | 459.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/07/2015 | 5031.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/07/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Levar o paciente EDVAN FAUSTINO CAVALCANTE e acompanhante para realizar procedimento medico na clinica de radiologia DR. Azuir Lessa na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/07/2015 | 500.00 | 00081215541791 | JOAO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/07/2015 | 200.00 | 00011001579488 | MARIA DAS DORES GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Exames),pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2015 | 500.00 | 00093097883487 | ROSALIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/07/2015 | 400.00 | 00005485683401 | MARIA DE FATIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Linha de Pesca para confeccionar redes de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/07/2015 | 500.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2015 | 140.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/07/2015 | 28.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/07/2015 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Julho de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/07/2015 | 870.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as festividades de Batismo do Grupo de Capoeira do Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo para mudanca do grau das fases de aprendizagem.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/07/2015 | 350.00 | 00004338713429 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o aluguel dos vestidos juninos para o grupo de danca do Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo-SCFV nas apresentacoes do grupo nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2015 | 400.00 | 00009897826467 | IVANDRO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de canoa de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/07/2015 | 730.74 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem aerea em nome de Josita Gomes de Sousa CPF - 262.532.404-04, para viagem da cidade de Joao Pessoa para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/07/2015 | 231.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Julho de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/07/2015 | 2500.00 | 00025059661415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coordenacao, capacitacao e acompanhamento dos projetos de educacao ambiental junto a associacoes comunitarias e escolas do municipio, participacao em eventos e treinamentos representando o municipio de Boqueirao, coordenacao e organizacao da criacao do grupo de catadores e cooperativa de catadores do Cariri Oriental, com sede no municipio de Boqueirao e os trabalhos desenvolvidos no CIGRESCOR-Consorcio Intermunicipal pa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0004531 | 21/07/2015 | 550.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armario em aco, destinado a Comissao Permanente de Licitacao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/07/2015 | 14.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/07/2015 | 500.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao completa de 02 (dois) ar condiionados de 9.000 BTUS na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao Financeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004527 | 21/07/2015 | 14090.67 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de calcamento em diversas ruas da sede do municipio, conforme Boletom de Medicao em anexo. | 10102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/07/2015 | 14400.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente a contratacao de 180 (cento e oitenta) horas de Trator de pneu com grade aradora para corte de terra, conforme Contrato Administrativo no 61901/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/07/2015 | 14760.00 | 00008687806426 | FABIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente a contratacao de 180 (cento e oitenta) horas de Trator de pneu com grade aradora para corte de terra, conforme Contrato Administrativo no 61902/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004536 | 22/07/2015 | 4740.18 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/07/2015 | 4396.02 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza e Higiene destinados aos PSFs. da Secrewtaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/07/2015 | 2361.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza e Higiene destinados aos PSFs. da Secrewtaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004539 | 22/07/2015 | 2197.24 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alho, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e MARCIAALVES e acompanhantes para realizar tratamento medico na FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004541 | 22/07/2015 | 25333.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004542 | 22/07/2015 | 4825.32 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004543 | 22/07/2015 | 3382.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alho, Banana, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/07/2015 | 2460.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar as 41 consultas com Neurologista nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Julho de 2015, acima da cota mensal conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes MARIA ELIEZE DE FARIAS BENEVIDES e acompanhantes para realizar tratamento medico na Clinica de olhos associados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/07/2015 | 2770.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcelamento, processo no 12.145.612-9 junto ao INSS conforme GPS parcela de 001 ate 001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/07/2015 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/07/2015 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Julho de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/07/2015 | 2365.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos realizados no Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004576 | 23/07/2015 | 2420.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 22 (vinte e duas) horas de servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 (Servicos de transmissao, suspensao em geral e solda do chassi)da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004577 | 23/07/2015 | 3080.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 27 (vinte e sete) horas de servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGE-3057 (Servicos de caixa de marcha, diferencial e recuperacao da caixa de satelite)daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004578 | 23/07/2015 | 1320.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 12 (doze) horas de servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611 (Servicos de embuchamento do eixo dianteiro)da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004579 | 23/07/2015 | 1210.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 11 (onze) horas de servicos mecanicos realizados no veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 (Servicos de suspensao geral e freio)da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/07/2015 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inspecao tecnica (tacografo) Eixo, transicao, tampa lacre, lacre azul, ima do relogio, distanciador, agulha e mao de obra no veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de fiscalizacao os servicos de pavimentacao em paralelepipedo - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/07/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/07/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/07/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/07/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/07/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/07/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/07/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/07/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/07/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/07/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/07/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/07/2015 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/07/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/07/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/07/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/07/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/07/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/07/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/07/2015 | 150.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/07/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/07/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/07/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/07/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/07/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/07/2015 | 13050.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004574 | 23/07/2015 | 2750.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 25 (vinte e cinco) horas de servicos mecanicos realizados no Trator New Holland (Servicos de freio e recuperacao de grade)da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004575 | 23/07/2015 | 3500.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 25 (vinte e cinco) horas de servicos mecanicos realizados no veiculo Cacamba de placas HVH-4305 (Servicos de retifica do cabecote, bloco e cambota)da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/07/2015 | 13050.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/07/2015 | 1174.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo Complemento de consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Material. Tendo como objetivo Transportar os Materiais Utilizados nos Cursos do SENDAC de cuidadores de Idosos e Gorcons na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/07/2015 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Julho de 2015(Ana Lucia S. Carvalho)Mat. 01583071-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/07/2015 | 196.90 | 18387728000183 | CM DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos destinados ao Curso de Cabeleireiro com o grupo de mulheres do CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/07/2015 | 52.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Julho de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/07/2015 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a procedimento medico de Cateterismo Cardiaco na paciente Jeraciana Porto de Melo CPF-998.495.194-91 encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222012 | 0004597 | 27/07/2015 | 192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 24 Caixas Plasticas porta 50 laminas destinadas aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004594 | 27/07/2015 | 799.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Impressora Samsung Laser destinada a Junta do Servico Militar - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/07/2015 | 146.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/07/2015 | 450.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 450,00 - Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/07/2015 | 718.10 | 70100334000112 | JOSE MARIANO DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos e pintura no Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Indústria | Turismo | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004595 | 27/07/2015 | 3070.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Computador portatil MAXXIS Completo e 01 Impressora Samsung Laser destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/07/2015 | 4879.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/07/2015 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Rua Cristina Procopio da Silva, 1110-F no bairro do Catole em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Julho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 550,00 - Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/07/2015 | 1100.00 | 00095315829472 | JOSINALDO GALDINO BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pedreiro no retelhamento, reparos em alvenaria na estrutura fisica, conserto da rampa de acesso, revisao na parte hidraulica, limpeza e pintura do predio onde funcionao Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/07/2015 | 2760.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/07/2015 | 1207.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcelamento, pedido no 1401306 junto ao INSS conforme GPS parcela 001, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/07/2015 | 1943.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 28/05, 02,03,26 e 27/06, 03,17,18,21 e 24/07/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/07/2015 | 450.00 | 00005055443421 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Comunidade do Mirador - Boqueirao-PB, para fins de uso: Fincionamento de um Posto de Saude durante reforma da unidade daquela Comunidade nos meses de Maio, Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/07/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/07/2015 | 150.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/07/2015 | 130.00 | 00011640108408 | MARIA ANA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Exame de Audiometria), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/07/2015 | 250.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (Eletrocardiograma), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/07/2015 | 250.00 | 00007238498464 | LUCIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ecocardiograma), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/07/2015 | 300.00 | 00091111153434 | OLIVIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/07/2015 | 300.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/07/2015 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos de manipulacao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/07/2015 | 447.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente diversos, destinados ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 21.352-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/07/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/07/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004618 | 29/07/2015 | 694.10 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza (Cloro puro, Desodorante sanitario, Panos de pia e vassouras) destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004619 | 29/07/2015 | 1166.20 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza (Papel Higienico,Papel Toalha,Rodos p/piso, sabao em barra e sacos plasticos) destinados ao SCFV - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004620 | 29/07/2015 | 1060.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza e diversos (Copos descartaveis,esponja de aco, esponja sintetica, flanelas, pa p/lixo, panos de prato e sabao em pasta) destinados ao Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004621 | 29/07/2015 | 693.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza (Agua Sanitaria, Panos de chao e sabao em po) destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004624 | 29/07/2015 | 10098.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Micro computadores, impressoras, roteadores, mouses, teclados pendrive e fonte, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004625 | 29/07/2015 | 6955.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004626 | 29/07/2015 | 685.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/07/2015 | 4000.00 | 00062202154434 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um imovel destinado a construcao de um Posto de Saude Ancora do Tabuado de Baixo localizado na Zona Rural do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004622 | 29/07/2015 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos especializados em apoio administrativo conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/07/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/07/2015 | 395.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Cebola Branca e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/07/2015 | 1095.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola Branca, Tomate, Cenoura, Coentro e Batata Doce) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/07/2015 | 1117.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Pimentao e Macaxeira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/07/2015 | 492.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Cebola Branca, Pimentao e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2015 | 35412.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/07/2015 | 301401.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2015 | 37016.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/07/2015 | 1182.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2015 | 11032.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2015 | 114288.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2015 | 72883.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2015 | 9147.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2015 | 4353.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/07/2015 | 994.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/07/2015 | 5762.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/07/2015 | 1861.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Julho de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2015 | 6995.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/07/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/07/2015 | 1055.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/07/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/07/2015 | 1000.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/07/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/07/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/07/2015 | 975.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/07/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004657 | 30/07/2015 | 114.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 03 (tres) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004658 | 30/07/2015 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004659 | 30/07/2015 | 114.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 03 (tres) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004660 | 30/07/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004661 | 30/07/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/07/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar a paciente JOSE LUIZ BRAZ e acompanhante pararealizar Consulta Medica no Hospital Sao Vicente de Paula. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/07/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar os pacientes MARIA DE DUARTE FARIAS e acompanhantepara realizar tratamento medico na Clinica de olhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2015 | 27714.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/07/2015 | 9245.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2015 | 23524.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2015 | 5040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2015 | 14046.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/07/2015 | 2139.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/07/2015 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2015 | 52664.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2015 | 73949.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2015 | 2553.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2015 | 19218.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2015 | 17822.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2015 | 5350.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2015 | 6505.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2015 | 57784.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2015 | 70516.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2015 | 50294.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2015 | 3588.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2015 | 15288.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2015 | 10307.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2015 | 10928.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2015 | 16893.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2015 | 2118.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2015 | 1808.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004753 | 30/07/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2015 | 3520.00 | 13727469000179 | CAC-CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Endoscopias realizadas no mes de Julho de 2015 pelo Dr. Cristiano Trajano em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/07/2015 | 350.00 | 00001234638401 | LUCIENE TRAJANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Boipsia), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/07/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/07/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/07/2015 | 750.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/07/2015 | 150.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/07/2015 | 150.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de livro para curso superior, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/07/2015 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/07/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/07/2015 | 200.00 | 00008684169409 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/07/2015 | 350.00 | 00005780983429 | JANEDARC VIDAL DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/07/2015 | 450.00 | 00011910126462 | JOSE LAPLACE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de custas de curso profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/07/2015 | 500.00 | 00094967326749 | JOAQUIM ANTONIO DE LUNA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004647 | 30/07/2015 | 2186.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004648 | 30/07/2015 | 2248.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004649 | 30/07/2015 | 2566.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004650 | 30/07/2015 | 2068.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Esportivo (Alteres, Colchonetes e Bamboles) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004651 | 30/07/2015 | 1665.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Esportivo (Bolas de Futebol de Campo) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004652 | 30/07/2015 | 2892.45 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Cozinha (Frigideiras, Faqueiros, Depositos de plasticos, baldes e oitros)) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004653 | 30/07/2015 | 5820.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (08 Urnas Populares, 02 Coberturas de Flores Naturais) destinadas aos funerais de Jozeide Matias Pereira, Mauricio Gabriel dos Santos, Jose Gabriel dos Santos, Jose Maximino da Silva, Jose de Souza Neto, Amaro Lopes da Silva, e Leonardo Batista de Oliveira, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/07/2015 | 300.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/07/2015 | 250.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2015 | 4202.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/07/2015 | 7445.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2015 | 8960.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/07/2015 | 6930.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/07/2015 | 3166.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2015 | 2576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2015 | 1788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2015 | 5716.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2015 | 6304.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/07/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 28/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/07/2015 | 25.50 | 00011011006480 | WANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Chaveiro na confeccao de 06 (seis) copias de chave para o Escritorio de representacao da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, localizado nacidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/07/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/07/2015 | 3773.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Julhode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/07/2015 | 2196.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/07/2015 | 1944.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamentos debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/07/2015 | 992.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamentos(Fopag Temp) debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/07/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/07/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/07/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/07/2015 | 1300.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesas com hospedagem destinada aos funcionarios do DER quando da execucao de servicos de limpeza de bueiros, acudes e barreiros na zona rural do Municipio de Boqueirao, conforme o convenio firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado e a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/07/2015 | 12686.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2015 | 6915.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2015 | 9511.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/07/2015 | 11835.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2015 | 3447.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/07/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/07/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004760 | 31/07/2015 | 11056.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material Eletrico (Luminarias de fibra grande, Lampadas elet., Lampadas espiral, Rele foto celula, Base para rele, parafusos, arruelas e conectores), destinados a Iluminacao Publica do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004766 | 31/07/2015 | 25409.40 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/07/2015 | 3254.97 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Oleos Lubrificantes, Filtros de Ar e de oleo diversos destinados a maquina Retroescavadeira CAT-416E de serie MFG06352 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/07/2015 | 2566.34 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 01 Filtro de Combustivel com bomba de transferencia e separador de agua destinado a maquina Retroescavadeira CAT-416E de serie MFG06352 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/07/2015 | 2.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio feito em C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletr, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/07/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/07/2015 | 210.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/07/2015 | 20.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 6.345-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/07/2015 | 579.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Parc.Dividas /fiscais, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/07/2015 | 400.00 | 00093012802487 | IRACI FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para despesas do grupo de jovens com locacao de transporte para viagem da Conferencia de Jovens no municipio de Mipibu-RN no dia 31 de Julho de 2015- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/07/2015 | 100.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/07/2015 | 430.00 | 00007060756418 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas de passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/07/2015 | 950.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos profissionais prestados a paciente Maria Amanda Henrique Sousa, portadora do CPF-086.339.684-44, relativo a cirurgia de nodulo de mama em carater de urgencia conforme laudo em anexo, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004767 | 31/07/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Julho de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004761 | 31/07/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Julho de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/07/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/07/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/08/2015 | 97.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/08/2015 | 335.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/08/2015 | 241.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Julho de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Julho de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/08/2015 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Julho de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/08/2015 | 90.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Julho de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/08/2015 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Junho de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/08/2015 | 31.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Julho de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/08/2015 | 686.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/08/2015 | 541.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/08/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Julho de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/08/2015 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Julho de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/08/2015 | 27.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005126 | 01/08/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 destinados ao Veiculo de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005143 | 01/08/2015 | 624.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 (oito) horas de servicos mecanicos na retirada e reposicao da caixa de marcha, troca de oleo e filtro, coxim de cambio, lonas, pastilhas de freio e cabo de freio do veiculo Fiat Uno de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005144 | 01/08/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 (cinco) horas de servicos mecanicos na limpeza de bicos injetores, ytoca da bobina de ignicao, limpeza e troca da velas e cabos e revisao da suspensao do veiculo Kombi de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005147 | 01/08/2015 | 428.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/08/2015 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Julho de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/08/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Julho de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005127 | 01/08/2015 | 154.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Jose dos Santos Barbosa CPF-047.401.404-54, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005128 | 01/08/2015 | 703.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Luis Carlos de Sousa CPF-451.329.254-72, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005129 | 01/08/2015 | 304.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ednaldo da Silva Barros CPF-019.915.284-50, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005130 | 01/08/2015 | 508.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Aparecida da Silva CPF-700.251.814-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005131 | 01/08/2015 | 347.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Elnice do Amaral CPF-061.598.334-05, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005132 | 01/08/2015 | 718.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Djair Moreira da Silva CPF-979.920.114-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005133 | 01/08/2015 | 557.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Pedro Luiz de Arruda CPF-053.167.164-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005134 | 01/08/2015 | 636.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marcia Ferreira Silva CPF-930.989.104-10, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005135 | 01/08/2015 | 869.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Luciano Jose de Souza CPF-997.023.124-34, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005136 | 01/08/2015 | 699.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joselio de Farias Gomes CPF-026.412.114-75, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/08/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 LENTES MULT PHOTO AR e 01 ARMACAO MASCULINA destinadas a doacao a Marineudo de Sousa Ramos, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/08/2015 | 431.22 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Manoel Amaro do Nascimento, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/08/2015 | 431.22 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Adriana Rodrigues Pereira, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/08/2015 | 431.22 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Tassia Rafaelly de Brito Araujo, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/08/2015 | 233.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/08/2015 | 87.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Julho de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio)Mat.01580037-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/08/2015 | 326.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/08/2015 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Residencia onde esta funcionando provisoriamente a Escola do Mirador, referente ao mes de Julho de 2015(Antonio Gomes Cavalcante).CDC 5/1208059-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005141 | 01/08/2015 | 780.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez) horas de servicos mecanicos na desmontagem e montagem do motor (cabecote, cambota e bloco) troca de kit de embreagem, oleo e filtro, bomba dagua, virabrequim,tubo dagua, limpeza no carter e aplicacao da junta do carter, limpeza de bicos injetores, troca do filtro de ar e correia dentada do veiculo Fiat Uno de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005142 | 01/08/2015 | 546.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete) horas de servicos mecanicos na retirada e montagem do motor parte superior (cabecote), troca da correia dentada, tensor da correira dentada, jogo de juntas superior, oleo efiltro, amortecedores, patins de freio do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005146 | 01/08/2015 | 2527.85 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeeza e higiene pessoal diversos, material este destinado as Creches municipais da Secretaria Municipal de Educacao - Recurso do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/08/2015 | 83.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/08/2015 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Julho de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/08/2015 | 1083.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Maio de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/08/2015 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Julho de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/08/2015 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte baixa da Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Julho de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005145 | 01/08/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 (cinco) horas de servicos mecanicos na troca da cebolinha de oleo, tampa do tucho, revisao na parte eletrica, conserto do escapamento intermediario, limpeza do carter e revisao nosistema de freios do veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar Criancas e Adolescentes do grupo de capoeira do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo. Juntamente com atividades de batismos e intercambio, da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Boqueirao-PB. Com destino a cidade de Barra de Santa Rosa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/08/2015 | 800.00 | 11252960000165 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de viagem para a cidade de Guarabira-PB, para intercambio do Grupo de Capoeira do SCFV com o Grupo de Capoeira daquela cidade - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005169 | 03/08/2015 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 24 (Vinte e quatro) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/08/2015 | 450.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao Acetato Unisex e 02 Lentes VS G2 Photo AR destinadas a doacao a Elissandra Cavalcante de Souza Xavier, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/08/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao Acetato Unisex e 02 Lentes VS G2 Incolor AR destinadas a doacao a Maria do Desterro Pereira de Araujo, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/08/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao Acetato Unisex e 02 Lentes VS G2 Incolor AR destinadas a doacao a Maria Jose de Farias Paula, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/08/2015 | 330.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lente mult photo ar, destinado a Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/08/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Julho de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005167 | 03/08/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/08/2015 | 885.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Ultrassonografias e Raios X, realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005171 | 03/08/2015 | 378.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005172 | 03/08/2015 | 588.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 98 (noventa e oito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005173 | 03/08/2015 | 252.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 42 (quarenta e dois) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/08/2015 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares de procedimento cirurgico de Maria Amanda Henrique de Souza CPF-086.339.684-44, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005188 | 03/08/2015 | 654.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Fiorino de placas NOF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005189 | 03/08/2015 | 851.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo VW Kombi de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005190 | 03/08/2015 | 2360.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005191 | 03/08/2015 | 366.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005192 | 03/08/2015 | 1472.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Caminhoneta D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005193 | 03/08/2015 | 2151.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005206 | 03/08/2015 | 588.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/08/2015 | 112.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 24/07/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005174 | 03/08/2015 | 108.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 18 (dezoito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/08/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao TP 12/2015 no Diario Oficial da Uniao do dia 03/08/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente para educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004900 | 03/08/2015 | 37800.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Solucao Integrada Interativa de computador e Projecao, denominada Computador Interativo, para atendimento de Escolas e Instituicoes publica da educacao basica,Tecnologica e Superior, conforme edital do pregao Eletronico no 712013, contrato 70201/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005175 | 03/08/2015 | 234.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005194 | 03/08/2015 | 206.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005195 | 03/08/2015 | 249.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005196 | 03/08/2015 | 2017.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo acamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/08/2015 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de materiais para a Cadeia Publica do Municipio de Boqueirao-PB, a pedido de DIEGO DE LIMA GOMES, Diretor da cadeia publica de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005149 | 03/08/2015 | 1651.50 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 24 dias do mes de Julho,fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005150 | 03/08/2015 | 3300.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005151 | 03/08/2015 | 1595.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Julho, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005152 | 03/08/2015 | 3795.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005153 | 03/08/2015 | 4641.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005154 | 03/08/2015 | 3157.00 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005155 | 03/08/2015 | 1330.56 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao final da aula,totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005156 | 03/08/2015 | 1455.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Taboado de Cima ate a sede do municipio de Boqueirao durante 15 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao finalda aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005157 | 03/08/2015 | 2233.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Julho, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005158 | 03/08/2015 | 4840.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 22 dias do mes deJulho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005159 | 03/08/2015 | 1417.90 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percursoinverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005160 | 03/08/2015 | 2965.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso aofinal da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005161 | 03/08/2015 | 16357.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Julho de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005162 | 03/08/2015 | 2409.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 22 dias do mes de Julho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005163 | 03/08/2015 | 5280.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 22 dias domes de Julho, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005170 | 03/08/2015 | 474.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 79 (setenta e nove) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005176 | 03/08/2015 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 100 (cem) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005180 | 03/08/2015 | 329.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo de transporte de professores Fiat Uno de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005181 | 03/08/2015 | 628.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005182 | 03/08/2015 | 1734.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005183 | 03/08/2015 | 1445.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005184 | 03/08/2015 | 2285.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas OGE-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005185 | 03/08/2015 | 1071.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005186 | 03/08/2015 | 2412.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Volare de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005187 | 03/08/2015 | 1704.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/08/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Julho de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005197 | 03/08/2015 | 1604.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005198 | 03/08/2015 | 2096.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005199 | 03/08/2015 | 1528.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator de Esteira New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar os colaboradores, a fim de participar do Encontro da Rede Estadual dos Colegiados Territoriais, que sera realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005221 | 04/08/2015 | 6315.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar os colaboradores, tendo como representante a Sra. Maria Jose Correia da Silva, a fim de resolver assuntos de interesse do Municipio de Boqueirao no INCRA e na RECEITA FEDERAL, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/08/2015 | 30.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar os colaboradores, a fim de participar do Encontro da Rede Estadual dos Colegiados Territoriais, que sera realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/08/2015 | 5035.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005215 | 04/08/2015 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Botijoes Vazios destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escola Virginius Gama e Melo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005216 | 04/08/2015 | 1292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 34 (trinta e quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005217 | 04/08/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 destinados ao Veiculo de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005223 | 04/08/2015 | 45415.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057, OGE-5749,NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/08/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/08/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/08/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/08/2015 | 459.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de professores quando em expedientes internos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005220 | 04/08/2015 | 44745.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/08/2015 | 6100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/08/2015 | 250.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 01/08/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0005227 | 04/08/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Julho de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Julho do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/08/2015 | 382.50 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de licitacao do municipio, visto o grande numero de licitacoes do municipio realizadas no mes de Junho do corrente ano - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/08/2015 | 1311.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas ao Delegado e Agentes de Policia Civil, conforme termo de convenio com a Secretaria de Seguranca Publica - Secretaria Municipal deAdministracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005218 | 04/08/2015 | 1950.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos para veiculacao de materias de interesse do municipio de Boqueirao, no mes de Julho de 2015, atraves de emissora de radiodifusao, em transmissao ao vivo, constante do processolicitatorio no 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/08/2015 | 3953.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005211 | 04/08/2015 | 24121.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005212 | 04/08/2015 | 40682.17 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao da Construcao de Postos de Saude nas Comunidades de Tanques, Pedra Branca, Taboado de Baixo e Zacarias no municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos de no 004/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005219 | 04/08/2015 | 21170.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/08/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 27 de Agosto de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005214 | 04/08/2015 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005222 | 04/08/2015 | 2056.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005224 | 04/08/2015 | 157.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005226 | 04/08/2015 | 5788.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/08/2015 | 430.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas de passagem para a cidade do Rio de Janeiro, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005239 | 05/08/2015 | 231.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio onde funciona do CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005240 | 05/08/2015 | 203.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio onde funciona do CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005241 | 05/08/2015 | 322.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao para manutencao do predio onde funciona do Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005242 | 05/08/2015 | 685.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joyce Alves de Assis CPF-128.126.294-36, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005243 | 05/08/2015 | 636.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Verissimo Jose Teofilo CPF-079.592.684-79, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005244 | 05/08/2015 | 395.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Kamilla Custodio da Silva CPF-093.182.484-23, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005245 | 05/08/2015 | 676.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Damiao Maceliediniz das Neves Macena CPF-440.193.514-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005246 | 05/08/2015 | 912.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josevania Pereira de Oliveira CPF-081.054.354-03, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005247 | 05/08/2015 | 536.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Amanda Cristina dos Santos CPF-124.603.764-66, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005248 | 05/08/2015 | 427.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maurilia Silva Araujo, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005249 | 05/08/2015 | 905.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Antonio de Oliveira CPF-112.405.034-58, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005250 | 05/08/2015 | 660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Gomes Filho CPF-076.052.757-14, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005251 | 05/08/2015 | 807.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edivaldo Ferreira de Menezes CPF-279.031.684-87, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005252 | 05/08/2015 | 809.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Jose Ferreira Francisco CPF-501.395.844-04, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005253 | 05/08/2015 | 392.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Adeildo Ferreira Marinho CPF-096.450.704-81, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005254 | 05/08/2015 | 360.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancias e demais veiculos da Secretaria Municipal de Saude no periodo de 15 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MARIA JOSE DE FARIAS MACEDO e acompanhantes para realizar tratamento na clinica de olhos localizada na ilha do leite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/08/2015 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao do dia 05/08/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005257 | 05/08/2015 | 1070.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Inra-Estrutura no periodo de 15 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005256 | 05/08/2015 | 1330.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Onibus e Micro Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao no periodo de 15 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005255 | 05/08/2015 | 1280.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico no periodo de 15 de Junho a 15 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/08/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/08/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005293 | 06/08/2015 | 3903.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005294 | 06/08/2015 | 3329.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005295 | 06/08/2015 | 3784.02 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005296 | 06/08/2015 | 7517.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005297 | 06/08/2015 | 505.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005298 | 06/08/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005299 | 06/08/2015 | 10210.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/08/2015 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Inspecao tecnica e instalacao de cartao motorista, bomba e configuracao no veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/08/2015 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Reperesentacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao em Campina Grande, referente ao mes de Junho de 2015(Jose Helio Rocha Serafim).CDC 4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/08/2015 | 2283.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/08/2015 | 427.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/08/2015 | 4784.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/08/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/08/2015 | 45.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 05/07/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/08/2015 | 416.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/08/2015 | 85.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Agosto de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/08/2015 | 371.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/08/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/08/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/08/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/08/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Julho 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/08/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/08/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/08/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/08/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/08/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/08/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/08/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/08/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/08/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/08/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/08/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/08/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/08/2015 | 533.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/08/2015 | 228.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/08/2015 | 4364.71 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Cirurgia de Angioplastia realizada na Sra. Maria de Fatima Silva, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/08/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/08/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/08/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/08/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao Acetato Unisex e 02 Lentes Mult Incolor destinadas a doacao a Damiana Fernandes Costa, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/08/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao Acetato Unisex e 02 Lentes VS G2 Incolor AR destinadas a doacao a Nadjane Lacerda de Brito, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/08/2015 | 150.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011162370408 | DANIEL DE MACEDO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/08/2015 | 150.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/08/2015 | 150.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011860125794 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/08/2015 | 150.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/08/2015 | 150.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011081188448 | JONATAS PEREIRA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/08/2015 | 150.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/08/2015 | 100.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/08/2015 | 100.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006408820484 | JOSELI ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/08/2015 | 200.00 | 00005637977461 | CLAUDIA GOMES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/08/2015 | 200.00 | 00004041614481 | ELIONALDO DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/08/2015 | 150.00 | 00048678244453 | ALUISIO VITOR GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/08/2015 | 500.00 | 00099246368487 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/08/2015 | 500.00 | 00006387414407 | CLAUDILENE TRAJANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/08/2015 | 300.00 | 00009431617463 | VALBERIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/08/2015 | 250.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/08/2015 | 200.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/08/2015 | 200.00 | 00010893839400 | YOLANDA FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/08/2015 | 500.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/08/2015 | 400.00 | 00011254138404 | RAFAELLA JORDANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/08/2015 | 500.00 | 00003543808427 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/08/2015 | 300.00 | 00002060460492 | JOSEFA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/08/2015 | 200.00 | 00011506428401 | VALBENIA COSME SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/08/2015 | 120.00 | 00070832427470 | TIAGO CINVAL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua e energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/08/2015 | 400.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Curso de Operador de Maquinas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/08/2015 | 160.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de colete para coluna, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/08/2015 | 200.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/08/2015 | 200.00 | 00011519387423 | DANIELA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/08/2015 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/08/2015 | 200.00 | 00008937365707 | PAULO ROBERTO FIRMINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/08/2015 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/08/2015 | 200.00 | 00062051709491 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/08/2015 | 150.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/08/2015 | 150.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/08/2015 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/08/2015 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/08/2015 | 150.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/08/2015 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/08/2015 | 150.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/08/2015 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/08/2015 | 150.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/08/2015 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/08/2015 | 150.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/08/2015 | 150.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/08/2015 | 150.00 | 00008446230402 | MARCELO DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/08/2015 | 150.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/08/2015 | 150.00 | 00027902986453 | ALEXANDRE BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/08/2015 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005360179481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/08/2015 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/08/2015 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/08/2015 | 100.00 | 00098314157449 | LUCIANO RUFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/08/2015 | 100.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/08/2015 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/08/2015 | 200.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/08/2015 | 150.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/08/2015 | 500.00 | 00005370164495 | RAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/08/2015 | 400.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/08/2015 | 300.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/08/2015 | 300.00 | 00001638672407 | GIRLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/08/2015 | 300.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/08/2015 | 300.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/08/2015 | 300.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/08/2015 | 300.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/08/2015 | 200.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/08/2015 | 200.00 | 00097695181404 | LUIZ ANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/08/2015 | 200.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/08/2015 | 200.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/08/2015 | 200.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/08/2015 | 300.00 | 00008073336464 | RODRIGO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/08/2015 | 500.00 | 00007844254424 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (Eletroneuromiografia), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/08/2015 | 500.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/08/2015 | 200.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/08/2015 | 200.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/08/2015 | 100.00 | 00002572013436 | KATIA SILENE ELEOTERIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/08/2015 | 150.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/08/2015 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/08/2015 | 300.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/08/2015 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/08/2015 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/08/2015 | 300.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas de passagem para a cidade do Rio de Janeiro, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/08/2015 | 350.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de linhas para confeccao de redes de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/08/2015 | 400.00 | 00009864550403 | JOSE RAILSON DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/08/2015 | 300.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/08/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/08/2015 | 300.00 | 00043146139472 | CLARICE TERTO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Medicamentos Especiais, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/08/2015 | 250.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/08/2015 | 265.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Lic. em atraso e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo SPpin de placas QFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005426 | 07/08/2015 | 2701.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005427 | 07/08/2015 | 933.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/08/2015 | 100.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/08/2015 | 200.00 | 00007965731401 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/08/2015 | 588.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, seguro obrigatorio e Multas do ano de 2015 do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005428 | 07/08/2015 | 3740.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005429 | 07/08/2015 | 5009.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005430 | 07/08/2015 | 880.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005431 | 07/08/2015 | 5400.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005432 | 07/08/2015 | 7700.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005433 | 07/08/2015 | 2451.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005434 | 07/08/2015 | 2958.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005435 | 07/08/2015 | 900.09 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005442 | 07/08/2015 | 216.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho colorido e de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005446 | 07/08/2015 | 457.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Transportar a paciente JOSEFA MARIA XAVIER GONCALVES e acompanhante para realizar procedimento medico no Hospital Sao Vicente de Paula.Na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/08/2015 | 383.00 | 19389067000198 | DENTAL SOLUNTION COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material odontologico diversos, destinados ao PSF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/08/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao do dia 07/08/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/08/2015 | 253.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, Lic. em atraso e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Pickup Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005439 | 07/08/2015 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 12.5x80.18 PETLAS destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005441 | 07/08/2015 | 484.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho preto e colorido e de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005445 | 07/08/2015 | 750.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Planejameno e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/08/2015 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/08/2015 | 375.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, seguro obrigatorio e Multa do ano de 2015 do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Fiat Uno de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005436 | 07/08/2015 | 12010.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Escolas Municipais CONTRAPARTIDA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005437 | 07/08/2015 | 3511.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005438 | 07/08/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 destinados ao Veiculo de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005443 | 07/08/2015 | 368.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho preto e colorido e de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005447 | 07/08/2015 | 518.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/08/2015 | 61.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxa de Vistoria do veiculo Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/08/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de uma unidade de placa refletiva para o veiculo de placa OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005444 | 07/08/2015 | 168.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionarios. Tendo como objetivo Transportar a Equipe Pedagogica para participar de um treinamento na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/08/2015 | 0.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/08/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/08/2015 | 29232.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC 60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/08/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/08/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao e correcao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/08/2015 | 10950.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/08/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 3L de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/08/2015 | 3700.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/08/2015 | 950.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de um portao de correr medindo 2,20mt.x 2,40mt. confeccionado em chapa leve galvanizada (ponta de esteira) destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/08/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/08/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de capinagem, limpeza e retirada de entulhos das ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/08/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/08/2015 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/08/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/08/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/08/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/08/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/08/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Banca I, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/08/2015 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador (Pasmado), referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/08/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Canudos, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/08/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/08/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/08/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, capinagem e retirada de entulhos das ruas domunicipio e coleta de rambores de lixo nos finais de semana - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/08/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, retirada de entulhos e metralhas na Vila do Morro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/08/2015 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Capinagem e retirada de entulhos nas principais ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/08/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Capinagem e retirada de entulhos nas principais ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/08/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/08/2015 | 425.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de capinagem de mato e limpeza na Vila do Sangradouro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/08/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza, pintura e reparos no predio onde funcionava a Fabrica de Confeccoes de Vestuario para a respectiva entrega de rescisao de contrato.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/08/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza, pintura e reparos no predio onde funcionava a Fabrica de Confeccoes de Vestuario para a respectiva entrega de rescisao de contrato.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/08/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de ajudante de pintor na limpeza, pintura e reparos no predio onde funcionava a Fabrica de Confeccoes de Vestuario para a respectiva entrega de rescisao de contrato.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/08/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/08/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/08/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/08/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/08/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Julho de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/08/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/08/2015 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/08/2015 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/08/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/08/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e limpeza da parte interna do Cemiterio antigo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/08/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e limpeza da parte interna do Cemiterio antigo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/08/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Julho de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/08/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/08/2015 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/08/2015 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/08/2015 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/08/2015 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/08/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato, limpeza e retirada de entulhos das ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/08/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/08/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/08/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005464 | 10/08/2015 | 102.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho preto), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005469 | 10/08/2015 | 310.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/08/2015 | 150.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 03 (tres) faixas destinadas a acoes da Secretaria Municipal de Administracao no evento Orcamento Democratico realizado no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/08/2015 | 185.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/08/2015 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/08/2015 | 3500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares de Luiz Barbosa Oliveira em Tratamento Cirurgico (Endonasal), encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005461 | 10/08/2015 | 6600.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 60 (sessenta) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/08/2015 | 3365.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/08/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO FRANCISCO e LAURIDES MENEZES eacompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/08/2015 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Exames especializados em cardiologia (HOLTER DE 24H) na paciente (NATHALIA NATIELLY RODRIGUES GALDINO), destinados a Secretaria de Saude do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/08/2015 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/08/2015 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Agosto de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/08/2015 | 150.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005465 | 10/08/2015 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005466 | 10/08/2015 | 132.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho colorido e de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005467 | 10/08/2015 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0005468 | 10/08/2015 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005470 | 10/08/2015 | 197.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005471 | 10/08/2015 | 217.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005472 | 10/08/2015 | 113.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005476 | 10/08/2015 | 265.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Alberto Kelli Pereira CPF-068.301.484-64, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005477 | 10/08/2015 | 801.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Celia Campos Lira, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005478 | 10/08/2015 | 573.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Dores Cosme CPF-106.253.937-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005479 | 10/08/2015 | 463.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria do Socorro Ferreira da Silva CPF-686.664.624-34, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005480 | 10/08/2015 | 397.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Fernandes de Brito CPF-983.144.674-72, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005481 | 10/08/2015 | 996.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jessica Nascimento Silva CPF-079.920.804-32, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005482 | 10/08/2015 | 818.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria de Fatima Silva CPF-014.601.654-89, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005483 | 10/08/2015 | 724.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Sebastiao Pereira de Lima, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005484 | 10/08/2015 | 477.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Roberto Goncalves Silva CPF-126.312.154-35, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005485 | 10/08/2015 | 510.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria do Desterro Ferreira Silva CPF-078.650.344-07, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005486 | 10/08/2015 | 738.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Henrique da Silva Filho CPF-086.780.024-09, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005487 | 10/08/2015 | 347.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Rogerio Gabriel Alves CPF-041.576.504-87, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/08/2015 | 300.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/08/2015 | 200.00 | 00009540076463 | CRISTIANE FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008439525478 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/08/2015 | 400.00 | 00054962480430 | MARONIA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/08/2015 | 600.00 | 00003398343406 | EDNA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/08/2015 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/08/2015 | 420.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao Acetato Unisex e 02 Lentes VG G2 Incolor AR destinadas a doacao a Miccmas Keerolem Leal Araujo Silva, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/08/2015 | 300.00 | 00005595652403 | RONYERE MARCOS SARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/08/2015 | 100.00 | 00005731357463 | MAURICEIA IVELISE DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/08/2015 | 600.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/08/2015 | 130.00 | 00047626577434 | ERIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Audiometria), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/08/2015 | 300.00 | 00095274200400 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/08/2015 | 300.00 | 00005229115440 | TERESA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Medicamentos Especiais, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005549 | 11/08/2015 | 5996.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Julho de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/08/2015 | 617.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 05/08/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/08/2015 | 1350.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias destinadas as pessoas que participaram da elaboracao e execucao do Encontro do Orcamento Democratico do Cariri Paraibano na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira no municipiode Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/08/2015 | 8.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos prestados de confeccao de copias de 02 chaves , material destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005551 | 11/08/2015 | 462.36 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Conector derivacao) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade de Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005552 | 11/08/2015 | 522.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel ) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade de Pedra Branca I - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005553 | 11/08/2015 | 890.66 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Conector derivacao) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade do Moita - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005554 | 11/08/2015 | 760.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Conector derivacao e outros) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade de Pedra Branca III - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005555 | 11/08/2015 | 711.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Conector derivacao e outros) destinados a Praca do Bairro Novo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005556 | 11/08/2015 | 1102.92 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Conector derivacao e outros) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade de Bredos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005557 | 11/08/2015 | 773.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Eletroduto Soldavel e outros) destinados ao Abastecimento Dagua da Comunidade do Sitio Ramadas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005558 | 11/08/2015 | 3405.91 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados as Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005559 | 11/08/2015 | 1199.72 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados a Escola Agricola Jose Augusto de Lira - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/08/2015 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Agosto de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005561 | 11/08/2015 | 11920.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restante do Pagamento referente a contratacao de 149 (cento e quarenta e nove) horas de Trator de pneu com grade aradora para corte de terra, conforme Contrato Administrativo no 61901/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005562 | 11/08/2015 | 9200.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 115 (cento e quinze) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00005/2015 e Contrato no 50501/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0005563 | 11/08/2015 | 9200.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 115 (cento e quinze) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00006/2015 e Contrato no 50601/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005564 | 11/08/2015 | 15200.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 190 (cento e noventa) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00004/2015 e Contrato no 50401/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao, confeccao de tres navalhas de corte, conserto da base e troca de rolamento da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005566 | 11/08/2015 | 7462.00 | 00008687806426 | FABIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restante do Pagamento referente a contratacao de 91 (noventa e uma) horas de Trator de pneu com grade aradora para corte de terra, conforme Contrato Administrativo no 61902/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/08/2015 | 5.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/08/2015 | 2477.99 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Julho de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/08/2015 | 400.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/08/2015 | 300.00 | 00008905585400 | KEYLA JORDANIA CLEMENTE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/08/2015 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar tratamento medico no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES SILVA JUNIOR para pegar material de expediente de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005580 | 13/08/2015 | 1400.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na Tomada, Bomba e Cilindro realizados no veiculo Cacamba de Placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/08/2015 | 520.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Inspecao tecnica e instalacao de visor, tampa lacre, lacres e mao de obra no veiculo Micro Onibus Escolar de placas OFB-0159 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005587 | 14/08/2015 | 2784.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/08/2015 | 700.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de pequeno porte no evento alusivo a Festa de Padroeiro da Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/08/2015 | 1600.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 1.000,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005591 | 14/08/2015 | 9760.72 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 1 de Julho a 14 de Agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005589 | 14/08/2015 | 8265.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005590 | 14/08/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005588 | 14/08/2015 | 3256.90 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 14 de Julho a 14 de Agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ROSALIA DA SILVA e JOAO MATEUS e seus acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente JOSE GABRIEL RAMOS e acompanhantes pararealizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005594 | 17/08/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o Funcionario ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR para pegar documentos de Identificacao no IML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0005593 | 17/08/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Agosto de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/08/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Julho de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/08/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/08/2015 | 400.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de solda e reforco na grade aradora e gancho do Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/08/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/08/2015 | 700.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao em forma de apoio cultural de Geraldo Sanfoneiro e Trio Balanco do Forro nas comemoracoes do recordando o Sao Joao na Comunidade do Moita e Assentamento Trincheiras de Carnoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/08/2015 | 700.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de pequeno porte no evento alusivo a Festa de Padroeiro do Bairro Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005600 | 18/08/2015 | 32062.18 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao da construcao de uma Praca no Distrito do Marinho, referente a Tomada de Precos no 006/2015, Contrato no 20601/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente JOAO MATEUS LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/08/2015 | 5.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas referenta a nota fiscal 33491 da Empresa Solumed distribuidora de medicamentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/08/2015 | 300.00 | 00007099227440 | JOSE ERINALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/08/2015 | 300.00 | 00006891399424 | ALEXSANDRA MACEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/08/2015 | 300.00 | 00011611716497 | JULIO CESAR MONTEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/08/2015 | 400.00 | 00070072083476 | SAVIO TAVARES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/08/2015 | 250.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/08/2015 | 500.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/08/2015 | 300.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude de sua filha menor Tais Barbosa, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/08/2015 | 300.00 | 00011171628420 | GIAN JERFFERSON MACEDO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/08/2015 | 200.00 | 00022003282491 | SONIA MARIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/08/2015 | 200.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/08/2015 | 200.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/08/2015 | 100.00 | 00005584641499 | MONICA REGIA MELO DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/08/2015 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/08/2015 | 400.00 | 00006080330490 | BARBARA AGNA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/08/2015 | 250.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/08/2015 | 200.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/08/2015 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/08/2015 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/08/2015 | 150.00 | 00096400170430 | MARIA RITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/08/2015 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/08/2015 | 200.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/08/2015 | 150.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/08/2015 | 100.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/08/2015 | 100.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/08/2015 | 100.00 | 00012302136438 | JOSEFA RAIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/08/2015 | 300.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/08/2015 | 300.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/08/2015 | 250.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/08/2015 | 200.00 | 00009052398496 | FELIPE GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/08/2015 | 500.00 | 00005874194401 | FRANCIELIA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/08/2015 | 500.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/08/2015 | 150.00 | 00017335356750 | VERONICA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de tiras para confeccao de tapetes, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/08/2015 | 150.00 | 00097706000400 | GEORGETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/08/2015 | 400.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/08/2015 | 200.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/08/2015 | 200.00 | 00070331124408 | EVANILSON JOSE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/08/2015 | 250.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta bancaria debitada na conta corrente 21.352-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005647 | 19/08/2015 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de pequeno porte no evento V Conferencia Municipal de Saude realizada no Clube Recreativo do municipio - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005652 | 19/08/2015 | 15802.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005653 | 19/08/2015 | 2025.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/08/2015 | 27.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Representacao de Boqueirao na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Agosto de 2015(Joselia Guedes Barbosa )Mat.11547116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de alteracao de vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de alteracao de vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/08/2015 | 900.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Eletroneuromiografia realizado na Sra. Simone Lopes de Brito, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Transportar a paciente JOSEFA MARIA XAVIER GONCALVES e acompanhante para realizar procedimento medico no Hospital Sao Vicente de Paula.Na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente CLEONICE DA COSTA MINA e acompanhantespara realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MARIA JOSE DE BRITO e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005661 | 20/08/2015 | 2236.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Baldes para lixo, Bacias, Copos, Panelas e outros materiais de cozinha, destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005662 | 20/08/2015 | 1360.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Baldes plasticos, Chaleiras, Copos, Panelas e outros materiais de cozinha, destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005663 | 20/08/2015 | 1089.92 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bacias Plasticas, Baldes para lixo, , Copos, Panelas e outros materiais de cozinha, destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005664 | 20/08/2015 | 118.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bandejas Plasticas, Depositos Plasticos, Escorredores de Arroz e Jarras p/suco, destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/08/2015 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Agosto de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/08/2015 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/08/2015 | 254.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Agosto de 2015(Ana Luciados Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/08/2015 | 700.00 | 00071466711434 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia facectomia com lente intraocular esquerda), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/08/2015 | 100.00 | 00011764059425 | BRUNO GOMES DE ANRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/08/2015 | 400.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005667 | 21/08/2015 | 6254.83 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/08/2015 | 10205.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/08/2015 | 3956.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/08/2015 | 450.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/08/2015 | 4956.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/08/2015 | 316.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO e acompanhantes para realizar tratamento medico na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005688 | 21/08/2015 | 7200.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Envelopes e Fichas diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/08/2015 | 3430.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar os 70 exames de USG nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Agosto de 2015, acima da cota mensal conformedia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005694 | 21/08/2015 | 2657.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos Diversos destinados a Farmacia Basica da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/08/2015 | 29550.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0005668 | 21/08/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Agosto de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/08/2015 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Rua Cristina Procopio da Silva, 1110-F no bairro do Catole em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Julho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 550,00 - Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/08/2015 | 2160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE FARDAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 18 (dezoito) bandeiras estaduais do Brasil - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/08/2015 | 1522.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais diversos de manutencao de instrumentos musicais utilizados nas aulas de musica das Escolas da Secretyaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/08/2015 | 85731.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/08/2015 | 32717.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/08/2015 | 4194.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de funcionarios para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar a Equipe Pedagogica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/08/2015 | 800.00 | 00088606864404 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 da Equipe Campea VILA NOVA DO SANGRADOURO, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/08/2015 | 600.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 da Equipe Vice-Campea PALMEIRINHA, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/08/2015 | 200.00 | 00010385072430 | ALISSON MENDES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 da Equipe Terceira Colocada SAO CAETANO DO MIRADOR, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/08/2015 | 200.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 da Equipe Quarta Colocada FLAMENGO ATLETICO CLUBE, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal deEsportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/08/2015 | 100.00 | 00005240582700 | ANTONIO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 do ARTILHEIRO DA COMPETICAO, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/08/2015 | 100.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 do GOLEIRO MENOS VAZADO DA COMPETICAO, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/08/2015 | 300.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Veteranos edicao 2015 da EQUIPE DE ARBITRAGEM que fizeram as finais do campeonato, realizado no Estadio Municipal O Britao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005698 | 24/08/2015 | 3600.41 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Escolas Municipais CONTRAPARTIDA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/08/2015 | 1155.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de copias (plotagem) dos projetos estrutural, arquitetonico, eletrico e hidraulicos do predio da Creche Municipal. - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/08/2015 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/08/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/08/2015 | 5.94 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de consumo (PAPEL FILIP VERGE AGUA MARINHA 180g), destinados a secretaria de Administracao, setor de tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/08/2015 | 230.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 22/08/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005696 | 24/08/2015 | 10004.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/08/2015 | 80.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar e pegar o paciente JOAO MATEUS LIMA PEREIRA e acompanhantes nos dias 20 e 22 de agosto, para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/08/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ITALO KAUAN DE SOUSA e JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS e duas acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/08/2015 | 100.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/08/2015 | 1135.00 | 00013546988353 | MANOEL PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ressonancia magnetica do cranio com contraste e Ultrassonografia do abdomem), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/08/2015 | 200.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/08/2015 | 300.00 | 00015406431404 | ANTONIO TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Agosto de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/08/2015 | 360.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS no Programa Nacional de Capacitacao entre os dias 26 e 28 de Agosto deste ano na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2015 | 650.00 | 00006428590433 | THIAGO MATIAS FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Recepcionista em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2015 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Costura em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal deAssistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2015 | 650.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Cabeleireiro em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Julho de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2015 | 255.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de aluguel de mesas e cadeiras nas Conferencias da Assistencia Social, da Mulher e do Idoso - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2015 | 500.00 | 00099715686400 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/08/2015 | 200.00 | 00002812546484 | ADEMARIO EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Holter), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/08/2015 | 120.00 | 00004055946406 | MARIA JOSE GOMES MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Audiometria), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/08/2015 | 300.00 | 00036409880430 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 25/08/2015 | 260.00 | 00008687250487 | NATALIA MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/08/2015 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/08/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/08/2015 | 200.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/08/2015 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/08/2015 | 150.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/08/2015 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/08/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/08/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/08/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/08/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/08/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/08/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/08/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/08/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/08/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/08/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/08/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/08/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/08/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/08/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/08/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/08/2015 | 150.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/08/2015 | 200.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/08/2015 | 400.00 | 00091823250491 | JOSE COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/08/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/08/2015 | 189.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS no Programa Nacional de Capacitacao entre os dias 24 e 28 de Agosto deste ano na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/08/2015 | 280.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/08/2015 | 630.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de instalacao de 01 (um) compressor do ar condicionadodo dormitorio do medico, 01 (hum) compressor hermetico no Hospital Municipal, servicos de carga de gas R22 e 02 (dois) capacitores de partida de compressor e manutencao preventiva de 03 (tres) ar condicionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2015 | 300.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de recuperacao e lanternagem do capu e paralamas do veiculo de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/08/2015 | 486.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 22/08/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/08/2015 | 2575.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo complementos do consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005713 | 25/08/2015 | 31692.05 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da 3a Medicao da Reforma do Mercado Publico Municipal, conforme Tomada de Precos no 007/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio)Mat.01580037-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/08/2015 | 92.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Residencia onde esta funcionando provisoriamente a Escola do Mirador, referente ao mes de Agosto de 2015(Antonio Gomes Cavalcante).CDC 5/1208059-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Const. Refor. Ampl. Conservacao e aparelhamento do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005714 | 25/08/2015 | 8873.65 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da 1a Medicao da Reforma do Matadouro Publico Municipal, conforme Tomada de Precos no 008/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/08/2015 | 90.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos de solda no trator Massey Ferguson lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico do Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005766 | 26/08/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/08/2015 | 450.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 02 (duas) estruturas de ferro para as tabelas de basquete da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, confeccao de 15 (quinze) hastes para tabela de basquete, conserto das traves de futebol do Estadio O Britao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/08/2015 | 136.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 23 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/08/2015 | 5400.00 | 23093007000109 | JOSE MARCONE CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de confeccao de tela malha 20cm de comprimento por 12cm de largura em arame de 14mm de espessura industrial para quadra poliesportiva no Bairro da Bela Vista neste municipio.-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/08/2015 | 126.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de Custas de Preparo Previo/Vara Mista - Reintegracao / MANU - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005763 | 26/08/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/08/2015 | 60.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de confeccao de 02 Carimbos, destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005764 | 26/08/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal, no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005765 | 26/08/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do SAMU - Secretaria Municipal de Saude, no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005767 | 26/08/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005768 | 26/08/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005769 | 26/08/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005770 | 26/08/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005771 | 26/08/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0005772 | 26/08/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Julho de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/08/2015 | 5080.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (04 Urnas Populares, 02 Coberturas de Flores Naturais, 06 Coroas de Flores Grandes e 01 Servico de conservacao de corpo) destinadas aos funerais de Rogerio Severino deOliveira Junior, Jose Ailton Gomes, Jose Francisco de Macedo, Jose Taveira e Arlindo Dantas da Silva atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/08/2015 | 400.00 | 00008105438429 | JANE DANIELLE FIGUEIREDO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005790 | 27/08/2015 | 4922.96 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeeza e higiene pessoal diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/08/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao do dia 27/08/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005779 | 27/08/2015 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos especializados em apoio administrativo conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/08/2015 | 44.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005780 | 27/08/2015 | 3583.50 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Trofeus, Medalhas, Apitos de Arbitro, Padrao de Arbitragem, Bolas e Redes de Campo destinados ao Campeonato Municipal de Veteranos 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005781 | 27/08/2015 | 1150.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Trofeus e Bolas Profissionais destinados ao Torneio de Futebol na Comunidade do Moita - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005782 | 27/08/2015 | 1150.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Trofeus e Bolas Profissionais destinados ao Torneio de Futebol na Comunidade do Bento - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005783 | 27/08/2015 | 1150.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Trofeus e Bolas Profissionais destinados ao Torneio de Futebol na Comunidade do Taboado - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005784 | 27/08/2015 | 4137.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medalhas, Bomboles Color, Cordas de Pular, Cones Tam. Medio, Padroes Arbitragem, Bolas de Futebol de Campo, Redes de Campo, Padroes de Camisas, Bolas de Basquete e Bolas deFutsal destinados as Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005785 | 27/08/2015 | 2860.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 26 (vinte e seis) horas de servicos mecanicos nas quatro rodas, caixa de marcha e suspensao do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005786 | 27/08/2015 | 840.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 (seis) horas de servicos mecanicos de cabecote do veiculo Micro Onibus Escolar de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005787 | 27/08/2015 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez) horas de servicos mecanicos de revisao nas quatro rodas, troca das lonas de freeio e servicos de suspensao do veiculo Onibus Escolar de placas OFB-5068 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005788 | 27/08/2015 | 3300.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 30 (trinta) horas de servicos mecanicos de transmissao, diferencial e embreagem do veiculo Micro Onibus Escolar de placas OFB-0169 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005789 | 27/08/2015 | 2819.77 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeeza e higiene pessoal diversos destinados as Creches municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/08/2015 | 35412.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/08/2015 | 304658.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/08/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/08/2015 | 16244.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/08/2015 | 11331.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/08/2015 | 1150.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/08/2015 | 37920.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/08/2015 | 115599.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/08/2015 | 71746.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/08/2015 | 994.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/08/2015 | 3173.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/08/2015 | 8359.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/08/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/08/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/08/2015 | 0.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural , realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/08/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/08/2015 | 4128.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Agostode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/08/2015 | 2196.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/08/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/08/2015 | 969.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Temp, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/08/2015 | 1941.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/08/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/08/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/08/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/08/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005796 | 28/08/2015 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 (oito) horas de servicos mecanicos de Solsa no para-choques traseiro, servico de embuchamento do estabilizador dianteiro e traseiro - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/08/2015 | 13094.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/08/2015 | 6652.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/08/2015 | 8604.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/08/2015 | 11035.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/08/2015 | 3518.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/08/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/08/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/08/2015 | 210.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de copias (plotagem) de plantas do Sistema Adutor de Agua do Taboado de Cima para recebimento de Obra pela pela Gagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/08/2015 | 5762.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/08/2015 | 1861.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquiv. Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Agosto de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/08/2015 | 7297.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/08/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/08/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/08/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/08/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/08/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/08/2015 | 914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/08/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/08/2015 | 1088.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/08/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/08/2015 | 1000.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/08/2015 | 8000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Procedimento Cirurgico realizado na Sra. Synara Dayanny de Negreiros CPF-095.647.684-89 encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0005797 | 28/08/2015 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete) horas de servicos mecanicos de suspensao dianteira e de caixa de marcha do veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/08/2015 | 2293.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/08/2015 | 25461.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/08/2015 | 5600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/08/2015 | 29397.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/08/2015 | 11831.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/08/2015 | 13517.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/08/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/08/2015 | 12489.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/08/2015 | 17765.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/08/2015 | 2490.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/08/2015 | 1808.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/08/2015 | 54305.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/08/2015 | 72923.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/08/2015 | 10871.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/08/2015 | 8145.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/08/2015 | 3653.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/08/2015 | 13948.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/08/2015 | 53014.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/08/2015 | 85799.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/08/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/08/2015 | 14671.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/08/2015 | 5100.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/08/2015 | 5935.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/08/2015 | 3026.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/08/2015 | 20206.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/08/2015 | 51105.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/08/2015 | 400.00 | 00013444486740 | DEYGSON SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/08/2015 | 150.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para inscricao dos associados da Associacao dos Teceloes do Taboado no treinamento do SEBRAE, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/08/2015 | 250.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/08/2015 | 250.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de rede e pesca para subsistencia, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/08/2015 | 200.00 | 00088606511404 | JOSE REGINALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/08/2015 | 7483.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/08/2015 | 6343.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/08/2015 | 9175.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/08/2015 | 5752.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V., referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/08/2015 | 3195.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/08/2015 | 6304.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/08/2015 | 2223.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/08/2015 | 2644.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/08/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/08/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/08/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/08/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/08/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/08/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/08/2015 | 150.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (holter), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/08/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/08/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/08/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/08/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Agosto 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/08/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/08/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/08/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/08/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/08/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/08/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/08/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/08/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/08/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/08/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/08/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005938 | 31/08/2015 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 (um) Botijao Vazio P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005939 | 31/08/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0005941 | 31/08/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/08/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Agosto de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005943 | 31/08/2015 | 940.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Ultrassonografias realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/08/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE e acompanhante para realizar consulta medica e pegar medicacao no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0005923 | 31/08/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0005926 | 31/08/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Agosto de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Agosto do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0005931 | 31/08/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005937 | 31/08/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/08/2015 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao do dia 31/08/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/08/2015 | 350.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/08/2015 | 4879.55 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/08/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/08/2015 | 30.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar a Sra. Maria Joseane Mendonca para audiencia no Forum em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/08/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/08/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desonetacao das Exportacoes-Lei 87/96, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/08/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/08/2015 | 585.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da RFB-Imposto de Renda Pesso Fisica, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/08/2015 | 24.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/08/2015 | 150.00 | 00027454550444 | ANTONIO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Comunidade do Mirador - Boqueirao-PB, para fins de uso: Fincionamento de Salas de Aula Durante Reforma da Escola Daquela Comunidade, pelo periodo de 04 (quatro)meses, com inicio em 01 de Junho de 2015 e termino para 30 de Setembro de 2015 e valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Agosto 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/08/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/08/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/08/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/08/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005935 | 31/08/2015 | 1178.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 31 (trinta e um) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005936 | 31/08/2015 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) Botijao vazio P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005961 | 01/09/2015 | 3860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 215/75R17,5 PIRELLI destinados ao Veiculo de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/09/2015 | 1430.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bebida lactea Carigut morango 1000G sache) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005964 | 01/09/2015 | 1270.08 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005965 | 01/09/2015 | 1522.50 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo opercurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005966 | 01/09/2015 | 2299.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005967 | 01/09/2015 | 3150.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Agosto,fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005968 | 01/09/2015 | 3013.50 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005969 | 01/09/2015 | 4641.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005970 | 01/09/2015 | 3622.50 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005971 | 01/09/2015 | 4620.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 21 dias do mes deAgosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005972 | 01/09/2015 | 1353.45 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percursoinverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005973 | 01/09/2015 | 5040.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 21 dias domes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005974 | 01/09/2015 | 2830.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 21 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso aofinal da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005975 | 01/09/2015 | 2131.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Agosto, fazendoo percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005976 | 01/09/2015 | 15921.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Agosto de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005977 | 01/09/2015 | 1651.50 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 24 dias do mes de Agosto, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/09/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Agosto de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/09/2015 | 348.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/09/2015 | 191.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escola das Lajes, referente ao mes de Julho de 2015(PM Boqueirao EM Lajes ).CDC 5/1741650-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006019 | 01/09/2015 | 3891.13 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Cabo Flexivel, Interruptor, Tomada e outros) destinados as Escolas do Municipio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/09/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Agosto de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/09/2015 | 2796.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/09/2015 | 1091.00 | 19389067000198 | DENTAL SOLUNTION COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material odontologico diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/09/2015 | 388.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Agosto de 2015(Luiz Pereira da Silva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/09/2015 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Agosto de2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/09/2015 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte baixa da Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Agosto de2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/09/2015 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Julho de 2015(Osvaldo Gomes de Andrade).CDC 5/657253-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/09/2015 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade de Pedra Branca III, referente ao mes de Agosto de 2015(Jose Bezerra Sobrinho).CDC 5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/09/2015 | 86.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006018 | 01/09/2015 | 7316.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Conector Derivacao, Lampada Eletrica e outros) destinados a Iluminacao Publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006020 | 01/09/2015 | 8920.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos (Lampada Eletrica, Conector Derivacao e outros) destinados a Iluminacao Publica - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006024 | 01/09/2015 | 1570.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Pneu 275/80R22,5 Michelin XDE2 Borrachudo destinado ao veiculo Cacamba de placas HVH-4305 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Agosto de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006023 | 01/09/2015 | 1350.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 750 x 16 Goodyear Papaleguas G-8 destinados ao Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/09/2015 | 117.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/09/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/09/2015 | 137.20 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de ENCADERNACOES EM ASPIRAL, das folhas de pagamento destinados a Secretaria de Administracao, setor de RH. Com a finalidade de melhor organizacao dos dados do setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/09/2015 | 1950.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao do Programa O Prefeito e o Povo aos domingos das 10:00hs as 12:00hs. na Radio Farol FM 90.5 ao vivo direto do municipio e programa FM Rural Radio Correio FM 98.1 aos sabados ds 13:00hs. as 14:00hs para divulgacao das acoes constitucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005963 | 01/09/2015 | 81335.52 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao da Construcao de Postos de Saude nas Comunidades de Tanques, Pedra Branca, Taboado de Baixo e Zacarias no municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos de no 004/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/09/2015 | 113.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Agosto de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/09/2015 | 28.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/09/2015 | 57.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/09/2015 | 31.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Agosto de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/09/2015 | 27.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/09/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/09/2015 | 280.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Agosto de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/09/2015 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/09/2015 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Agosto de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/09/2015 | 320.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/09/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Julho de 2015(Islene Klivia Rodrigues da Silva ).CDC 5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Agosto de 2015(Islene Klivia Rodrigues da Silva ).CDC 5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/09/2015 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital N.S. do Desterro, referente ao mes de Fevereiro de 2015(Hospital N. S. do Desterro).CDC 5/89655-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/09/2015 | 320.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/09/2015 | 393.30 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/09/2015 | 378.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006010 | 01/09/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006011 | 01/09/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Agosto de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOAO MATEUS LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar consulta medica no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ANTONIO DA SILVA CLAUDINO JUNIOR e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Hospital Agamenon Magalhaes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006021 | 01/09/2015 | 9101.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292015 | 0006022 | 01/09/2015 | 11897.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006025 | 01/09/2015 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006026 | 01/09/2015 | 228.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 06 (seis) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005957 | 01/09/2015 | 5054.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/09/2015 | 113.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Agosto de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/09/2015 | 250.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ornamentacao e decoracao das conferencias municipais da Secretaria Municipal de Assistencia Social realizadas no auditorio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Boqueirao, Conferencia do Idoso realizada no predio onde funciona o SCFV e a Conferencia da Mulher realizada no Distrito do Marinho neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/09/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/09/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/09/2015 | 420.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Armacao PN Masculina e 02 Lentes Mult Photo AR destinadas a doacao a Antonio Fernandes de Almeida, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/09/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir a Secretaria de Assistencia Social e Funcionaria Assistente Social do Municipio de Boqueirao, para participar de uma capacitacao. Introducao ao Exercicio do Controle Social do Programa Nacional de Capacitacao - CapacitaSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006017 | 01/09/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006035 | 02/09/2015 | 807.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Nivaldo Barbosa da Silva CPF-054.698.784-22, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006036 | 02/09/2015 | 776.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Jose da Silva e Silva CPF-013.649.454-44, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006037 | 02/09/2015 | 563.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Gerlane Rosa dos Santos CPF-118.114.464-89, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006038 | 02/09/2015 | 647.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Gracas Guedes Anacleto CPF-451.325.264-20, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006039 | 02/09/2015 | 410.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ramon Henrique Goncalves CPF-117.929.297-90, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006040 | 02/09/2015 | 940.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Aparecida de Macedo Silva CPF-071.133.597-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006041 | 02/09/2015 | 484.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Andresa Eduarda Ferreira do Rego CPF-095.297.424-01, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006042 | 02/09/2015 | 915.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Nivaldo Barbosa da Silva CPF-058.542.844-13, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006043 | 02/09/2015 | 975.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Josieldes Barbosa de Negreiros CPF-146.563.318-99, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006044 | 02/09/2015 | 1089.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Keyla Kerlucia Galdino Bezerra CPF-095.299.244-29, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006045 | 02/09/2015 | 980.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Lucas Rodrigues Santos Silva CPF-105.599.314-25, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006046 | 02/09/2015 | 806.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Marcone Lino da Silva CPF-101.503.244-30, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006047 | 02/09/2015 | 782.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Waldiclea Barbosa da Silva CPF-123.960.474-26, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006048 | 02/09/2015 | 1041.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Odete Maria da Conceicao CPF-976.951.144-72, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006049 | 02/09/2015 | 293.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Rosilda Maria da Silva CPF-030.331.514-85, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/09/2015 | 950.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 destilador de agua com reparo no motor, em 11 aparelhos de pressao com troca do manguito, pera e bracadeira, e em 05 estetoscopios com tres membranas e 01 Y testes e limpeza, equipamentos do Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006031 | 02/09/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/09/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0006052 | 02/09/2015 | 385.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Fogao 4 Bocas Esmaltec destinado a UBSF do Bento - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0006053 | 02/09/2015 | 385.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Fogao 4 Bocas Esmaltec destinado a UBSF das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/09/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 18 e 28 de Setembro de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/09/2015 | 3988.28 | 13727469000179 | CAC-CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Colonoscopias realizadas nos meses de Abril e Maio de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006056 | 02/09/2015 | 1080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 Duraplus destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/09/2015 | 1200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Estante de aco destinada ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/09/2015 | 260.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 29/08/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/09/2015 | 60.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagem de 07 cartas comerciais registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/09/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/09/2015 | 9700.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tubos e Conexoes de forma emergencial, para realizar a extensao dos sistemas de abastecimento dagua singelos das Comunidades de Pedra Branca I, Lages e Mirador neste municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006028 | 02/09/2015 | 5092.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900X20 Goodyear e 04 camarasde ar destinados ao Veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006029 | 02/09/2015 | 2546.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900X20 Goodyear e 04 camarasde ar destinados ao Veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006057 | 02/09/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 Duraplus destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006058 | 02/09/2015 | 5660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 1000 x 20 Goodyear G-665 com 04 camaras de ar 1000 x 20 destinados ao Veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/09/2015 | 1550.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pecas de reposicao destinadas a revisao de 15.000Km do veiculo Onibus Escolar de placas QFL-6015 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0006074 | 03/09/2015 | 30439.18 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos Servicos de reforma e ampliacao da Escola do Mirador, Sitio Mirador, objeto do contrato no 20.201/2015 conforme primeiro Boletim de Medicao em anexo. | 00062015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006082 | 03/09/2015 | 6280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 275/80R22,5 Michelin destinados ao veiculo Onius Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/09/2015 | 1275.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 05 (cinco) unhas do Trator New Holland, 04 (quatro) cantos de lamina do trator AD7, 16 (dezesseis) unhas dianteiras da maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/09/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao do dia 03/08/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/09/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/09/2015 | 486.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 29/08/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006063 | 03/09/2015 | 1099.17 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/09/2015 | 562.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in Natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0006065 | 03/09/2015 | 1050.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Geladeira de uma porta 280L, destinada ao PSF do Bento - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0006066 | 03/09/2015 | 1050.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Geladeira de uma porta 280L, destinada ao PSF das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0006067 | 03/09/2015 | 195.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Liquidificadores com 02 velocidades, destinados aos PSFs. do Bento e Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006070 | 03/09/2015 | 914.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006071 | 03/09/2015 | 2427.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006072 | 03/09/2015 | 1119.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o PSF do Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006073 | 03/09/2015 | 14333.92 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao do Posto de Saude do Mirador (Sitio Mirador) Objeto do Contrato no 20901/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/09/2015 | 243.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/09/2015 | 198.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas tendo como objetivo principal conduzir as senhoras Mayara Gomes Silva e Lidiane Gomes da Silva com o menor Carlos Jose Gomes Silva ate acidade de Santo Se-BA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNCACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006081 | 03/09/2015 | 5653.70 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006083 | 03/09/2015 | 2360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 205/75R16 Goodyear destinados a Ambulancia de placas MQE-7845 do SAMU Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006084 | 03/09/2015 | 4348.92 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana Pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006085 | 03/09/2015 | 1202.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana Pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006086 | 03/09/2015 | 1732.89 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana Pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006087 | 03/09/2015 | 1685.79 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana Pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006088 | 03/09/2015 | 4100.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface, Alho, Banana Pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/09/2015 | 400.00 | 00012471295436 | GUSTAVO ANDERSON DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/09/2015 | 600.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de canoa de pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/09/2015 | 2188.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Agosto de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/09/2015 | 3547.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/09/2015 | 700.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 01 (um) portao medindo 1,15x2,19 com forra e fechadura feito com material galvanizado fechado com lambril ondulado, metalon 30x30, 20x30, 20x20 e barra 1/2 serralheira.01 (um) portao de 1,30x2,15 correndo reto com lugares para cadeado feito com material galvanizado fechado com lambril ondulado, metalon 30x50, barra 1/2 serra e trilho destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006097 | 04/09/2015 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/09/2015 | 6042.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006089 | 04/09/2015 | 25403.20 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/09/2015 | 170.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza geral e anvaretamento do radiador do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/09/2015 | 6135.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 12.031-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006099 | 07/09/2015 | 540.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Capela Santa Terezinha do Menino Jesus - Distrito do Marinho, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006100 | 07/09/2015 | 427.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Denis Nata Sousa Silva CPF-043.875.721-26, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006101 | 07/09/2015 | 477.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Aires Cavalcante Tavares CPF-437.626.464-49, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006102 | 07/09/2015 | 597.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Jose Custodio da Silva CPF-026.434.254-21, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006103 | 07/09/2015 | 667.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Amara Francisca Arruda CPF-038.998.544-97, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006104 | 07/09/2015 | 796.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Moizes Cosme Rodrigues CPF-096.450.684-01, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006105 | 07/09/2015 | 508.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Aleffy Antonio Leal Araujo Silva CPF-115.536.234-95, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006106 | 07/09/2015 | 335.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Eliane Pereira da Silva CPF-804.534.064-91, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006107 | 07/09/2015 | 819.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Edjane Francisca da Silva CPF-115.584.164-63, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006108 | 07/09/2015 | 681.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Rayssa Kelly de Andrade CPF-103.140.554-28, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006109 | 07/09/2015 | 506.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Dores Cosme, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006110 | 07/09/2015 | 661.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Candido da Silva CPF-107.598.514-50, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006111 | 07/09/2015 | 517.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Antonio Luiz Amaral dos Santos CPF-079.151.244-47, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006118 | 08/09/2015 | 156.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006119 | 08/09/2015 | 1803.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Cartazes, Certificados, Banners e Cmisas para as conferencias o Idoso, Assistencia Social e da Mulher - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006116 | 08/09/2015 | 162.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 27 (vinte e sete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0006125 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 03/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006131 | 08/09/2015 | 1995.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos de confeccao de 500 Envelopes 18x24, 500 Sacos Envelope e 500 Envelopes 24x34 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006132 | 08/09/2015 | 1036.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos de confeccao de 70 camisas para a Conferencia da Juventude no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006112 | 08/09/2015 | 540.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 90 (noventa) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006113 | 08/09/2015 | 276.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/09/2015 | 312.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e duas) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/09/2015 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Setembro de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/09/2015 | 434.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/09/2015 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Agosto de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006128 | 08/09/2015 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006129 | 08/09/2015 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006130 | 08/09/2015 | 214.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/09/2015 | 5326.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/09/2015 | 2212.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/09/2015 | 88.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Reperesentacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao em Campina Grande, referente ao mes de Setembro de 2015(Jose Helio Rocha Serafim).CDC 4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006115 | 08/09/2015 | 558.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 93 (noventa e tres) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006117 | 08/09/2015 | 222.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 37 (trinta e sete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/09/2015 | 7900.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao embuchamento completo da maquina Retroescavadeira Caterpillar 416-E da Secretaria Municipal de Infra-Estgrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006135 | 09/09/2015 | 32050.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057,OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006136 | 09/09/2015 | 18738.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057,OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006138 | 09/09/2015 | 6423.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006139 | 09/09/2015 | 2206.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia de placas MQE-7845 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006140 | 09/09/2015 | 19203.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382015 | 0006142 | 09/09/2015 | 1967.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mesas, Longarinas e Cadeiras destinados a UBSF das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382015 | 0006143 | 09/09/2015 | 1967.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mesas, Longarinas e Cadeiras destinados a UBSF do Bento - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/09/2015 | 1800.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGICA TORACICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Video Broncoscopia com biopsia no paciente Manoel Paz Bezerra encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/09/2015 | 600.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da Festa de Padroeira Santa Terezinha do Distrito do Marinho no periodo de 23 de Setembro a 01 de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006137 | 09/09/2015 | 2128.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006141 | 09/09/2015 | 174.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/09/2015 | 300.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/09/2015 | 300.00 | 00013100259408 | KASSIA KELLY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Topigrafia de Cornea), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/09/2015 | 500.00 | 00008910830492 | SUELEIDE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/09/2015 | 400.00 | 00008888139451 | FERNANDA JANIELLE COSME SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/09/2015 | 300.00 | 00029807290864 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/09/2015 | 300.00 | 00006230372460 | VERA LUCIA RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/09/2015 | 250.00 | 00049867172434 | SEVERINA IRENICE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/09/2015 | 250.00 | 00011134476485 | AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/09/2015 | 300.00 | 00047620390472 | MANOEL CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/09/2015 | 150.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/09/2015 | 150.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/09/2015 | 300.00 | 00015516437741 | VALDEENE DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Curso Profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/09/2015 | 300.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Curso Profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/09/2015 | 250.00 | 00023701803404 | CREUSA PEREIRA BEZERRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento dentario, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/09/2015 | 300.00 | 00010845509462 | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de Pesca, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/09/2015 | 200.00 | 00003157612450 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002366463464 | MARIA DAS DORES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/09/2015 | 200.00 | 00082425876472 | MARLENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/09/2015 | 150.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para em forma de apoio cultural para a realizacao da festa de Nossa Senhora das Dores no Bairro dos Gaudencio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/09/2015 | 250.00 | 00019097662400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira em forma de apoio cultural para despesas com o encontro de sanfoneiros do Grupo da 3a Idade Agua Viva-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/09/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/09/2015 | 400.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/09/2015 | 300.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/09/2015 | 200.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/09/2015 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00005101625418 | JONATHAS FAGNER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia-Insuficiencia Hepatica), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/09/2015 | 300.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (dentario), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/09/2015 | 250.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002336377454 | JOSE APOLONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/09/2015 | 430.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas de passagem da cidade de Sao Paulo-SP para o municipio de Boqueirao, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/09/2015 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos de manipulacao, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/09/2015 | 300.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de carrinho de lanche para trabalhar, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/09/2015 | 250.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Curso Profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002328142443 | EVODIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de mesas e cadeiras para estruturar uma escolinha, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/09/2015 | 200.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de cadeira para cabeleireira para trabalhar, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/09/2015 | 150.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/09/2015 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/09/2015 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/09/2015 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Setembro de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/09/2015 | 455.00 | 00002816909441 | JOSELHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao das vestimentas do Grupo de Danca do SCFV para apresentacao no desfile civico do dia 7 de Setembro no nosso municipio e em outros circunvizinhos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/09/2015 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/09/2015 | 430.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas de passagem da cidade de Sao Paulo para o municipio de Boqueirao, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.352-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006190 | 10/09/2015 | 1524.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Camisas diversas destinadas a Vigilancia Sanitaria - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0006191 | 10/09/2015 | 480.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas NQF-1172, OGD-5656 e MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0006192 | 10/09/2015 | 179.65 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e filtro destinados a manutencao do veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/09/2015 | 1499.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 01 do Seguro do veiculo Ambulancia do SAMU conforme apolice no 3897401963731 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/09/2015 | 203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/09/2015 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/09/2015 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante, referente ao mes de Setembro de 2015(Andre Felipe de Souza Santos ).CDC 5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006253 | 10/09/2015 | 2161.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar (Avental, Lanceta e Seringa) destinados aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006254 | 10/09/2015 | 8140.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 74 (setenta e quatro) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0006194 | 10/09/2015 | 671.37 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao do veiculo de placas OGG-3145 e Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/09/2015 | 1.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 05 de acordo extrajudicial de acao de Execucao de Titulo Extrajudicial, processo 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/09/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/09/2015 | 29546.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0006193 | 10/09/2015 | 3354.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, MOR-5019, OFD-7558, NPS-0293 e MOA-0172 daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/09/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao e correcao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/09/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006189 | 10/09/2015 | 47401.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0006195 | 10/09/2015 | 1959.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas HVH-4305 e NQE-4471 e Enchedeira WA 200 Komatsu da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/09/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/09/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Agosto de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/09/2015 | 525.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem dos revestimentos dos canteiros centrais e fonte rotatoria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/09/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/09/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/09/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato, limpeza e retirada de entulhos das ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/09/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico municipal durante o mes de Agosto de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/09/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/09/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e retirada de pedras do trecho da estrada vicinal que liga a Vila do Sangradouro a Comunidade de Lajes, da Comunidade de Lajes ao Distrito doMarinho eDistrito do Marinho a Comunidade do Tatu neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/09/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/09/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/09/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/09/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/09/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Capinagem e retirada de entulhos nas principais ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/09/2015 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Capinagem e retirada de entulhos nas principais ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/09/2015 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/09/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/09/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/09/2015 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/09/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao das principis ruase pracas publicasnas festividades de Padroeiro e apresentacao das bandas nas festividades da Independencia do Brasil, desfile de 7 de Setembro no municipio e coleta dos tambores de lixo nos finais de semana- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/09/2015 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao das principis ruase pracas publicasnas festividades de Padroeiro e apresentacao das bandas nas festividades da Independencia do Brasil, desfile de 7 de Setembro no municipio.- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/09/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao das principis ruase pracas publicasnas festividades de Padroeiro e apresentacao das bandas nas festividades da Independencia do Brasil, desfile de 7 de Setembro no municipio.- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/09/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao das principis ruase pracas publicasnas festividades de Padroeiro e apresentacao das bandas nas festividades da Independencia do Brasil, desfile de 7 de Setembro no municipio.- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/09/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e caiacao das principis ruase pracas publicasnas festividades de Padroeiro e apresentacao das bandas nas festividades da Independencia do Brasil, desfile de 7 de Setembro no municipio.- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/09/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de ajudante de pintor nalimpeza, pintura e reparos no predio onde funcionava a Fabrica de Confeccao de Vestuarios, para a respectiva entrega e rescisao de contrato.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/09/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funcionava a Fabrica de Confeccao de Vestuarios, para a respectiva entrega e rescisao de contrato.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/09/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conclusao dos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funcionava a Fabrica de Confeccao de Vestuarios, para a respectiva entrega e rescisao de contrato.-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/09/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/09/2015 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/09/2015 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/09/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/09/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/09/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/09/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/09/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/09/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/09/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/09/2015 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador (Pasmado), referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/09/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/09/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/09/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/09/2015 | 10890.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/09/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/09/2015 | 3800.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006267 | 11/09/2015 | 799.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/09/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 29/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/09/2015 | 140.19 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/09/2015 | 11.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de Sustacao/Revogacao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006268 | 11/09/2015 | 285.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/09/2015 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006266 | 11/09/2015 | 476.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/09/2015 | 306.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Setembro de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/09/2015 | 138.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/09/2015 | 162.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Setembro de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/09/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Setembro de2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNCACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006280 | 11/09/2015 | 1835.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006281 | 11/09/2015 | 2416.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006282 | 11/09/2015 | 12635.34 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006283 | 11/09/2015 | 638.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006269 | 11/09/2015 | 815.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/09/2015 | 41.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de dispensa de licenca - pavimentacao de diversas ruas. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/09/2015 | 1182.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos seguintes Diarios Eletronicos: Diario da Justica Eletronico do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Diario da Justica Eletronico SSJ/PB 5a Regiao, Diario Eletronico da Justica do Trabalho TRT da 13a Regiao, Diario da Justica Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba TRE e Diario Eletronico do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE em nome da Prefeitura Munici | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/09/2015 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/09/2015 | 250.00 | 00047626526449 | JOSE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/09/2015 | 300.00 | 00005821830494 | LUCIENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006263 | 11/09/2015 | 345.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006264 | 11/09/2015 | 383.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006265 | 11/09/2015 | 491.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/09/2015 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006285 | 12/09/2015 | 624.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a oito horas de servicos mecanicos preventivo na revisao do sistema de freio em geral e conserto da caixa d marcha do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006286 | 12/09/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos na revisaona parte eletrica e limpeza de bicos injetores do veiculo Fiat Uno de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006289 | 12/09/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos preventivo na revisao do sistemade freiocom trocada correia dentada, troca do tensor da correia, retirada de vazamento do motor com troca da junta da tampa do tucho e troca do retentor de comando e virabrequim do veiculo Kombi de placas OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006287 | 12/09/2015 | 468.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a seis horas de servicos mecanicos na revisao da suspensao traseira e servicocompleto de descarbonizacao da parte superior do motor (cabecote) do veiculo Fiat Uno de placas MOR-5019 daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/09/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quatro horas de servicos mecanicos na revisao da suspensao em geral com troca da homocinetrica, trocados rolamentos dianteiros e troca da caixa de direcao do veiculo Fiat Uno de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006290 | 12/09/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos preventivo na revisao da suspensao dianteira com troca dos rolamentos dianteiros com troca dos rolamentos dianteiros, troca das molas, troca dos batedores, troca dos coxins do amortecedor e revisao preventiva no sistema de freio do veiculo Pick-Up Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006304 | 14/09/2015 | 1643.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006305 | 14/09/2015 | 3562.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006324 | 14/09/2015 | 7527.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de Construcao diversos destinados a Reforma do Predio locado a prefeitura onde funcionava a Fabrica de Confeccao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006293 | 14/09/2015 | 1096.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006294 | 14/09/2015 | 1227.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas QFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006295 | 14/09/2015 | 1815.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006296 | 14/09/2015 | 2367.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Comil de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006297 | 14/09/2015 | 2051.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Volare de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006298 | 14/09/2015 | 2245.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006299 | 14/09/2015 | 1206.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006310 | 14/09/2015 | 8970.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006311 | 14/09/2015 | 7703.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006312 | 14/09/2015 | 4431.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006313 | 14/09/2015 | 3194.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRe ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006314 | 14/09/2015 | 10464.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006315 | 14/09/2015 | 505.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006316 | 14/09/2015 | 3603.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006317 | 14/09/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006323 | 14/09/2015 | 3960.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos de confeccao de 200 Bones Proerd e 200 camisas Proerd - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/09/2015 | 300.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural para despesas de arbitros no Campeonato Municipal de 2015 na sede do municipio-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/09/2015 | 300.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural para despesas de arbitros no Campeonato Municipal de 2015 na sede do municipio-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0006321 | 14/09/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Setembro de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006306 | 14/09/2015 | 1012.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006307 | 14/09/2015 | 506.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator de esteira Mew Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006308 | 14/09/2015 | 1811.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006291 | 14/09/2015 | 1709.08 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais Odontologicos diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/09/2015 | 575.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Manutencao corretiva e preventiva em 05 aparelhos de pressao com troca do manguito pera e bracadeira, em 02 detectores fetais com reparo na placa e no transndutor e em 05 Estetoscopio com reparo nas membranas e nas olivas - Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006300 | 14/09/2015 | 2010.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006301 | 14/09/2015 | 1838.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006302 | 14/09/2015 | 1227.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006303 | 14/09/2015 | 1060.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Fiorino de placas NOF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/09/2015 | 1500.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva em 01 Eletrocardiografo com troca do cabo paciente, troca dos eletrodos tipo clip, troca dos eletrodos pre cordiais, troca da bateria testes e limpeza, equipamentos do Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006326 | 14/09/2015 | 3892.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/09/2015 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 03/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/09/2015 | 130.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 12/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/09/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao do dia 14/09/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006309 | 14/09/2015 | 616.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Chevrolet Spin de placas OFF-7935 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006327 | 15/09/2015 | 910.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Carne bovina cha de dentro e Peito de frango, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006328 | 15/09/2015 | 2750.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006339 | 15/09/2015 | 404.25 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006343 | 15/09/2015 | 2860.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006356 | 15/09/2015 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao da Conferencia do Idoso e Conferencia da Mulher na sede do municipio e zona rural - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/09/2015 | 200.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006342 | 15/09/2015 | 11687.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio PregaoPresencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0006345 | 15/09/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006354 | 15/09/2015 | 775.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Administracao nos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006329 | 15/09/2015 | 6952.17 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006330 | 15/09/2015 | 2502.72 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006331 | 15/09/2015 | 5298.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006332 | 15/09/2015 | 2220.13 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006333 | 15/09/2015 | 4894.44 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006334 | 15/09/2015 | 3351.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006335 | 15/09/2015 | 950.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006336 | 15/09/2015 | 804.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006340 | 15/09/2015 | 8365.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006341 | 15/09/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio PregaoPresencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006353 | 15/09/2015 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude nos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/09/2015 | 611.47 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 15/09/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para fazer tratamento de saude, com destino a cidade de Patos - PB, tendo como objetivo conduzir o paciente MANOEL CAMILO PEREIRA COSTA,com finalidade de realizar um tratamento medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/09/2015 | 370.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e pintura do tanque do Caminhao Pipa de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006347 | 15/09/2015 | 8000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensade Licitacao no 00005/2015 e Contrato no 50501/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0006348 | 15/09/2015 | 8000.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensade Licitacao no 00004/2015 e Contrato no 50401/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0006349 | 15/09/2015 | 8000.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensade Licitacao no 00006/2015 e Contrato no 50601/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/09/2015 | 1600.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 1.000,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006355 | 15/09/2015 | 850.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esportes nos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006337 | 15/09/2015 | 6700.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Escolas Municipais - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0006338 | 15/09/2015 | 5703.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Escolas Municipais CONTRAPARTIDA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006344 | 15/09/2015 | 3557.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006352 | 15/09/2015 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacao de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao nos meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/09/2015 | 700.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de confeccao de 30 (trinta) cortinas do Onibus Escolar de placas MOA-0172, confeccao de 02 (dois) bancos de acessibilidade para deficientes no Onibus Escolar deplacas OGE-4700, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 15/09/2015 | 139.80 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao e palco volante em forma de apoiocultural nas festividades alusivas ao desfile civico da independencia, sete de setembro, realizado pela secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/09/2015 | 1900.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao e de grande porte em forma de apoio cultural nas festividades de Padroeiro Sao Bento nos dias 27 a 30 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006363 | 15/09/2015 | 2588.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de Construcao diversos destinados a Garagem - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/09/2015 | 3100.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos profissionais prestados a paciente Kezia Talita Barbosa da Silva, portadora do CPF-052.326.124-17 e RG 2.649.497-SSP-PB, relativo a cirurgia da mama emcarater de urgencia conforme laudo em anexo - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNCACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/09/2015 | 268.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 12/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/09/2015 | 180.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/09/2015 | 300.00 | 00009575965450 | ALBERIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0006369 | 17/09/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Setembro de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/09/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/09/2015 | 9.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagem de 01 carta comercial registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006368 | 17/09/2015 | 13444.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo buscar a paciente JARLENE GALDINO DE BRITO e acompanhantes para realizar consulta medica no Hospital Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LUZIA RAMOS DA COSTA e acompanhantes para realizar tratamento de Glaucoma, na clinica CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006373 | 17/09/2015 | 18360.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/09/2015 | 24719.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/09/2015 | 3812.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/09/2015 | 3174.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/09/2015 | 3598.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/09/2015 | 10732.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/09/2015 | 4014.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/09/2015 | 5346.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/09/2015 | 338.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/09/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006396 | 18/09/2015 | 4574.85 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico destinado ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na FUNCACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292015 | 0006402 | 18/09/2015 | 33393.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006404 | 18/09/2015 | 9115.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/09/2015 | 9.15 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagem de 01 carta comercial registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/09/2015 | 600.00 | 00003544992469 | JOSILENE DA GUIA ALVES CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude urgente, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/09/2015 | 300.00 | 00005719430474 | LEONARDO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de canoa de pesca para subsistencia, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/09/2015 | 300.00 | 00046806059449 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/09/2015 | 300.00 | 00008643572497 | ELIZETE IRENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/09/2015 | 1294.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Memorias Kongston e 01 Impressora Multilaser destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0006395 | 18/09/2015 | 6413.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de TVs, Estabilizadores, Cadeiras, Armarios, Ventiladores e Tele de Projetor, destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/09/2015 | 300.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/09/2015 | 300.00 | 00091104173468 | MARIA ZULENE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (dentario), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.345-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/09/2015 | 1500.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada do abrigo que estava de frente ao Mercado Publico, recuperacao do mesmo e instalacao de frente a Garagem Municipal, para servir de parada de onibus.-SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/09/2015 | 1.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/09/2015 | 86772.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/09/2015 | 33068.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/09/2015 | 3912.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006397 | 18/09/2015 | 44719.37 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 5a Medicao da Obra Construcao de uma Quadra Coberta com Vestiario, localizada no Bairro do Sangradouro, municipio de Boqueirao, conforme Boletim de Medicao no 05 em anexo, Processo Licitatorio na modalidade Tomada de Precos de no 002/2014, Contrato TP002.001/2014. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006408 | 21/09/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/09/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 24 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Representacao de Boqueirao na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Setembro de 2015(Joselia Guedes Barbosa )Mat.11647116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006409 | 21/09/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006410 | 21/09/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006411 | 21/09/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006412 | 21/09/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006413 | 21/09/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006414 | 21/09/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/09/2015 | 360.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Curso de Atualizacao e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS -CapacitaSUAS realizado pelo Governo do Estado da Paraiba entre os dias 21 e 25 de Setembro deste ano na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/09/2015 | 189.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria LUCIA DE FATIMA COSTA REGO, Com objetivo de participar do Curso de Atualizacao e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS -CapacitaSUAS realizado pelo Governo do Estado da Paraiba entre os dias 21 e 25 de Setembro deste ano na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/09/2015 | 7800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Perna Mecanica Transfemural destinada a doacao a Nilton Mendes de Araujo pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/09/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir a Secretaria de Assistencia Social e equipe do CRASdo Municipio de Boqueirao, para participar de uma capacitacao, CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006405 | 21/09/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/09/2015 | 17.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagem de carta comercial registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006406 | 21/09/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal, no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0006407 | 21/09/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do SAMU - Secretaria Municipal de Saude, no mes de Agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/09/2015 | 4200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a procedimento cirurgico de desbrindamento realizado na Sra. Ana Alves da Silva, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0006422 | 21/09/2015 | 7985.20 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/09/2015 | 2364.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Multa por infracao/2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/09/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/09/2015 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos prestados da realizacao de procedimento medico de Cirurgia RTU de Prostata no paciente Antonio Travasso Sarinho encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006434 | 22/09/2015 | 13573.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs./ATENCAO BASICA - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/09/2015 | 3920.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar os 80 exames de USG nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Setembro de 2015, acima da cota mensal conforme dia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/09/2015 | 967.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Fabrica de Confeccoes, referente aos meses de Maio, Novembro e Dezembro de 2013, Marco, Junho, Julho eAgosto de 2015(Jose Henrique da Silva )Mat.01581299-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/09/2015 | 483.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 19/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/09/2015 | 230.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 19/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/09/2015 | 300.00 | 00013260243453 | JOAO MOISES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/09/2015 | 300.00 | 00078851696420 | MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.345-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/09/2015 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Setembro de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/09/2015 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Setembro de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/09/2015 | 23388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006442 | 23/09/2015 | 610.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no periodo de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/09/2015 | 4657.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA (Complemento) pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006439 | 23/09/2015 | 1450.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Onibus e Micro Onibus Escolares no periodo de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006444 | 23/09/2015 | 5400.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos de confeccao de camisas em malha PP cor azul celeste, para a reposicao de fardamento do EJA referente a 2a entrada de alunos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006445 | 23/09/2015 | 4400.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos de confeccao de 200 camisas em malha PP cor azul celeste e 200 shorts em elanca, para a reposicao de fardamento para alunos Educacao Infantil necessitados de tempo integral nas creches do municipio/Recursos Brasil Carinhoso - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006441 | 23/09/2015 | 505.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico no periodo de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/09/2015 | 391.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Setembro de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/09/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006440 | 23/09/2015 | 444.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancia e demais veiculos da Secretaria Municipal de Saude no periodo de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/09/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo buscar a paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/09/2015 | 420.00 | 00072760060420 | ROSANGELA NEGREIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (USG Dopler e Espirometria), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/09/2015 | 250.00 | 00036450055871 | JOSEFA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (Ecodopler) do seu filho Ezequias de Sousa Santos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/09/2015 | 300.00 | 00002563611423 | MARIZELIA DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (Estudo Urodinamico), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/09/2015 | 400.00 | 00007391423483 | DEBORA TATIANE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/09/2015 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Barra torcao traseira destinada ao veiculo Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/09/2015 | 137.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 25/09/2015 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Rua Cristina Procopio da Silva, 1110-F no bairro do Catole em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Julho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 550,00 - Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/09/2015 | 2118.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/09/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 25/09/2015 | 256.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Licenciamento em atraso, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas QFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 25/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 25/09/2015 | 397.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Licenciamento em atraso, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006462 | 25/09/2015 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14 (quatorze) horas de servicos mecanicos de troca dos canos de freio, regulagem dos bicos, troca dos quatro feixes de molas e revisao na caixa de marcha do veiculo Onibus Escolar deplacas NPS-0293- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006463 | 25/09/2015 | 1680.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 12 (doze) horas de servicos mecanicos de retifica do cabecote, solda e servico de embuchamento do comando de valvulas do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006464 | 25/09/2015 | 1650.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 15 (quinze) horas de servicos mecanicos de revisao de caixa de marcha, diferencial e dois feixes de molas traseiras, troca de bomba dagua e troca do radiador de oleo do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006465 | 25/09/2015 | 1430.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 13 (treze) horas de servicos mecanicos de troca de mola da cuica, revisao das quatro rodas, servico de diferencial e transmissao do veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/09/2015 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Setembro de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/09/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006460 | 25/09/2015 | 560.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 (quatro) horas de servicos mecanicos de banho quimico, esmerilhamento, rebaixamento de sedes, plainamento, solda e troca de retentores do veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006461 | 25/09/2015 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14 (quatorze) horas de servicos mecanicos de revisao nos quatro feixes de molas, bomba hodraulica dp tanque pipa, conserto do tanque de combustivel, troca dos suportes dos para-lamase troca das mangueiras do sistema de ar do veiculo Caminhao Pipa de placas OGG-3145 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/09/2015 | 300.00 | 00095259066472 | ROSELI DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/09/2015 | 400.00 | 00004579880455 | JANDEYVISON RODRIGUES GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/09/2015 | 300.00 | 00007050427403 | RAMON DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas com deslocamento para fisioterapia, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/09/2015 | 400.00 | 00003405806402 | ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de medicacao, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/09/2015 | 500.00 | 00005858670466 | MARIA HELENA CAVALCANTE MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira em forma de apoio cultural para realizacao da tradicional Festa de Pega de Boi de 2015 da Comunidade de Catole do Monte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/09/2015 | 300.00 | 00012295913462 | CARLOS JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/09/2015 | 200.00 | 00057666954468 | RINALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para realizacao de exames, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006466 | 25/09/2015 | 700.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 (cinco) horas de servicos mecanicos de retifica de cabecote, plainamento e retificacao de sedes do veiculo D-20 de placas MNA-4536 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/09/2015 | 2070.00 | 00011048646491 | MAXUEL NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Procedimento Cirurgico de Histerectomia Total, conforme laudo em anexo, realizado na paciente Maria Lucia Rodrigues Cavalcante, portadora do CPF 584.613.021-68 e RG 3.797.390 SSP/PB, residente no Sitio Bento de Cima, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/09/2015 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa hospitalar de Procedimento Cirurgico de Histerectomia Total, conforme laudo em anexo, realizado na paciente Maria Lucia Rodrigues Cavalcante, portadora do CPF 584.613.021-68 e RG 3.797.390 SSP/PB, residente no Sitio Bento de Cima, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006479 | 25/09/2015 | 864.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006489 | 28/09/2015 | 6799.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006490 | 28/09/2015 | 1698.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006491 | 28/09/2015 | 635.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/09/2015 | 60.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar e buscar o paciente JOAO BOSCO MACEDO RODRIGUES e acompanhantes para realizar tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de fiscalizacao dos servicos de reforma da Praca Ivanilda Rodrigues - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/09/2015 | 688.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/09/2015 | 548.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/09/2015 | 478.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/09/2015 | 1239.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS S.C.F.V, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/09/2015 | 221.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/09/2015 | 420.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Licenciamento em atraso, Bombeiro, e seguro obrigatorio do ano de 2014 do veiculo Onibus Escolar de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/09/2015 | 1050.00 | 00012083380134 | SEVERINO INACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem, conserto de pneus e lubrificacao de veiculos de pequeno porte lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006506 | 29/09/2015 | 1481.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006507 | 29/09/2015 | 1459.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006508 | 29/09/2015 | 2513.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Volare de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006509 | 29/09/2015 | 1024.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Comil de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006510 | 29/09/2015 | 3869.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/09/2015 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/09/2015 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006497 | 29/09/2015 | 2022.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006498 | 29/09/2015 | 1116.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006499 | 29/09/2015 | 5078.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator AD7 Fiat da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006500 | 29/09/2015 | 3990.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a maquina Motoniveladora Caterpillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006501 | 29/09/2015 | 83.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006511 | 29/09/2015 | 2519.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator de esteira New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006512 | 29/09/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos especializados em apoio administrativo conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006493 | 29/09/2015 | 546.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006494 | 29/09/2015 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006495 | 29/09/2015 | 2625.26 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006496 | 29/09/2015 | 37011.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006502 | 29/09/2015 | 1695.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006503 | 29/09/2015 | 684.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006504 | 29/09/2015 | 1525.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006505 | 29/09/2015 | 931.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006514 | 29/09/2015 | 10180.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinado aos PSFs - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/09/2015 | 25.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/09/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Setembro de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006525 | 30/09/2015 | 366.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006526 | 30/09/2015 | 288.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006527 | 30/09/2015 | 498.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 83 (oitenta e tres) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006528 | 30/09/2015 | 1864.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico destinado ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006529 | 30/09/2015 | 13391.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico destinado ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0006530 | 30/09/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/09/2015 | 2188.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Setembro de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/09/2015 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2015 | 23676.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/09/2015 | 2198.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/09/2015 | 29706.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/09/2015 | 10275.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/09/2015 | 5100.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/09/2015 | 5652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/09/2015 | 49036.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/09/2015 | 70014.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/09/2015 | 9655.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/09/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/09/2015 | 49888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/09/2015 | 2246.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2015 | 10788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/09/2015 | 2840.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/09/2015 | 20603.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/09/2015 | 53564.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/09/2015 | 78346.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/09/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/09/2015 | 14723.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/09/2015 | 5416.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/09/2015 | 13334.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/09/2015 | 11701.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/09/2015 | 18693.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/09/2015 | 2490.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2015 | 2021.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006517 | 30/09/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/09/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0006519 | 30/09/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/09/2015 | 5762.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/09/2015 | 1855.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Setembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/09/2015 | 6658.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/09/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/09/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006631 | 30/09/2015 | 126.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 21 (vinte e um) Aguas Mineral destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/09/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/09/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/09/2015 | 971.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/09/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/09/2015 | 1083.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/09/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2015 | 325.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 26/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/09/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/09/2015 | 994.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/09/2015 | 300.00 | 00009855778430 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00001470725495 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (eziceracao), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2015 | 4202.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2015 | 6058.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2015 | 6142.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2015 | 8759.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/09/2015 | 1480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/09/2015 | 2796.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/09/2015 | 1788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/09/2015 | 5722.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/09/2015 | 6741.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/09/2015 | 3160.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2015 | 300.00 | 00006941181419 | MARIVALDA DE SOUSA BRITO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio, com o objetivo de comprar generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2015 | 12786.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2015 | 6652.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/09/2015 | 8268.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/09/2015 | 11496.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2015 | 1978.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2015 | 988.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006632 | 30/09/2015 | 318.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e tres) Aguas Mineral destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/09/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/09/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/09/2015 | 1.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/09/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/09/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/09/2015 | 2196.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/09/2015 | 1930.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2015 | 591.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2015 | 15.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2015 | 1931.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2015 | 979.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006524 | 30/09/2015 | 2250.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 375 (trezentos e setenta e cinco) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2015 | 9147.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2015 | 4275.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2015 | 988.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2015 | 112657.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2015 | 75589.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2015 | 36095.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2015 | 302620.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/09/2015 | 37599.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2015 | 11331.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2015 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria , nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados/Efetivos da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/10/2015 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Setembro de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/10/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bento, referente ao mes de Setembro de 2015(PM Boqueirao UBS ).CDC 5/1729510-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/10/2015 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/10/2015 | 14000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares de Maria de Jesus de Brito Guimaraes em Procedimento Cirurgico de Esplenectomia + Colecistectomia p/Video, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006726 | 01/10/2015 | 4000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS.Obs. Este empenho substitui o de no 4470 de 16 de Julho de 2015 em razao da nota fiscal de no 33.319haver sido cancelada e o referido empenho excluido. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006727 | 01/10/2015 | 3336.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames de 02 cintilografias osseas, 01 TC de abdomem, 05 TC de torax, 01 TC de Cranio e 01 Urografia excretora realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006728 | 01/10/2015 | 3265.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames de 02 Urografia excretora, 02 Uretrocistografia, 01 Cintilografia ossea, 03 TC Abdomem total e 01 Puncao de mama realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipalde Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006729 | 01/10/2015 | 7784.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames de 04 TC de Cranio, 04 Biopsia transretal, 04 Puncao de mama, 04 TC Pelve, 03 TC abdomem total, 03 Dens. Ossea, 02 Urografia excretora e 02 Uretrografia realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/10/2015 | 417.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/10/2015 | 213.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/10/2015 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Junho de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/10/2015 | 63.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS, referente ao mes de Marco de 2015(Luzinete G Sousa Santos) Mat. 01580624-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/10/2015 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS, referente ao mes de Abril de 2015(Luzinete G Sousa Santos) Mat. 01580624-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/10/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS, referente ao mes de Maio de 2015(Luzinete G Sousa Santos) Mat. 01580624-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/10/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS, referente ao mes de Julho de 2015(Luzinete G Sousa Santos) Mat. 01580624-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/10/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bento, referente ao mes de Maio de 2015(PM Boqueirao UBS ).CDC 5/1729510-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/10/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bento, referente ao mes de Julho de 2015(PM Boqueirao UBS ).CDC 5/1729510-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/10/2015 | 417.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Setembro de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/10/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para fazer tratamento de saude, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir a paciente MARIA DE SALETE SILVAVALENTIM, com finalidade de realizar um tratamento medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006746 | 01/10/2015 | 885.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais Odontologicos diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006747 | 01/10/2015 | 3548.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materais Odontologicos diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0006748 | 01/10/2015 | 635.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/10/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados / Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/10/2015 | 14723.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006751 | 01/10/2015 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006752 | 01/10/2015 | 228.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 06 (seis) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006753 | 01/10/2015 | 931.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/10/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar e buscar o paciente JOAO BOSCO MACEDO RODRIGUES e acompanhantes para realizar tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/10/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/10/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/10/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/10/2015 | 150.00 | 00027454550444 | ANTONIO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Comunidade do Mirador - Boqueirao-PB, para fins de uso: Fincionamento de Salas de Aula Durante Reforma da Escola Daquela Comunidade, pelo periodo de 04 (quatro)meses, com inicio em 01 de Junho de 2015 e termino para 30 de Setembro de 2015 e valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Setembro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/10/2015 | 7800.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Livros de Educacao Infantil Tre-le-le Tra-la destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006711 | 01/10/2015 | 15921.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Setembro de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006712 | 01/10/2015 | 1513.60 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 22 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006713 | 01/10/2015 | 5040.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 21 dias domes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006714 | 01/10/2015 | 4576.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 21 dias do mes deSetembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006715 | 01/10/2015 | 3150.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006716 | 01/10/2015 | 4641.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006717 | 01/10/2015 | 1450.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Setembro, fazendoo percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006718 | 01/10/2015 | 2299.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006719 | 01/10/2015 | 3013.50 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006720 | 01/10/2015 | 3622.50 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006721 | 01/10/2015 | 2830.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inversoao final da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0006722 | 01/10/2015 | 2131.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006725 | 01/10/2015 | 1209.60 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/10/2015 | 314.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/10/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Setembro de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006706 | 01/10/2015 | 14361.16 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao da construcao de uma Praca no Distrito do Marinho, referente a Tomada de Precos no 006/2015, Contrato no 20601/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0006707 | 01/10/2015 | 26909.23 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao (Primeira Medicao Reprogramada) dos Servicos de reforma da Praca Ivanilda Rodrigues, conforme primeiro Boletim de Medicao em anexo. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/10/2015 | 482.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Setembro de 2015(Luiz Pereira daSilva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/10/2015 | 101.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/10/2015 | 150.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/10/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/10/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/10/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/10/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/10/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/10/2015 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/10/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/10/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/10/2015 | 150.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/10/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/10/2015 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/10/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/10/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/10/2015 | 200.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/10/2015 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/10/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/10/2015 | 500.00 | 00012531620427 | ROMARIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/10/2015 | 500.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/10/2015 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/10/2015 | 300.00 | 00012719194433 | BRUNO NORMANDIA E MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/10/2015 | 300.00 | 00022548335453 | MARIA NITA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/10/2015 | 500.00 | 00038707144415 | MARIA MATILDE DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/10/2015 | 150.00 | 00001437821421 | IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001970298413 | MARIA DA PAZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/10/2015 | 180.00 | 00036410322453 | MARIA FAUSTINA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (nodulo tireoide), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/10/2015 | 200.00 | 00081944233415 | GIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ecodoper), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/10/2015 | 300.00 | 00056944063468 | JOSE BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/10/2015 | 250.00 | 00007513937460 | JOSE AILDO SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de taxas da previdencia com a finalidade de aposentadoria, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para realizacao de exames, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005813039465 | VALDENIA ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas com viagem, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/10/2015 | 200.00 | 00004793175422 | JULIERY MACIEL OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/10/2015 | 350.00 | 00004186866457 | JOSE MISSIAS COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para despesas com viagem dos integrantes da ESCOLA DE KARATE - ASSOCIACAO DE KARATE ZANCHIN para Campeonato de Karate no municipio de Joao Pessoa-PB.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/10/2015 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Costura em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/10/2015 | 650.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Cabeleireiro em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/10/2015 | 650.00 | 00006428590433 | THIAGO MATIAS FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Recepcionista em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Agosto de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao da Festa de Nossa Senhora Aparecida da Comunidade da Ramada de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0006700 | 01/10/2015 | 5552.20 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006723 | 01/10/2015 | 102.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 17 (dezessete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/10/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar Equipe do Conselho Social para participar da CONFERENCIA ESTADUAL de 30 de Setembro a 1 de Outubro de 2015, da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Boqueirao-PB. Com destino a cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/10/2015 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a ajuda de custo financeira para Aquisicao de Generos Alimenticios, a pessoa reconhecidamene carente do Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/10/2015 | 149.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000412015 | 0006708 | 01/10/2015 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao de um Programa aos domingos ao vivo das 10:00Hs. as 12:00Hs na Radio FM 90.5 direto do municipio e Locacao de 20 minutos no programa FM Rural da Radio Correio FM 98.1 aos sabados ds 13:00hs. as 14:00hs para divulgacao de campanhas constitucionais de interesse da populacao promovidas pelas Secretarias do Municipio de Boqueirao, conforme Pregao Presencial no 041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 02/10/2015 | 360.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Curso de Atualizacao Sobre Especificidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS-CapacitaSUAS realizado pelo Governo do Estado da Paraiba entre os dias 05 e 09 de Outubro deste ano na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006761 | 02/10/2015 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006760 | 02/10/2015 | 26755.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/10/2015 | 49.80 | 16748632000178 | URCA GRILL RESTAURANTE 2012 LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Refeicoes destinadas a funcionarios em expedientes de hora extra, da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 02/10/2015 | 22937.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao relativo ao convenio 700447/2011-de Retroprojetores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006762 | 02/10/2015 | 1140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 30 (trinta) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/10/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de funcionarios para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar a Equipe de professores do municipio para participarem de uma formacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006757 | 02/10/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0006759 | 02/10/2015 | 18748.50 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a Medicao da Construcao de Postos de Saude nas Comunidades de Tanques, Pedra Branca, Taboado de Baixo e Zacarias no municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos de no 004/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0006763 | 02/10/2015 | 3091.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006764 | 02/10/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/10/2015 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 08 (oito) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/10/2015 | 562.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Saude Mental(CAPS, RTM e RTF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/10/2015 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/10/2015 | 500.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de pequeno porte no processo de batismo das Criancas que participaram do grupo de capoeira de SCFV realizado no Clube Recreativo do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/10/2015 | 265.70 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com refeicoes para a equipe do Conselho da Crianca e do Adolescente e a Equipe da Assistencia Social nas eleicoes do dia 04/Outubro/2015 para Conselheiros Tutelares. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 05/10/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar Equipe da Secretaria de Assistencia Social para participarem de Evento do PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITASUAS. Que sera realizado na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 05/10/2015 | 140.00 | 00003767314436 | MARIA BERNADETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/10/2015 | 140.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 05/10/2015 | 1007.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias 24, 26 e 29/09/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0006775 | 05/10/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Setembro de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006776 | 05/10/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006778 | 05/10/2015 | 26209.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 05/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/10/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 09, 20 e 28 de Outubro de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/10/2015 | 11000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos repasses das parcelas do ano 2010 a 2014, conforme regime especial adotado, debitos em precatorios nos termos da Decisao do Supremo Tribunal Federal na ADLS 4357 e 4425, dar-se-a ainstauracao de processos administrativo no sequestro em regime Especial , nos termos do art. 100 da CF c/c art. 33 da Resolucao CNJ 115/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/10/2015 | 6.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 12.060-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000412015 | 0006774 | 05/10/2015 | 1870.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas para a divulgacao da 4a Etapa Arena Mordeste de Motocross nos dias 10 e 11 de Outubro do ano de 2015 neste municipio, divulgacao nas Radios Correio FM 98.1 de 05 a 10 de Outubro e Farol FM 90.5 de 28 de Setembro a 10 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/10/2015 | 480.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recuperacao parcial do motor de partida do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/10/2015 | 27.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/10/2015 | 36.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio)Mat.01580037-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/10/2015 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Residencia onde esta funcionando provisoriamente a Escola do Mirador, referente ao mes de Setembro de 2015(Antonio Gomes Cavalcante).CDC 5/1208059-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/10/2015 | 6922.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/10/2015 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Agosto de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/10/2015 | 4474.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/10/2015 | 7450.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/10/2015 | 300.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/10/2015 | 300.00 | 00006617684494 | GLEUMA SIMONE DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamento e tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/10/2015 | 400.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/10/2015 | 300.00 | 00009634566790 | DAMIAO EUFRAZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/10/2015 | 3500.00 | 07201297000100 | R&C TRANSPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de veiculo para transporte de membros da Clube de Jovens Arco da Alianca ate a cidade de Fortaleza-CE nos dias 29 de Outubro a 02 de Novembro de 2015.-Secrewtaria Municipalde Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/10/2015 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Setembro de 2015(Islene Klivia Rodrigues da Silva ).CDC 5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/10/2015 | 96.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Setembro de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/10/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Setembro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/10/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/10/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/10/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/10/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/10/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/10/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/10/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/10/2015 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Outubro de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/10/2015 | 404.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/10/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar a paciente FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES para fazer tratamento de saude. Com destino a cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Instituto da Visao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/10/2015 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Outubro de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0006805 | 07/10/2015 | 1433.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0006806 | 07/10/2015 | 316.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/10/2015 | 113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Reperesentacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao em Campina Grande, referente ao mes de Outubro de 2015(Jose Helio Rocha Serafim).CDC 4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/10/2015 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/10/2015 | 105.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Setembro de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/10/2015 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua daComunidade da Pedra Branca III, referente ao mes de Setembro de 2015(Weelington Daniel de Andrade).CDC 5/1425035-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/10/2015 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte baixa da Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Setembro de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/10/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/10/2015 | 230.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto e manutencao do ar condicionado da maquina Enchedeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/10/2015 | 521.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/10/2015 | 0.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/10/2015 | 3074.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/10/2015 | 1274.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/10/2015 | 3217.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/10/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/10/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/10/2015 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - referente ao mes de Outubro de 2015.CDC 5/809789-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/10/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 08/10/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0006830 | 08/10/2015 | 5180.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos de confeccao de 350 camisas para as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul no municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/10/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/10/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/10/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/10/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 08/10/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/10/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/10/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 08/10/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/10/2015 | 202.35 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/10/2015 | 452.02 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao CAPS RTM e RTF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/10/2015 | 1900.00 | 10977078000114 | ANTONIO FABIO BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 20 Bolsas em Lona locomotiva Agente de Saude e 20 Bones em tactel destinados a Vigilancia Sanitaria-Endemias - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006860 | 08/10/2015 | 7700.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 70 (setenta) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantespara realizar tratamento de saude no Hospital Portugues. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0006850 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/10/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Setembro do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/10/2015 | 300.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 08/10/2015 | 300.00 | 00005276480435 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 08/10/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 08/10/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 08/10/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/10/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/10/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/10/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/10/2015 | 1001.50 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Brinquedos diversos destinados ao grupo de criancas do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social (complementos para a Brinquedoteca do CRAS)- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 08/10/2015 | 691.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tecidos e Aviamentos para confeccao de roupas do Grupo de Danca do S.C.F.V para a apresentacao no desfile de Sete de Setembro- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/10/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/10/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/10/2015 | 142.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 09/10/2015 | 520.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de geracao de midias para carro de som e locucao nos eventos de Conferencia do Idoso e da Mulher na sede do municipio e na zona rural.-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 2.346-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Setembro de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/10/2015 | 27.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Setembro de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Setembro de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/10/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Outubro de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/10/2015 | 119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/10/2015 | 1380.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 138 (cento e trinta e oito) refeicoes comercial destinadas ao Delegado e Agentes de Policia Civil, conforme termo de convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/10/2015 | 370.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 37 (trinta e sete)refeicoes (quentinhas) destinadas a equipe de licitacoes do municipio, visto o grande numero de licitacoes realizadas no mes de Agostodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/10/2015 | 1499.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 02 do Seguro do veiculo Ambulancia do SAMU conforme apolice no 3897401963731 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/10/2015 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Setembro de 2015(Roselia Sousa Santiago).Mat. 01581197-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/10/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Setembro de 2015(Centro A Psicossocial) Mat. 01581071-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/10/2015 | 31.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Setembro de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/10/2015 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/10/2015 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante, referente ao mes de Outubro de 2015(Andre Felipe de Souza Santos ).CDC 5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/10/2015 | 212.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/10/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Setembro de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/10/2015 | 2740.00 | 15250062000129 | JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 120 (cneto e vinte) trofeus para o evento Motocross de Boqueirao 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/10/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 09/10/2015 | 29.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 25 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/10/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 30/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/10/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/10/2015 | 29861.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC60, descontado na cota da conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/10/2015 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade de Pedra Branca III, referente ao mes de Setembro de 2015(Jose Bezerra Sobrinho).CDC 5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 09/10/2015 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba que faz o abastecimento dagua da parte de baixo da Comunidade Pedra Branca II, referente aomes de Setembro de 2015(Vital Manoel de Andrade).CDC 5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desmontagem da estrutura metalica do predio onde funcionava a fabrica de confeccoes de vestuario para a respectiva entrega e rescisao de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/10/2015 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006878 | 09/10/2015 | 140.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 14 (quatorze) refeicoes comercial destinadas a equipe da SUDEMA que estava realizando o Curso sobre Crimes Ambientais em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/10/2015 | 400.00 | 00010943799481 | RAI ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/10/2015 | 300.00 | 00075030110410 | ISRAEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/10/2015 | 250.00 | 00020587434821 | VALDEMIRO ISRAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/10/2015 | 200.00 | 00060762128534 | ALEXANDRE ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/10/2015 | 150.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/10/2015 | 100.00 | 00004554730484 | JOSE MARCELO OLINDA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/10/2015 | 100.00 | 00004247581481 | SAULO JOSE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/10/2015 | 300.00 | 00004554730484 | JOSE MARCELO OLINDA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/10/2015 | 250.00 | 00011275459498 | SUZANY KAROLINE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/10/2015 | 200.00 | 00077513665400 | UBENILDO MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/10/2015 | 100.00 | 00010223822418 | ARTUR GUTEMBERGUE GALDINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/10/2015 | 100.00 | 00080026168472 | ESVALDO JOAO ALVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/10/2015 | 100.00 | 00048084107453 | JACIRONEIDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/10/2015 | 100.00 | 00071126907499 | ROBERTUS JOHANNES JOSEPHUS BRUNS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria JUNIOR 85-150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/10/2015 | 700.00 | 00000752898493 | FABIO CESAR AGUIAR MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/10/2015 | 550.00 | 00010943799481 | RAI ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/10/2015 | 400.00 | 00060762128534 | ALEXANDRE ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/10/2015 | 350.00 | 00075030110410 | ISRAEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/10/2015 | 200.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/10/2015 | 100.00 | 00008027484499 | ALEX COSTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/10/2015 | 100.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/10/2015 | 350.00 | 00075030110410 | ISRAEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/10/2015 | 250.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/10/2015 | 200.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/10/2015 | 150.00 | 00058639144400 | AGUINALDO XAVIER ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/10/2015 | 100.00 | 00038762609491 | CICERO ANTONIO FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/10/2015 | 100.00 | 00002786413427 | DJAILTON VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/10/2015 | 100.00 | 00035268111809 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/10/2015 | 400.00 | 00036426161861 | GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/10/2015 | 300.00 | 00010943799481 | RAI ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/10/2015 | 200.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/10/2015 | 150.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/10/2015 | 100.00 | 00011405013486 | LUCAS MATHEUS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/10/2015 | 100.00 | 00008018265437 | JOELSOM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/10/2015 | 100.00 | 00000752898493 | FABIO CESAR AGUIAR MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/10/2015 | 200.00 | 00060762128534 | ALEXANDRE ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/10/2015 | 150.00 | 00048084107453 | JACIRONEIDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/10/2015 | 100.00 | 00080026168472 | ESVALDO JOAO ALVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/10/2015 | 100.00 | 00077513665400 | UBENILDO MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/10/2015 | 100.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNARDINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/10/2015 | 100.00 | 00048084107453 | JACIRONEIDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/10/2015 | 100.00 | 00000752898493 | FABIO CESAR AGUIAR MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/10/2015 | 400.00 | 00075030110410 | ISRAEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/10/2015 | 300.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/10/2015 | 250.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/10/2015 | 200.00 | 00058639144400 | AGUINALDO XAVIER ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/10/2015 | 150.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/10/2015 | 100.00 | 00005525139464 | RICARDO SOUTO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/10/2015 | 100.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/10/2015 | 300.00 | 00092263828400 | ABANE GALDINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/10/2015 | 250.00 | 00080026168472 | ESVALDO JOAO ALVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/10/2015 | 150.00 | 00001171706405 | RICARDO BATISTA DE AMORIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/10/2015 | 100.00 | 00002966460407 | JOSE RENATO VICENTE FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/10/2015 | 100.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/10/2015 | 100.00 | 00093507925400 | JULIAN GLICERIO MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/10/2015 | 300.00 | 00003626402460 | MARCONE RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/10/2015 | 200.00 | 00010513368485 | JOAO HORACIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/10/2015 | 150.00 | 00007840459412 | JAIR GUSTAVO BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/10/2015 | 100.00 | 00011214050450 | JOAO VICTOR BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/10/2015 | 100.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/10/2015 | 100.00 | 00006667615402 | LUIZ ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/10/2015 | 100.00 | 00007815955410 | ARTHUR PHILIP DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/10/2015 | 350.00 | 00011405013486 | LUCAS MATHEUS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/10/2015 | 250.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/10/2015 | 200.00 | 00003626402460 | MARCONE RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/10/2015 | 100.00 | 00006667615402 | LUIZ ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/10/2015 | 100.00 | 00006964007407 | SERGIANO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/10/2015 | 100.00 | 00010513368485 | JOAO HORACIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/10/2015 | 100.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/10/2015 | 200.00 | 00001573180440 | RENATO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/10/2015 | 100.00 | 00007676993431 | JOSE ALEXANDRE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/10/2015 | 100.00 | 00007468004447 | FRANKLIN OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/10/2015 | 50.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/10/2015 | 50.00 | 00006675141473 | EMANUEL LAMARTINE COSTA ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 11/10/2015 | 50.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 11/10/2015 | 50.00 | 00012131011407 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/10/2015 | 300.00 | 00010513368485 | JOAO HORACIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 11/10/2015 | 200.00 | 00002615277464 | ROMULO CESAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 11/10/2015 | 150.00 | 00092263828400 | ABANE GALDINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 11/10/2015 | 100.00 | 00003528883421 | JOSEILTON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 11/10/2015 | 100.00 | 00007752635405 | EGON HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/10/2015 | 100.00 | 00012078097489 | MANOEL ANTONIO MENDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/10/2015 | 100.00 | 00002786413427 | DJAILTON VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL 125 a 200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/10/2015 | 100.00 | 00030372052886 | AFONSO LUCIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizado nos dias 10 e 11 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 13/10/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/10/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/10/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao e correcao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/10/2015 | 1200.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de Mini Trio na ocasiao do Motocross em Boqueirao no dia 11 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/10/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintor na limpeza, pintura e reparos no departamento onde funciona o Necroterio Municipal (Hospital Municipal) - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007039 | 13/10/2015 | 20697.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/10/2015 | 306.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Outubro de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/10/2015 | 174.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007055 | 13/10/2015 | 851.91 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007056 | 13/10/2015 | 2399.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007059 | 13/10/2015 | 2559.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007060 | 13/10/2015 | 6200.93 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/10/2015 | 161.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Outubro de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente JOAO MATEUS LIMA PREREIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/10/2015 | 5290.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medico-hospitalares prestados a paciente Silvana Queiroz Santos encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/10/2015 | 80.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico, nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007038 | 13/10/2015 | 50090.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057,OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007043 | 13/10/2015 | 8062.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007044 | 13/10/2015 | 10996.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007045 | 13/10/2015 | 3982.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007046 | 13/10/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007047 | 13/10/2015 | 505.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007048 | 13/10/2015 | 3528.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007049 | 13/10/2015 | 4762.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - CRECHES - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007054 | 13/10/2015 | 5503.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/10/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/10/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao na entrada da cidade e principais ruas que dao acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Evento Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/10/2015 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao na entrada da cidade e principais ruas que dao acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Evento Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/10/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao na entrada da cidade e principais ruas que dao acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Evento Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/10/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao na entrada da cidade e principais ruas que dao acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Evento Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/10/2015 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao na entrada da cidade e principais ruas que dao acesso a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Evento Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/10/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e limpeza do baldo do Acude Epitacio Pessoa-Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/10/2015 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato e limpeza do baldo do Acude Epitacio Pessoa-Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/10/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Setembro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/10/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal durante o mes de Setembro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/10/2015 | 200.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de uma balsa flutuante para posicionar a bomba dagua que faz o abastecimento da Comunidade do Mirador-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/10/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/10/2015 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Bredos, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/10/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/10/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/10/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/10/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua na Comunidade do Marinho, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/10/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/10/2015 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador (Pasmado), referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/10/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/10/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/10/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/10/2015 | 760.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/10/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/10/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/10/2015 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/10/2015 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/10/2015 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/10/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/10/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/10/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/10/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos e canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/10/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/10/2015 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/10/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintor na limpeza, pintura e reparo no predio onde funciona a Escola de Artes do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/10/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintor na limpeza, pintura e reparo no predio onde funciona a Escola de Artes do Municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/10/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/10/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/10/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/10/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/10/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/10/2015 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de lavagem dos revestimentos dos canteiros centrais e fonte da rotatoria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma bomba e encanacao para enchimento de tanque de 8.000 litros dos veiculos Carros Pipa para abastecimento de beneficiarios em cisternas na zona rural do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/10/2015 | 11100.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/10/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/10/2015 | 3860.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007035 | 13/10/2015 | 43918.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007036 | 13/10/2015 | 6504.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/10/2015 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/10/2015 | 2100.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007034 | 13/10/2015 | 161.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007037 | 13/10/2015 | 2003.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/10/2015 | 2785.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de brinquedos diversos destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social - Material Nao Licitado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/10/2015 | 2184.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de brinquedos diversos destinados ao CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social - Secretaria Municipal de Assistencia Social - Material Nao Licitado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/10/2015 | 200.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007057 | 13/10/2015 | 801.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007058 | 13/10/2015 | 2801.37 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/10/2015 | 400.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de pequeno porte no evento da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social Rumo ao SUAS 2016, realizada no predio do Sindicato do Trabalhadores Rurais deBoqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.345-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/10/2015 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/10/2015 | 2088.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Escolar diversos destinados ao SCFV - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/10/2015 | 400.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/10/2015 | 400.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007072 | 14/10/2015 | 14092.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007073 | 14/10/2015 | 2536.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007070 | 14/10/2015 | 4800.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007074 | 14/10/2015 | 5300.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/10/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Outubro de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/10/2015 | 1600.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 1.000,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 15/10/2015 | 170.00 | 00088622827453 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca noturno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro de 2015 na praca do Bairro Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 15/10/2015 | 170.00 | 00011256820431 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca noturno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro de 2015 na praca do Bairro Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 15/10/2015 | 170.00 | 00004157829450 | SERGIO RICARDO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca noturno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro de 2015 na praca do Bairro Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 15/10/2015 | 170.00 | 00091772583472 | EDILSON DE MATOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca noturno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro de 2015 na praca do Bairro Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 15/10/2015 | 170.00 | 00004833409445 | JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de seguranca noturno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro de 2015 na praca do Bairro Novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007079 | 15/10/2015 | 8532.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0007080 | 15/10/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007174 | 15/10/2015 | 3498.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 15/10/2015 | 280.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Ultrassonografias realizadas em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007181 | 15/10/2015 | 1080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 175/70R14 Pirelli Cinturato P4 destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007182 | 15/10/2015 | 1240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 185/70R14 Goodyear G32 Cargo destinados ao veiculo Kombi da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 15/10/2015 | 4700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas medicas horpitalares em carater de urgencia prestados ao paciente Jose Josenildo da Silva, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007184 | 15/10/2015 | 1002.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MARTA MARIA DE FARIAS COSTA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na Clinica dos Olhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007082 | 15/10/2015 | 3281.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007176 | 15/10/2015 | 3860.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 215/75R17,5 Goodyear destinados ao Onibus Escolar Volare da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007177 | 15/10/2015 | 5092.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900 x 20 Pirelli RT59 Borrachudo e 04 Camaras 900 x 20 Pirelli Z 500 destinados ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007178 | 15/10/2015 | 2080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 08 Pneus 175/70R13 Duraplus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 12.031-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 15/10/2015 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 06 de acordo extrajudicial de acao de Execucao de Titulo Extrajudicial, processo 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007179 | 15/10/2015 | 9420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 275/80R22,5 Goodyear Borrachudo destinados ao veiculo Cacamba de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0007180 | 15/10/2015 | 6360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 1300 x 24 Pirelli destinados a maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007078 | 15/10/2015 | 1140.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2015, conforme Processo LicitatorioPregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007081 | 15/10/2015 | 1720.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2015, conforme Processo LicitatorioPregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 15/10/2015 | 300.00 | 00001610383443 | ERCILIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 15/10/2015 | 300.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/10/2015 | 150.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/10/2015 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/10/2015 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/10/2015 | 150.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 15/10/2015 | 150.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 15/10/2015 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/10/2015 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 15/10/2015 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 15/10/2015 | 150.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/10/2015 | 200.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/10/2015 | 200.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/10/2015 | 150.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/10/2015 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/10/2015 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/10/2015 | 500.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/10/2015 | 200.00 | 00010412457423 | MARIA ROSETE PEREIRA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/10/2015 | 300.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/10/2015 | 250.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/10/2015 | 400.00 | 00007634441465 | RUBENS COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/10/2015 | 250.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/10/2015 | 500.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/10/2015 | 200.00 | 00008388500490 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/10/2015 | 400.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/10/2015 | 300.00 | 00005446974484 | VERA LUCIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/10/2015 | 200.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/10/2015 | 500.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/10/2015 | 150.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/10/2015 | 200.00 | 00011630599433 | WESLLEN FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/10/2015 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/10/2015 | 150.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/10/2015 | 150.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006669959400 | JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008902529479 | TERESA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/10/2015 | 150.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/10/2015 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/10/2015 | 150.00 | 00010834481456 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/10/2015 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/10/2015 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/10/2015 | 80.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/10/2015 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/10/2015 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/10/2015 | 150.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/10/2015 | 150.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/10/2015 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/10/2015 | 150.00 | 00099706318453 | JOSE BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/10/2015 | 150.00 | 00003695842440 | INACIA EULALIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/10/2015 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/10/2015 | 80.00 | 00010624048403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/10/2015 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/10/2015 | 150.00 | 00092790836434 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/10/2015 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/10/2015 | 150.00 | 00003372608429 | FRANCINELMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/10/2015 | 200.00 | 00010621240494 | RAFAEL ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/10/2015 | 200.00 | 00068650400400 | SEVERINA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (realizacao de exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/10/2015 | 250.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude da sua filha Tais Barbosa Faustino, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/10/2015 | 390.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/10/2015 | 200.00 | 00008550710440 | MARICELIA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/10/2015 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/10/2015 | 150.00 | 00011527651401 | IRIS RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de botijao de gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/10/2015 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/10/2015 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/10/2015 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 15/10/2015 | 150.00 | 00006428586401 | MARLI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/10/2015 | 150.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/10/2015 | 390.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/10/2015 | 150.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/10/2015 | 150.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/10/2015 | 200.00 | 00044019335400 | JOSE BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 15/10/2015 | 150.00 | 00009132914474 | CARLA SYNARIA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 15/10/2015 | 130.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/10/2015 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de enxoval de recem nascido, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 15/10/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 15/10/2015 | 150.00 | 00012303069432 | ALESSANDRA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de enxoval de recem nascido, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 15/10/2015 | 236.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos do seu filho de menor, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0007077 | 15/10/2015 | 8628.15 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/10/2015 | 25.80 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagens de cartas comercias registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/10/2015 | 150.00 | 00011601288476 | ELTON BRENDON ANDRADE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/10/2015 | 90.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar Equipe da Secretaria de Assistencia Social para participarem de Evento do PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITASUAS. Que sera realizado na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/10/2015 | 450.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Lentes VS G2 Incolor AR e 01 Armacao de Acetato Unisex destinadas a doacao a Maurilio Honorato da Silva Filho, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/10/2015 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Lentes VS G2 Incolor AR e 01 Armacao de Acetato Unisex destinadas a doacao a Maria de Fatima Silva Andrade, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/10/2015 | 450.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Lentes VS G2 Photo AR e 01 Armacao de Acetato Unisex destinadas a doacao a Jose Robson Barbosa, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/10/2015 | 430.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Lentes Mult Photo AR e 01 Armacao de Acetato Unisex destinadas a doacao a Jose Maria Vasconcelos, pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007188 | 16/10/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos preventivo na revisao da parte eletrica, limpeza de bicos, troca da bomba dagua, troca da correia dentada, limpeza do reservatorio e revisao com soldas e conserto no escapamento do veiculo Pick-up Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007189 | 16/10/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos na desmopntagem e montagem da parte superior do motor (cabecote), limpeza do carter, troca dos coxins do motor, troca do radiador e revisao do sistema de suspensao com troca dos batedores dos amortecedores do veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Representacao de Boqueirao na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Outubro de 2015(Joselia Guedes Barbosa )Mat.11647116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0007191 | 16/10/2015 | 8630.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de tendas e banheiros quimicos para o evento Motocross edicao 2015, nos dias 10 e 11 de Outubro de 2015, realizados na pista de motocross da Escola Agropecuaria Jose AugustoLira, e show em praca publica no bairro novo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007190 | 16/10/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quatro horas de servicos mecanicos na troca do kit de embreagem completo, servicos de revisao na parte eletrica, limpeza dos bicos injetores com reposicao de dois bicos do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/10/2015 | 5832.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para o veiculo Onbus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo buscar a paciente ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/10/2015 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos hospitalares prestados a paciente Railly Sales do Nascimento encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0007205 | 19/10/2015 | 875.85 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Papel Higienico e Vassouras de Nylondestinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/10/2015 | 852.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 40 baterias alcalinas 9 rayovac destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/10/2015 | 1100.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Tromboplastica Calcica, Eletrodo tipo alca, Eletrodo tipo bola grande, Eletrodo tipo bola pequena destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007211 | 19/10/2015 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0007210 | 19/10/2015 | 21325.48 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pels servicos referente a reforma e ampliacao da Escola Agricola no Municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Preco no001/2014 e Poletim de Medicao anexo no 10. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007218 | 19/10/2015 | 466.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007222 | 19/10/2015 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/10/2015 | 135.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007215 | 19/10/2015 | 344.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007220 | 19/10/2015 | 304.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner e Cartuchos jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007217 | 19/10/2015 | 159.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/10/2015 | 400.00 | 00006806778445 | ADILENE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/10/2015 | 400.00 | 00002052560408 | JOSE MAQUIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007212 | 19/10/2015 | 142.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007213 | 19/10/2015 | 156.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007214 | 19/10/2015 | 168.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007219 | 19/10/2015 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de Toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007216 | 19/10/2015 | 385.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e em Cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007221 | 19/10/2015 | 177.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0007224 | 19/10/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0007243 | 20/10/2015 | 425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Administracao nos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/10/2015 | 26186.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0007227 | 20/10/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Outubro de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/10/2015 | 360.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar do Curso de Implantacao no municipio de Boqueirao do Programa de Vigilancia Socioassistencial do SUAS do Programa Nacional de Capacitacao - CapacitaSUAS realizado pelo Governo do Estado da Paraiba nos dias 19,23 e 23 de Outubro deste ano na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0007239 | 20/10/2015 | 625.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes com anuncios para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia para atualizacao do cadastro para baixa renda de energia na sede do municipio e nas comunidades da zona rural - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0007240 | 20/10/2015 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes com anuncios para a primeira festa das criancas do Programa Bolsa Familia na sede do municipio e nas comunidades da zona rural do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/10/2015 | 500.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de pequeno porte no evento da I Festa das Criancas beneficiarias do Programa Bolsa Familia no municipio de Boqueirao, realizada na praca do Bairro Novo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/10/2015 | 663.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/10/2015 | 903.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/10/2015 | 375.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/10/2015 | 1201.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V., referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/10/2015 | 1353.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/10/2015 | 431.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Lindinalva Maria de Araujo, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio-SecretariaMunicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/10/2015 | 45.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma mangueira espiral term. lub-80E destinada ao Trator de Pneu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economnico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/10/2015 | 1.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0007241 | 20/10/2015 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Educacao nos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/10/2015 | 85612.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/10/2015 | 36225.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/10/2015 | 4742.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/10/2015 | 30.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Troca de quatro aneis retentores da bomba de freio mestre do Veiculo Onibus Escolar Iveco de Placa OGE-3057, lotado na Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/10/2015 | 25.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Troca de quatro aneis retentores da bomba de freio mestre do Veiculo Onibus Escolar Iveco de Placa NPS-0293, lotado na Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007228 | 20/10/2015 | 673.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Fechaduras cromadas Bacias acopladas, Registros metalicos, Engates flexiveis, Parafusos fix. de bacia, Torneiras plasticas, Cal megao, Lixas, Selador, Solvente e Rolos, destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007229 | 20/10/2015 | 668.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Areia, Massame, Cal megao, Caixa Dagua, Tubos em PVC, Caixas de descarga e Cadeados destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0007230 | 20/10/2015 | 3390.87 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico destinado ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/10/2015 | 99.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/10/2015 | 10574.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/10/2015 | 461.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/10/2015 | 170.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de seguranca diurno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro na pista de corrida de motocross localizada na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/10/2015 | 170.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de seguranca diurno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro na pista de corrida de motocross localizada na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/10/2015 | 170.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de seguranca diurno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro na pista de corrida de motocross localizada na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/10/2015 | 170.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de seguranca diurno no evento das festividades do Motocross edicao 2015 no dia 11 de Outubro na pista de corrida de motocross localizada na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0007242 | 20/10/2015 | 875.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Esportes nos meses de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/10/2015 | 1900.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Eixo Gira Circulo 130G/140G - 3071958 destinado a maquina da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/10/2015 | 24362.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/10/2015 | 3370.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA (Complemento) pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/10/2015 | 130.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo (Eletrodo, Disco de Corte), destinado para a Secretaria de Infra Estrutura - Setor de Transportes, do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/10/2015 | 700.00 | 00070181450402 | RAUL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao, conservacao e pequenos reparos no predio onde funciona o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/10/2015 | 730.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 02 (dois) Boxes para o Hospital Municipal, 01 Boxe da pia interna da Secretaria e 01 (uma) grade interna da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/10/2015 | 720.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos 12 (doze) ar condicionados localizados no predio onde funciona o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/10/2015 | 300.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos 05 (cinco) ar condicionados localizados nos predios onde funcionam os PSFs dos Bairros do Gaudencio e Bairro Novo II - SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0007262 | 21/10/2015 | 32643.41 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao dos Servicos de reforma e ampliacao da Escola do Mirador, Sitio Mirador, objeto do contrato no 20.201/2015 conforme primeiro Boletim de Medicao em anexo. | 00062015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 12.031-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007270 | 21/10/2015 | 702.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007271 | 21/10/2015 | 975.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007272 | 21/10/2015 | 166.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007273 | 21/10/2015 | 375.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007274 | 21/10/2015 | 472.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007275 | 21/10/2015 | 625.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/10/2015 | 400.00 | 00070106812440 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/10/2015 | 400.00 | 00002833054440 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/10/2015 | 400.00 | 00006026935436 | LEANDRO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/10/2015 | 174.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 10/10/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/10/2015 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/10/2015 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Outubro de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/10/2015 | 300.00 | 00012582648469 | NAILSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/10/2015 | 230.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ecocardiograma), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0007281 | 22/10/2015 | 3003.85 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos Onibus Escolares de placas MOA-0172, OGE-4700, OGE-4690, OFD-5668 e QFL-6015 da SecretariaMunicipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007294 | 22/10/2015 | 1854.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007295 | 22/10/2015 | 1975.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placas QFC-4298 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007296 | 22/10/2015 | 2191.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas NPS-3057 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007297 | 22/10/2015 | 5272.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Iveco de placas OFD-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007298 | 22/10/2015 | 1034.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Volare de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007299 | 22/10/2015 | 2064.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Micro Onibus Comil de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007300 | 22/10/2015 | 2488.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OFD-5668 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007301 | 22/10/2015 | 852.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/10/2015 | 3112.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007278 | 22/10/2015 | 240.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico destinado ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 22/10/2015 | 3479.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para realizar os 80 exames de USG nos usuarios do municipio de Boqueirao, os atendimentos foram realizados no mes de Outubro de 2015, acima da cota mensal conformedia e hora agendada entre o CISCOR e a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0007282 | 22/10/2015 | 374.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos Ambulancias de placas OGD-5656 e MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0007283 | 22/10/2015 | 294.11 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e filtro destinados a manutencao do veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0007284 | 22/10/2015 | 332.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-8988 e OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar a paciente MATEUS VIEIRA DE BRITO e acompanhantespara realizar tratamento de saude no Hospital do Cancer de Pernambuco - HCP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007306 | 22/10/2015 | 397.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007307 | 22/10/2015 | 3031.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007308 | 22/10/2015 | 2677.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Ambulancia Renault Master de placas MQE-7842 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007310 | 22/10/2015 | 510.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 03 Estabilizadores 1000 VA destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Refor./e Conservacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0007280 | 22/10/2015 | 22431.00 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos da 4a Medicao da Reforma do Mercado Publico Municipal, conforme Tomada de Precos no 007/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0007285 | 22/10/2015 | 2485.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao das maquinas e Enchedeira WA 200 Komatsu, Motoniveladora, Retroescavadeira 120K e Trator de Esteira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007302 | 22/10/2015 | 1833.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007303 | 22/10/2015 | 2591.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao veiculo Cacamba VW de placas NQE-4471 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007304 | 22/10/2015 | 1142.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas a Maquina Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0007305 | 22/10/2015 | 1132.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao diversas destinadas ao Trator de Esteira New Holland da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/10/2015 | 55.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de confeccao de (04) Parafusos Especificos para o Trator de Esteira, lotado na Secretaria de Infra-estrutura da Prefeitura Municipal de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0007286 | 22/10/2015 | 494.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao das maquinas Trator Massey Ferguson e Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007314 | 23/10/2015 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez) horas de servicos mecanicos de troca do kit de embreagem e conserto da caixa de marcha do trator Massey Ferguson - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007315 | 23/10/2015 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 14 (quatorze) horas de servicos mecanicos de embuchamento da lamina, revisao das engrenagens e conserto da budaleza da maquina Patrol - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007316 | 23/10/2015 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 (sete) horas de servicos mecanicos de suspensao e servicos dos feixes de molas dianteiro e traseiro do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007317 | 23/10/2015 | 1100.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 (dez) horas de servicos mecanicos no kit embreagem e troca de cilindro da maquina Retroescavadeira - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/10/2015 | 67.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (Porca Sext MA23, Porca Sext 1, Paraf Sext 1x 1/2 Ma, Alicate de Pressao 10 ) destinada ao Trator de Esteira da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007319 | 23/10/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal, no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007320 | 23/10/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do SAMU - Secretaria Municipal de Saude, no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/10/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para fazer tratamento de saude, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir a paciente GABRIELE DA SILVA DE FARIAS, com finalidade de realizar uma internacao no Hospital Municipal Padre Alfredo Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007339 | 23/10/2015 | 7212.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/10/2015 | 124.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/10/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 18.351-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007337 | 23/10/2015 | 4320.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007311 | 23/10/2015 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 (oito) horas de servicos mecanicos de Suspensao e feixe de molas traseiro do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007312 | 23/10/2015 | 1210.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a (onze) horas de servicos mecanicos de revisao do diferencial, embreagem e servicos de dois feixes de molas traseiro do veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGE-5749 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007313 | 23/10/2015 | 990.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 09 (nove) horas de servicos mecanicos de suspensao e feixe de molas do veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGE-3057 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007321 | 23/10/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007322 | 23/10/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007323 | 23/10/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007324 | 23/10/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007325 | 23/10/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007326 | 23/10/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007327 | 23/10/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.347-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.349-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007335 | 23/10/2015 | 1204.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados ao CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007336 | 23/10/2015 | 1970.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados ao CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/10/2015 | 100.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/10/2015 | 350.00 | 00006906119435 | ROMULO CORDEIRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para despesas com viagem dos integrantes da equipe representante do municipio de Boqueirao, Boca Juniors no primeiro jogo da semifinal da Copa Uniaodo Cariri, no municipio de Sume-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/10/2015 | 200.00 | 00044932487851 | ELDER CEZAR COSTA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/10/2015 | 150.00 | 00048251283434 | ERALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/10/2015 | 409.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Outubro de 2015(Ana Luciados Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0007318 | 23/10/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/10/2015 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cadeira de Rodas e uma Cadeira de banho,doacao feita a Sra. Enidra Maria oliveira,residente no sitio tanques,destinada a doacao pela Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/10/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/10/2015 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Rua Cristina Procopio da Silva, 1110-F no bairro do Catole em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Julho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 550,00 - Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/10/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo levar a paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0007350 | 26/10/2015 | 2087.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01 Roupeiro de 16 portas e 01 Ar Condicionado Split HW 12.000 BTU destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0007351 | 26/10/2015 | 2539.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 02 Armarios em aco, 02 Arquivos e 01 Ar Condicionado Split HW 12.000 BTU destinados aos PSFs. do Bento e Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0007352 | 26/10/2015 | 1172.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 02 Armarios em aco e 02 Arquivos destinados aos PSFs. do Bento e Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382015 | 0007353 | 26/10/2015 | 290.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de 01 tela retratil de 1,5x1,5 formato quadrado destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/10/2015 | 3600.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao completa com reforco em chapa tres oitavos da concha dianteira e conserto com reforco em chapa da uma polegada e um quarto do bico de pato da maquina enchedeira WA 200 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0007354 | 27/10/2015 | 855.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no periodo de 16 de Agosto a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0007355 | 27/10/2015 | 289.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancias e outros veiculos da Secretaria Municipal de Saude no periodo de 16 de Agosto a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0007356 | 27/10/2015 | 1025.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Onibus e Micro Onibus da Secretaria Municipal de Educacao do periodo de 16 de Agosto a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0007357 | 27/10/2015 | 600.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico no periodo de 16 de Agosto a 30 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/10/2015 | 8.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagem de carta comercial registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/10/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos especializados em apoio administrativo conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007371 | 28/10/2015 | 1002.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 167 (cento e sessenta e sete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007376 | 28/10/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/10/2015 | 265.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de salgados e bolos para a semana de comemoracoes realizada com o grupo dos idosos do SCFV - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/10/2015 | 300.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de apresentacao cultural da palhaca no processo de recreacao nas comemoracoes das festividades do dia das criancas do SCFV realizada nos dias 14, 15 e 16 do corrente no predio onde funciona o mesmo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/10/2015 | 650.00 | 00006428590433 | THIAGO MATIAS FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Recepcionista em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/10/2015 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Costura em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/10/2015 | 650.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento referente aos servicos como Professor do Curso Profissionalizante de Cabeleireiro em parceria do CENDAC com a Prefeitura Municipal de Boqueirao durante o mes de Setembro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/10/2015 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/10/2015 | 150.00 | 00008839610405 | ANA CLAUDIA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Botijao de Gas, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007366 | 28/10/2015 | 2775.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (01 Urna Popular, 01 Adulto especial gorda e 02 Coberturas de flores naturais) destinadas aos funerais de Edilson Rodrigues Alves e Vera Lucia Pereira da Silva, atravesda Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/10/2015 | 340.00 | 00001973163446 | VALDENICE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos do veiculo Corsa de placas MMO-0821 em visitas domiciliares solicitadas pelo Ministerio Publico e visitas a usuarios acompanhados pelo Programa CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007375 | 28/10/2015 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.352-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007369 | 28/10/2015 | 684.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 114 (cento e quatorze) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debidato na C/C no 8.567-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007372 | 28/10/2015 | 342.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 57 (cinquenta e sete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007373 | 28/10/2015 | 516.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 86 (oitenta e seis) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007374 | 28/10/2015 | 420.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 70 (setenta) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007370 | 28/10/2015 | 384.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/10/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/10/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/10/2015 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Agosto de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0007385 | 29/10/2015 | 40613.57 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 5a Medicao da Construcao de Postos de Saude nas Comunidades de Tanques, Pedra Branca, Taboado de Baixo e Zacarias no municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Precos de no 004/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00005365349423 | THIAGO LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de Tratamento Odontologico + servico de anestesiologia sobre anestesia geral realizada no paciente Ruy Cordeiro Duarte encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/10/2015 | 200.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de trofeus personalizados para comemoracao com grupo de idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento do Vinculo-SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/10/2015 | 2800.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de pequeno parque de diversao contendo 16 brinquedos e servico de fornecimento e distribuicao de pipoca e algodao doce na primeira festa das criancas beneficiarias do Programa Bolsa Familia em praca publica no dia 15 de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/10/2015 | 400.00 | 00003727377496 | MARCOS DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados no veiculo D-20 de placas BLY-4971 em visitas aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia nos trabalhos de atualizacao dos cadastros das familias que se encontram em area rural de dificil acesso de comunicacao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007387 | 29/10/2015 | 3832.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Banner, Camisas, Cartazes e Folder destinados as atividades do CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/10/2015 | 6058.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/10/2015 | 8759.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/10/2015 | 6142.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/10/2015 | 3160.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubrode 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/10/2015 | 6741.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/10/2015 | 5722.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V., referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/10/2015 | 1988.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/10/2015 | 2780.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/10/2015 | 1480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/10/2015 | 5762.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/10/2015 | 1849.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Outubrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/10/2015 | 7291.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/10/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/10/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/10/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/10/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/10/2015 | 994.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/10/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/10/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/10/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/10/2015 | 914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/10/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/10/2015 | 1077.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/10/2015 | 5100.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/10/2015 | 5652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/10/2015 | 28575.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/10/2015 | 10021.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/10/2015 | 24974.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/10/2015 | 2198.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/10/2015 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/10/2015 | 13334.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/10/2015 | 50197.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/10/2015 | 75577.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/10/2015 | 9503.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/10/2015 | 8033.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/10/2015 | 2145.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/10/2015 | 10788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/10/2015 | 51009.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/10/2015 | 56976.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/10/2015 | 82986.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/10/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/10/2015 | 15098.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/10/2015 | 2840.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/10/2015 | 20815.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/10/2015 | 11859.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/10/2015 | 18685.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/10/2015 | 2596.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/10/2015 | 1914.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/10/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0007482 | 30/10/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/10/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/10/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/10/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/10/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/10/2015 | 0.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/10/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/10/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/10/2015 | 2031.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/10/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/10/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/10/2015 | 6.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 12.060-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/10/2015 | 596.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/10/2015 | 42.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/10/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/10/2015 | 100.00 | 04936123000190 | CLAUDIO REVESTIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Instalacao de Pelicola protetora Profissional nos vidros do Veiculo Fiat Uno de Placa NQE-1581, da Secretaria de Educacao do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/10/2015 | 35412.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/10/2015 | 302323.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/10/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mesde Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/10/2015 | 15338.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/10/2015 | 37514.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/10/2015 | 11331.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/10/2015 | 113403.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/10/2015 | 74743.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/10/2015 | 9147.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/10/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/10/2015 | 4832.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/10/2015 | 4239.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/10/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/10/2015 | 55.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de confeccao de (04) Pinos Especificos para a Concha do Trator Enchedeira, lotado na Secretaria de Infra-estrutura da Prefeitura Municipal de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/10/2015 | 12490.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/10/2015 | 6652.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/10/2015 | 7480.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/10/2015 | 11035.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/10/2015 | 1658.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/10/2015 | 1260.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/10/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0007490 | 03/11/2015 | 14484.24 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 5a Medicao da construcao de uma Praca no Distrito do Marinho, referente a Tomada de Precos no 006/2015, Contrato no 20601/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 03/11/2015 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca III, referente ao mes de Outubro de 2015(Weelington Daniel de Andrade).CDC 5/1425035-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 03/11/2015 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte baixa da Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Outubro de2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 03/11/2015 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Outubro de2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 03/11/2015 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Moita, referente ao mes de Setembro de 2015(Severino da Silva).CDC 5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/11/2015 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Moita, referente ao mes de Outubro de 2015(Severino da Silva).CDC 5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 03/11/2015 | 431.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Outubro de 2015(Luiz Pereira daSilva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 03/11/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 03/11/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Outubro de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 03/11/2015 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria sob pagamento de beneficio de remessa credi. debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 03/11/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Outubro de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/11/2015 | 3195.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 71 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel nos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/11/2015 | 225.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel nos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/11/2015 | 2490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 14 (quatorze)Cilindros de Oxigenio 07 m3 e 09 (nove) cilindros de Oxigenio Medicinal 3 M3 destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 03/11/2015 | 770.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 07 (sete)Cilindros de Oxigenio 07 m3 e 02 (dois) cilindros de Oxigenio PPU destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 03/11/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Outubro de 2015-Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 03/11/2015 | 297.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000412015 | 0007491 | 03/11/2015 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao de um Programa aos domingos ao vivo das 10:00Hs. as 12:00Hs na Radio Farol FM 90.5 direto do municipio e Locacao de 20 minutos no programa FM Rural da Radio Correio FM 98.1 aos sabados ds 13:00hs. as 14:00hs para divulgacao de campanhas constitucionais de interesse da populacao promovidas pelas Secretarias do Municipio de Boqueirao, conforme Pregao Presencial no 041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/11/2015 | 330.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de pneus, calibragem e lubrificacao dos veiculos da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0007493 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 03/11/2015 | 90.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/11/2015 | 250.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/11/2015 | 200.00 | 00084073667491 | JOAO BATISTA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192015 | 0007500 | 03/11/2015 | 5500.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007519 | 04/11/2015 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007517 | 04/11/2015 | 38.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0007514 | 04/11/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/11/2015 | 4500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a procedimento cirurgico da paciente Sandra Aparecida Araujo de Almeida CPF-407.174.964-49, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2015 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Tesouras Cirurgicas destinadas aos Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/11/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 26 de Novembro de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007537 | 04/11/2015 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 14 (quatorze) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, RTM e RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007538 | 04/11/2015 | 342.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 09 (nove) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007539 | 04/11/2015 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007540 | 04/11/2015 | 266.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/11/2015 | 100.00 | 17906560000102 | PAULO GUIMARAES DE MEDEIROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Refeicoes destinadas a funcionarios em expedientes de hora extra, da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/11/2015 | 1917.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/11/2015 | 999.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 6.514-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/11/2015 | 150.00 | 00027454550444 | ANTONIO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Comunidade do Mirador - Boqueirao-PB, para fins de uso: Fincionamento de Salas de Aula Durante Reforma da Escola Daquela Comunidade, pelo periodo de 05 (cinco)meses, com inicio em 01 de Junho de 2015 e termino para 30 de Outubro de 2015 e valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Outubro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/11/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 04/11/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/11/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0007518 | 04/11/2015 | 988.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007521 | 04/11/2015 | 1209.60 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007522 | 04/11/2015 | 414.00 | 00093001932449 | MARINALDO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Caminho Novo passando pela entrada do Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao (distribuindo ns Escolas) durante 18dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 10 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007523 | 04/11/2015 | 1444.80 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 21 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007524 | 04/11/2015 | 15613.50 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Outubro de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007525 | 04/11/2015 | 1450.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Outubro, fazendoo percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007526 | 04/11/2015 | 3450.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 20 dias do mes de Setembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007527 | 04/11/2015 | 2696.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 20 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007528 | 04/11/2015 | 4800.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 20 dias domes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007529 | 04/11/2015 | 4420.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007530 | 04/11/2015 | 2190.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 20 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007531 | 04/11/2015 | 2870.00 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 20 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007532 | 04/11/2015 | 3000.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Outubro,fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007533 | 04/11/2015 | 2030.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Outubro, fazendoo percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007534 | 04/11/2015 | 3520.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 20 dias domes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 04/11/2015 | 601.30 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de tubos galvanizados de diversas espessuras destinados a confeccao de postes para a Comunidade de Canudos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0007515 | 04/11/2015 | 2460.00 | 00008687806426 | FABIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acrescimo ao Contrato de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra, conforme Termo de Aditivo do Contrato Administrativo no 63602/2015 e justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento economico e sustentavel | Aracao corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 04/11/2015 | 4480.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acrescimo ao Contrato de horas de trator de pneu com grade aradora para corte de terra, conforme Termo de Aditivo do Contrato Administrativo no 63601/2015 e justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007559 | 05/11/2015 | 4511.51 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007560 | 05/11/2015 | 3629.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007561 | 05/11/2015 | 3603.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007562 | 05/11/2015 | 7183.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007563 | 05/11/2015 | 505.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007564 | 05/11/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007565 | 05/11/2015 | 9848.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/11/2015 | 2565.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/11/2015 | 1155.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0007550 | 05/11/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Outubro de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/11/2015 | 200.00 | 00010707412480 | TATYANE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/11/2015 | 500.00 | 00088967875215 | ERIC LUIZ CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para transporte dos congregados da Igreja Mundial do Poder de Deus, para participarem do evento Geracao Jovem na cidade de Joao Pessoa-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/11/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/11/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 05/11/2015 | 750.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/11/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/11/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/11/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/11/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.345-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 06/11/2015 | 250.00 | 00005571476460 | JOELMA DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 06/11/2015 | 350.00 | 00005336367443 | LOURIFABIA DA MATA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 06/11/2015 | 250.00 | 00073874051404 | JOSILENE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Ecocardiograma) da sua filha, Marilia de Brito Goncalves, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 06/11/2015 | 220.00 | 00036409847491 | ADEILSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 06/11/2015 | 400.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 06/11/2015 | 400.00 | 00070179497499 | JOCELIO SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 06/11/2015 | 400.00 | 00006683424470 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/11/2015 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 06/11/2015 | 200.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 06/11/2015 | 150.00 | 00011134794428 | JESSICA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Realizacao de exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 06/11/2015 | 150.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Mama), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 06/11/2015 | 400.00 | 00008314630403 | LAUDECI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 06/11/2015 | 300.00 | 00006130227426 | JULIANA NATALICIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/11/2015 | 200.00 | 00006364427480 | JOSE ALCELIO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 06/11/2015 | 400.00 | 00011773004433 | MARIA APARECIDA DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/11/2015 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/11/2015 | 400.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 06/11/2015 | 200.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 06/11/2015 | 150.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 06/11/2015 | 250.00 | 00001162336480 | LAUDICEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 06/11/2015 | 250.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 06/11/2015 | 200.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/11/2015 | 300.00 | 00032345828404 | JOSE MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/11/2015 | 300.00 | 00052678989453 | GILMAR PINHO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 06/11/2015 | 300.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/11/2015 | 120.00 | 00007070716400 | LUCIOMAR BARBOSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 06/11/2015 | 150.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 06/11/2015 | 200.00 | 00004760294490 | MARIZA ARAUJO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 06/11/2015 | 150.00 | 00005368891717 | GILBERTO ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 06/11/2015 | 150.00 | 00006090952427 | MARIA IZABEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 06/11/2015 | 150.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/11/2015 | 200.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/11/2015 | 150.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/11/2015 | 150.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/11/2015 | 300.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 06/11/2015 | 300.00 | 00003346733483 | NOEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Canoa de pesca para subsistencia, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/11/2015 | 200.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0007567 | 06/11/2015 | 4895.07 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0007568 | 06/11/2015 | 3290.09 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 06/11/2015 | 240.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 manutencoes de Extintores em po ABC 06Kg e 01 extintor po ABC 01Kg, destinados a Ambulancia do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 06/11/2015 | 210.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 manutencoes de Extintores AP 10L, 03 extintores PQS 06 e 08Kg e CO2 06Kg , destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/11/2015 | 547.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Saude Mental(CAPS, RTM e RTF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/11/2015 | 228.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/11/2015 | 40.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ITALO KAUAN DE SOUSA e JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS e duas acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA eacompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/11/2015 | 456.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/11/2015 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Novembro de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 06/11/2015 | 88.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Novembro de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/11/2015 | 141.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Reperesentacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao em Campina Grande, referente ao mes de Novembro de 2015(Jose Helio Rocha Serafim).CDC 4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 06/11/2015 | 1715.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma prensa hidraulica e 05 lentes N-10 destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Divisao de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 06/11/2015 | 920.30 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 06/11/2015 | 319.95 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de chapa preta destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 09/11/2015 | 425.00 | 00002572384418 | MANOEL JESOALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto do mata-burros que da acesso as Comunidades de Pedra Branca I, II e III - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/11/2015 | 2900.18 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lamina Reta, Parafusos de Laminas e Porcas destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 09/11/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 09/11/2015 | 1222.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/11/2015 | 3929.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/11/2015 | 2442.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 09/11/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007664 | 09/11/2015 | 10612.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/11/2015 | 105.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Outubro de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 09/11/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Outubro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/11/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/11/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/11/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/11/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 09/11/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 09/11/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 09/11/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 09/11/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 09/11/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007654 | 09/11/2015 | 208.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado aos PSFs. da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 09/11/2015 | 2638.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 31 de Outubro de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 09/11/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 09/11/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 09/11/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 09/11/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 09/11/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 09/11/2015 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais),Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0007662 | 09/11/2015 | 6820.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 62 (sessenta e duas) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007663 | 09/11/2015 | 2801.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007666 | 09/11/2015 | 5948.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007667 | 09/11/2015 | 6151.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/11/2015 | 547.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2015(Centro A Psicossocial) Mat. 01581071-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento economico e sustentavel | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/11/2015 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/11/2015 | 210.00 | 00006789411496 | PAULO SERGIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/11/2015 | 200.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 09/11/2015 | 200.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 09/11/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 09/11/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 09/11/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 09/11/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Outubro de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 09/11/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 09/11/2015 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Outubro de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007665 | 09/11/2015 | 778.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Outubro do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0007628 | 09/11/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/11/2015 | 180.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 24/10/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 10/11/2015 | 364.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 24/10/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 10/11/2015 | 152.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2015(Supermercado Casa Joab Ltda ).CDC 5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 10/11/2015 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Novembro de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007735 | 10/11/2015 | 2720.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 10/11/2015 | 152.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 10/11/2015 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde ira funcionar a nova Residencia Terapeutica Feminina-CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 10/11/2015 | 800.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde ira funcionar a nova Residencia Terapeutica Feminina-CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007718 | 10/11/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cinco horas de servicos mecanicos preventivos na revisao da parte de injecao eletronica com limpeza de bico injetor e revisao preventiva do sistema de freio, conserto e solda do escapamento intermediario e conserto do feixe de molas do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007719 | 10/11/2015 | 468.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a seis horas de servicos mecanicos preventivos na revisao do sistema de freio, regulagem do freio de mao, revisao geral na parte de suspensao com aperto e reaperto dos amortecedores ebatedores e coxins do amortecedor, revisao e conserto das molas e limpeza no sistema de refrigeracao do veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007720 | 10/11/2015 | 546.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a sete horas de servicos mecanicos preventivos na revisao, limpeza e higienizacao do sistema de refrigeracao com coserto do tubo dagua, retirada de vazamento de oleo do motor e servicode revisao na suspensao dianteira e traseira no veiculo Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/11/2015 | 1499.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 03 do Seguro do veiculo Ambulancia do SAMU conforme apolice no 3897401963731 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007731 | 10/11/2015 | 8039.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007732 | 10/11/2015 | 4044.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Farmacia Basica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007733 | 10/11/2015 | 3087.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 10/11/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007736 | 10/11/2015 | 790.82 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007737 | 10/11/2015 | 912.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007738 | 10/11/2015 | 6949.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007739 | 10/11/2015 | 3100.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007740 | 10/11/2015 | 2305.91 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0007741 | 10/11/2015 | 3712.17 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 10/11/2015 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 10/11/2015 | 3892.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos Diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 10/11/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 10/11/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 10/11/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintor na abertura de letreiros e das logomarcas da Prefeitura Municipal e da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira no Ginasio Poliesportivo Ayrton Senna - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007721 | 10/11/2015 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 (tres) horas de servicos mecanicos preventivos no sistema de freio, troca dos coxins do motor, troca do cilindro de freio e troca das sapatas de freio do veiculo Fiat Uno de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 10/11/2015 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Residencia onde esta funcionando provisoriamente a Escola do Mirador, referente ao mes de Outubro de 2015(Antonio Gomes Cavalcante).CDC 5/1208059-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 10/11/2015 | 143.02 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/11/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/11/2015 | 30175.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 10/11/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 10/11/2015 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos , referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 10/11/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 10/11/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/11/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 10/11/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 10/11/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 10/11/2015 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador (Pasmado), referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 10/11/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 10/11/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 10/11/2015 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 10/11/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/11/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 10/11/2015 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 10/11/2015 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 10/11/2015 | 160.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 10/11/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 10/11/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 10/11/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 10/11/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/11/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e capinagem nas ruas do bairro da Bela Vista neste municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 10/11/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 10/11/2015 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 10/11/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 10/11/2015 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 10/11/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos e canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 10/11/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos e canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 10/11/2015 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos e canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 10/11/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Outubro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 10/11/2015 | 780.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 10/11/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 10/11/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/11/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 10/11/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de pedras e roco de mato no trecho de patrolamento que liga a sede do municipio a Comunidade do Zacarias e de Tres Lagoas - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 10/11/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal durante o mes de Outubro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 10/11/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 10/11/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/11/2015 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de pedras e roco de mato no trecho de patrolamento que liga a Comunidade de Tres Lagoas ao Mineiro e Relva - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 10/11/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao e correcao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/11/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Outubro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de um portao em chapa galvanizada leve medindo 3mt.x2,10 em metalon na chapa 14 medindo 30cmx30cm destinado ao Cemiterio Publico Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0007722 | 10/11/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 (quatro) horas de servicos mecanicos preventivos na retirada de vazamento com troca do retentor do comando, troca da junta e limpeza do carter e troca do filtro de oleo, filtro dear e troca do oleo do veiculo Pick Up Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 10/11/2015 | 11100.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 10/11/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 10/11/2015 | 3860.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2 nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007750 | 11/11/2015 | 515.60 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Maravilha e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 08 dias do mes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 22 Kms.(ida e volta) no turno da tarde e noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007751 | 11/11/2015 | 25522.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007752 | 11/11/2015 | 6675.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007753 | 11/11/2015 | 2313.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/11/2015 | 156.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015(Antonio Nunes dos Santos).CDC 5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 11/11/2015 | 96.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 11/11/2015 | 287.91 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao CAPS RTM e RTF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 11/11/2015 | 453.60 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007760 | 11/11/2015 | 2313.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Farmacia Basica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007761 | 11/11/2015 | 25522.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 11/11/2015 | 427.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/11/2015 | 355.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Novembro de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 11/11/2015 | 153.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Novembro de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/11/2015 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Outubro de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/11/2015 | 31.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Outubro de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/11/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/11/2015 | 31.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/11/2015 | 124.00 | 11554497000106 | CENTER PORTAS INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Portas Laminadas Mogno 210x80 destinadas a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente MARIA JOSE DE BRITO e acompanhantes para realizar tratamento de retina no Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0007745 | 11/11/2015 | 4960.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 62 (sessenta e dois) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00004/2015 e Contrato no 50401/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 11/11/2015 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/11/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007746 | 11/11/2015 | 2910.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (04 Urnas Popular e 01 Cobertura de flores naturais) destinadas aos funerais de Johny Manoel Silva Soares, Edinaldo de Albuquerque Barbosa, Alan Leonardo Bezerra Barbosa e Djalma Rodrigues da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007747 | 11/11/2015 | 2229.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados ao PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007748 | 11/11/2015 | 2530.10 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados ao CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007749 | 11/11/2015 | 2482.58 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados ao CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007762 | 11/11/2015 | 905.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Angelica de Lima Mendes CPF-083.281.724-45, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007763 | 11/11/2015 | 915.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Elma Jaknelia de Sousa CPF-039.467.990-69, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007764 | 11/11/2015 | 770.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Jose Consalves CPF-020.400.284-20, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007765 | 11/11/2015 | 854.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria Auxiliadroa da Conceicao CPF-074.605.324-01, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007766 | 11/11/2015 | 813.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jerferson Allison Nobrega Sousa CPF-084.684.124-06, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007767 | 11/11/2015 | 1047.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Joao Correia de Araujo CPF-059.941.684-08, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007768 | 11/11/2015 | 950.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Geomar Paulino Souza CPF-079.894.714-42, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007769 | 11/11/2015 | 1000.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Bianca Geronimo da Silva CPF-115.323.084-42, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007770 | 11/11/2015 | 907.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Rodrigo Marinho Nascimento CPF-092.751.594-67, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007771 | 11/11/2015 | 1087.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Maria das Gracas Rodrigues CPF-518.628.404-15, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/11/2015 | 2156.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 bilhetes de passagem em nome de Maria da Penha Lima dos Santos, Givanildo Rodrigues da Costa, Leandro Araujo Silva, Mariana Galdino de Sousa e Joao Marcos Nascimento Borges, para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ destinado a pessoas reconhecidamente carentes do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007784 | 12/11/2015 | 694.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao PETI - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007785 | 12/11/2015 | 838.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CRAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007797 | 12/11/2015 | 515.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Samara Trajano de Sales Santos CPF-052.036.684-00, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007798 | 12/11/2015 | 458.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Reginaldo Pedro de Andrade CPF-023.768.394-67, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007799 | 12/11/2015 | 440.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Ginaldo de Oliveira CPF-078.770.524-07, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007800 | 12/11/2015 | 342.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Ana Lucia dos Santos Brito CPF-036.592.934-40, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.347-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.349-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 12/11/2015 | 1499.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 04 do Seguro do veiculo Ambulancia do SAMU conforme apolice no 3897401963731 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007787 | 12/11/2015 | 939.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Farmacia Basica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007788 | 12/11/2015 | 1365.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007789 | 12/11/2015 | 1440.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007790 | 12/11/2015 | 6515.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007791 | 12/11/2015 | 5178.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007792 | 12/11/2015 | 8309.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007793 | 12/11/2015 | 469.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007794 | 12/11/2015 | 590.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico (Acido Valproico 500mg L 1000126Q) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007795 | 12/11/2015 | 2330.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico (Acido Valproico 500mg L 1000126Q) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007796 | 12/11/2015 | 1180.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico (Acido Valproico 500mg L 1000126Q) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 12/11/2015 | 360.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bateria Moura 60GD destinada ao veiculo Fiat Uno de Placa OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 12/11/2015 | 15098.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 12/11/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 12/11/2015 | 11859.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 12/11/2015 | 18685.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 12/11/2015 | 2596.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 12/11/2015 | 1914.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 12/11/2015 | 1600.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 1.000,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007806 | 12/11/2015 | 825.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a reparos e manutencao na Creche das Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007807 | 12/11/2015 | 707.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a reparos e Manutencao na Escola de Belas Artes - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2 nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 12/11/2015 | 10300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos repasses das parcelas do ano 2010 a 2014, conforme regime especial adotado, debitos em precatorios nos termos da Decisao do Supremo Tribunal Federal na ADLS 4357 e 4425, dar-se-a ainstauracao de processos administrativo no sequestro em regime Especial , nos termos do art. 100 da CF c/c art. 33 da Resolucao CNJ 115/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007801 | 12/11/2015 | 698.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a reparos no Estadio Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007802 | 12/11/2015 | 506.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a reparos na Praca dos Kiosques e Bairro Novo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007803 | 12/11/2015 | 798.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a reparos no mata-burro do Marinho Velho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007804 | 12/11/2015 | 4104.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a Obras e Urbanismo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007805 | 12/11/2015 | 805.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de construcao diversos destinados a reparos no Cemiterio Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 13/11/2015 | 217.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Discos de Corte e Eletrodos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0007841 | 13/11/2015 | 42883.36 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a Medicao dos Servicos de Conclusao da construcao de uma praca e memorial da seca, Recursos CR no 0221505 - 66/2007 MTUR/CEF. Edital TP/5/2012 no municipio de Boqueirao-PB, de acordo com a Tomada de Preco 05/2012. | 10012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 13/11/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para um evento, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir os Jovens do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - Boqueirao/Pb, para participarem da Conferencia Estadual da Juventude em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007830 | 13/11/2015 | 2840.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 13/11/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de materias didaticos, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo buscar livros para a Secretaria de Educacao do Municipio de Boqueirao na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 13/11/2015 | 200.00 | 00095266682434 | LENI SANTOS NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de lanches para as equipes de seguranca que trabalharam nas festividades da quarta etapa de motocross em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 13/11/2015 | 2540.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos profissionais prestados a paciente Fatima Henrique Jeronimo, portadora do CPF - 424.378.904-59 e RG 188.775-SSP/PB relativo a cirurgia para retirada delinfonodulo da mama esquerda em carater de urgencia conforme laudo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 13/11/2015 | 345.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Setembro de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 13/11/2015 | 411.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007832 | 13/11/2015 | 5160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude - PSFs., durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007834 | 13/11/2015 | 10030.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 13/11/2015 | 30.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas,com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo buscar a Medica Cubana Yndra Dorribo Noblet no Aeroporto na Cidade de Santa Rita, para a cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 13/11/2015 | 30.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir funcionarios para participarem de um treinamento ligado a SaudePublica que seria realizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 13/11/2015 | 19524.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 13/11/2015 | 400.00 | 00005946555448 | REJANE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/11/2015 | 350.00 | 00010240355490 | MARIA GEOVANE DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 13/11/2015 | 400.00 | 00005200948401 | MARIA JOSE DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 13/11/2015 | 300.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para despesas com transporte e alimentacao na representacao do municipio no Campeonato de Motocross no municipio de Arapiraca-AL-Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 13/11/2015 | 200.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas com viagem para a Marcha das Mulheres Negras de 2015 na cidade de Brasilia, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 13/11/2015 | 900.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao do IV Acampamento Vinde e Vereis e |Inauguracao do Coro da Igreja que se realizara nos dias 13, 14 e 15 de Novembro do corrente-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0007829 | 13/11/2015 | 847.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos, destinados ao CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007831 | 13/11/2015 | 1140.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Programa Pao e Leite, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conformeProcesso Licitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007833 | 13/11/2015 | 540.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme Processo LicitatorioPregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007835 | 13/11/2015 | 218.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme Processo LicitatorioPregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007836 | 13/11/2015 | 1720.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme Processo LicitatorioPregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007838 | 13/11/2015 | 549.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Fabio Junior Pereira da Silva CPF-048.407.794-57, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007839 | 13/11/2015 | 562.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Mauro Silva CPF-120.619.114-71, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007840 | 13/11/2015 | 515.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao para doacao a Jose Robson Feliz Duarte CPF-110.951.514-60, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 13/11/2015 | 400.00 | 00010284377490 | SYNDYLLA JULLY PEREIRA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007837 | 13/11/2015 | 9096.88 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao e Infra-Estrutura, durante o periodo de 16 de Outubro a 13 de Novembro de 2015, conforme ProcessoLicitatorio Pregao Presencial 0041/2014 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/11/2015 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao e palco volante em forma de apoio cultural para a realizacao da VI Feira Literaria de Boqueirao - FLIBO, organizada pela Associacao Boqueiraoense de Escritores-ABES, no periodo de 28 a 31 de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122015 | 0007870 | 16/11/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 16/11/2015 | 250.00 | 00062200631472 | EDNALVA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (Ecodopler), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 16/11/2015 | 250.00 | 00007513937460 | JOSE AILDO SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude (Teste ergometrico), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 16/11/2015 | 500.00 | 00083644288704 | MANOEL TIBURCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata), pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/11/2015 | 330.00 | 00004603712154 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 16/11/2015 | 200.00 | 00003696036480 | IVONETE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 16/11/2015 | 640.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica do Grupo J. Show nas festividades em comemoracao ao dia do idoso realizada no predio onde funciona o S.C.F.V.-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007876 | 16/11/2015 | 2135.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007877 | 16/11/2015 | 161.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007856 | 16/11/2015 | 1712.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o PSF das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007857 | 16/11/2015 | 507.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o PSF das Taboado - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007858 | 16/11/2015 | 945.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007859 | 16/11/2015 | 869.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 16/11/2015 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas medicas horpitalares em carater de urgencia prestados ao paciente Joao Luiz da Silva Andrade, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 16/11/2015 | 286.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Construcao diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 16/11/2015 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares da paciente Ana Beatriz Bezerra Macedo, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 16/11/2015 | 5800.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a cirurgia de hernia de disco realizada no Hospital Joao XXIII na paciente Ana Beatriz Bezerra Macedo no dia 12 de Novembro de 2015, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 16/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007871 | 16/11/2015 | 19101.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007872 | 16/11/2015 | 2178.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia de placas MQE-7845 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0007862 | 16/11/2015 | 880.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 20 dias domes de Outubro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 16/11/2015 | 170.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conservacao na garrafa de ar da porta do veiculo Microonibus Comil de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007875 | 16/11/2015 | 51994.81 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057,OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007860 | 16/11/2015 | 5781.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 123 Tubos de PVC PBOLSA PN80 DN75 destinados a extensao de rede de abastecimento dagua das cisternas publicas sendo 75 tubos para a Comunidade de Lagoa do Moita e 48 tubospara a Comunidade dos Bredos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 16/11/2015 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel (Gasolina comum) em carater de emergencia, para o veiculo Fiat Uno de Placa NQE-1581, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007873 | 16/11/2015 | 47473.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007874 | 16/11/2015 | 6787.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/11/2015 | 140.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 mangueiras de ligacao resfriador para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0007912 | 17/11/2015 | 23976.78 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 6a Medicao da construcao de uma Praca no Distrito do Marinho, referente a Tomada de Precos no 006/2015, Contrato no 20601/2015 e Boletim de Medicao em anexo. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-3057 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Representacao de Boqueirao na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Novembro de 2015(Joselia Guedes Barbosa )Mat.11647116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/11/2015 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 07 de acordo extrajudicial de acao de Execucao de Titulo Extrajudicial, processo 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/11/2015 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 17/11/2015 | 360.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 bateria Moura 60GD destinada ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/11/2015 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares prestadas ao paciente Jose Francisco de Souza (Tratamento cirurgico - Osteossintese Bilateral de Calceneo) encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0007915 | 17/11/2015 | 7079.50 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Agosto de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/11/2015 | 400.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/11/2015 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/11/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/11/2015 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/11/2015 | 150.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/11/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 17/11/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/11/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 17/11/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 17/11/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/11/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/11/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/11/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/11/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/11/2015 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/11/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/11/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/11/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/11/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/11/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/11/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/11/2015 | 150.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/11/2015 | 200.00 | 00070040815404 | MARIA BIANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/11/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/11/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/11/2015 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/11/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/11/2015 | 1380.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 138 (cento e trinta e oito) refeicoes comercial destinadas ao Delegado e Agentes de Policia Civil, conforme termo de convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0007920 | 18/11/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Novembro de 2015, conforme contrato firmado - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 18/11/2015 | 500.00 | 00007740911429 | KAROL JANAINA DE BRITO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0007917 | 18/11/2015 | 1140.23 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Papel higienico, papel toalha, saco plastico e vassoura destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0007921 | 18/11/2015 | 7781.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Setembro de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/11/2015 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a procedimento cirurgico da paciente Maria do Socorro Gomes de Araujo CPF-487.664.293-15, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007923 | 18/11/2015 | 9886.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007924 | 18/11/2015 | 10626.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007925 | 18/11/2015 | 10902.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007926 | 18/11/2015 | 9614.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292015 | 0007927 | 18/11/2015 | 13889.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007928 | 18/11/2015 | 7015.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007929 | 18/11/2015 | 7241.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/11/2015 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a honorario medico de cirurgia realizada no paciente Jose Francisco de Souza em 12 de Novembro de 2015 no Hospital Antonio Targino em Campina Grande, paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007980 | 18/11/2015 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007981 | 18/11/2015 | 49.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007982 | 18/11/2015 | 86.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 18/11/2015 | 126.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/11/2015 | 57319.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos repasses das parcelas do ano 2010 a 2014, conforme regime especial adotado, debitos em precatorios nos termos da Decisao do Supremo Tribunal Federal na ADLS 4357 e 4425, dar-se-a ainstauracao de processos administrativo no sequestro em regime Especial , nos termos do art. 100 da CF c/c art. 33 da Resolucao CNJ 115/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 18/11/2015 | 201359.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bloqueio Judicial relativo aos pagamentos dos Precatorios debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0007931 | 18/11/2015 | 6360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 1300 x 24 Pirelli e 02 Camaras de ar tortuga destinados a maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0007932 | 19/11/2015 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de locacao de veiculos destinados a limpeza urbana conforme Pregao Presencial 050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0007933 | 19/11/2015 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de locacao de veiculos destinados a limpeza urbana conforme Pregao Presencial 050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/11/2015 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 31/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007955 | 19/11/2015 | 425.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007959 | 19/11/2015 | 1050.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de manutencao de impressoras, troca do kit de imagem RICOH, Cilindro, Lamina, Revelador e troca do rolo de pressao,destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0007966 | 19/11/2015 | 73.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho Jato de Tinta), destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/11/2015 | 60.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/11/2015 | 233.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007949 | 19/11/2015 | 2613.60 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Batas em Tecido e Camisas para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 19/11/2015 | 1800.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Conjunto Calca e Blusa em elanca para o Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/11/2015 | 7034.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Taloes, cartoes e fichas diversas destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/11/2015 | 5800.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Taloes, cartoes e fichas diversas destinados aos PSFs. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007953 | 19/11/2015 | 201.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007957 | 19/11/2015 | 266.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007958 | 19/11/2015 | 98.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0007965 | 19/11/2015 | 117.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho Jato de Tinta), destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/11/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas para tratamento de saude. Tendo como objetivo Transportar o paciente JOSE LUIZ BRAZ e acompanhante para realizar procedimento medico noHospital Sao Vicente de Paula, localizado na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007954 | 19/11/2015 | 110.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0007963 | 19/11/2015 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de toner), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 19/11/2015 | 500.00 | 00007746246478 | KAIO JOSE DE BRITO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/11/2015 | 150.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 19/11/2015 | 300.00 | 00006026259473 | MARIA APARECIDA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 19/11/2015 | 150.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 19/11/2015 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/11/2015 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/11/2015 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/11/2015 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/11/2015 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/11/2015 | 400.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/11/2015 | 200.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/11/2015 | 300.00 | 00042110661453 | INACIO AGUSTINHO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de professores da Comunidade do Urubu para a Comunidade do Mirador no veiculo Moto de placa MED-3411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007960 | 19/11/2015 | 139.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e de cartucho jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007961 | 19/11/2015 | 188.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Manutencao de impressoras, recarga de Tomers e de cartucho jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007962 | 19/11/2015 | 211.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers e de cartucho jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0007967 | 19/11/2015 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho de toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007956 | 19/11/2015 | 292.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0007964 | 19/11/2015 | 106.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho Jato de Tinta), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/11/2015 | 9409.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 20/11/2015 | 28269.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 20/11/2015 | 900.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/11/2015 | 663.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/11/2015 | 417.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 20/11/2015 | 1201.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V., referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/11/2015 | 1353.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/11/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/11/2015 | 400.00 | 00008597051884 | TEREZINHA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 20/11/2015 | 2000.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto do ar-condicionado, conserto do eletro ventilador interno, grande e pequeno, conserto da resistencia eletronica. Veiculo ambulancia SAMU USB41, placa: NQE7845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/11/2015 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 20/11/2015 | 31.92 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 20/11/2015 | 4460.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/11/2015 | 3300.00 | 15503399000109 | AMERICA COSTA DE ARAUJO (MEI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restauracao forntal do lado esquerdo, recuperacao de 02 (duas) portas laterais e substituicao do painel trazeiro da viatura Ambulancia de placas MNZ-7786 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 20/11/2015 | 10483.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 20/11/2015 | 23041.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/11/2015 | 3693.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/11/2015 | 461.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/11/2015 | 360.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/11/2015 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0008007 | 20/11/2015 | 2131.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0008008 | 20/11/2015 | 809.84 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Odontologicos diversos, destinados ao CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008009 | 20/11/2015 | 2360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 205/75R16 Goodyear destinados a Ambulancia de placas MQE-7845 do SAMU Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008010 | 20/11/2015 | 1080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R14 Pirelli destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/11/2015 | 6891.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 20/11/2015 | 84636.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008011 | 20/11/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 Duraplus destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008012 | 20/11/2015 | 5790.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 215/75R17,5 Michelin destinados ao veiculo Microonibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008013 | 20/11/2015 | 6280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 275/80R22,5 Goodyear destinados ao veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008014 | 20/11/2015 | 5092.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 900x20 Pirelli e 04 camaras de ar 900x20 pirelli destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/11/2015 | 25934.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008021 | 23/11/2015 | 6360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 Pneus 1300 x 24 Pirelli e 02 Camaras de ar 1300/1400x24 Tortuga destinados a maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/11/2015 | 1284.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de aparelhos ortodonticos, consertos de placas miorelaxantes para o CEO - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008018 | 23/11/2015 | 103.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008019 | 23/11/2015 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/11/2015 | 500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 Polia Virabrequim G9U 5D destinado a Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente SEVERINO TEOFILO DA SILVA e acompanhantes para realizar tratamento de saude na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008020 | 23/11/2015 | 1350.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 750 x 16 Goodyear Papaleguas G-8 destinados ao Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/11/2015 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Pessoas. Tendo como objetivo Transportar Equipe da Secretaria de Assistencia Social para participarem de Evento do PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITASUAS. Que sera realizado na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 23/11/2015 | 156.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 07/11/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 24/11/2015 | 192.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 21/11/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 24/11/2015 | 90.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 21/11/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 24/11/2015 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Resultado de Habilitacao no Diario Oficial da Uniao do dia 23/11/2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 24/11/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008050 | 24/11/2015 | 162.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao do veiculos de placas OGG-3145 do Conselho Tutelar - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008030 | 24/11/2015 | 1320.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 horas de servicos mecanicos realizados de suspensao traseira, servico de quatro feixes de molas, servico de solda, servico de recuperacao do tanque de combustivel e servico de confeccao de 06 grampos do tanque pipa com chapa do veiculo Caminhao Pipa de placas OGG-3145 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008044 | 24/11/2015 | 1546.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao do veiculo de placas OGG-3145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 6.514-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 283.141-4, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008031 | 24/11/2015 | 990.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 horas de servicos mecanicos realizados de transmissao, servico de alternador, servico de extracao, reabrimento de rosca da carcaca da caixa de marcha, servico de caixa de marcha e diferencial do veiculo D-20 de placas MND-4536 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0008032 | 24/11/2015 | 3799.38 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais Farmacologicos diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008035 | 24/11/2015 | 1459.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008036 | 24/11/2015 | 2176.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008037 | 24/11/2015 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008038 | 24/11/2015 | 345.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008039 | 24/11/2015 | 1293.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008040 | 24/11/2015 | 3813.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008046 | 24/11/2015 | 329.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas MOQ-2353 e NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008047 | 24/11/2015 | 204.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFE-6988 e OFY-9018 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008048 | 24/11/2015 | 173.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas MQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008025 | 24/11/2015 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 horas de servicos realizados de troca do retentor da roda traseira, troca das duas valvulas de freio, servico do compressor de ar, transmissao, troca do calco do motor e servico de embreagem do veiculoOnibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008026 | 24/11/2015 | 990.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 horas de servicos realizados de porta, revisao do maneco e servico da valvula de freio do veiculo Micro-Onibus Escolar de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008045 | 24/11/2015 | 393.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos de placas OFY-9048, MOR-5019 e NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008049 | 24/11/2015 | 2675.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos Onibus Escolares de placas OGE-4690,NPS-0293,OGE-3057 e OFD-5668 da Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008027 | 24/11/2015 | 1210.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 horas de servicos realizados de troca do frange dianteiro, troca dos filtros, servico de feixe de molas, servico de lona de freio e lavagem com solda no tanque de combustivel do veiculo Cacambade placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008028 | 24/11/2015 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 horas de servicos mecanicos realizados de embuchamento da lamina, servicos de montagem do escarificador e troca dos filtros de oleo do Trator de Esteira - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008029 | 24/11/2015 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 horas de servicos mecanicos realizados de desmontagem e montagem, embuchamento da concha da Maquina Enchedeira - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 24/11/2015 | 120.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20 discor de corte - 7, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0008051 | 24/11/2015 | 1796.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos de placas NQE-4471, HVH-4305 e MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008072 | 25/11/2015 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 horas de servicos mecanicos preventivos e corretivos com troca do reparo da junta da homocinatica e troca dos rolamentos dianteiros e revisao no escape no veiculo Pick-Up Corsa de placas MNR-9677 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008073 | 25/11/2015 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 horas de servicos mecanicos preventivos e corretivos na suspensao dianteira com troca dos pivos, revisao nos freios com troca das pastilhas de freio e troca das quatro buchas do estabilizador do veiculo Saveiro de placas MOO-2353 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0008065 | 25/11/2015 | 18579.01 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos referente a reforma e ampliacao da Escola Agricola no Municipio de Boqueirao, conforme Tomada de Preco no001/2014 e Boletim de Medicao anexo no 11. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 25/11/2015 | 835.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 25/11/2015 | 595.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 25/11/2015 | 166.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 25/11/2015 | 1195.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 25/11/2015 | 922.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 25/11/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 25/11/2015 | 600.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao em forma de apoio cultural de Geraldo Sanfoneiro e Trio Balanco do Forro nas comemoracoes de aniversario dos Assentados do Assentamento Trincheiras e Comunidade de Olho Dagua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 25/11/2015 | 5341.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames de ultrassonografias realizados nos pacientes do municipio, conforme aveians em poder da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008074 | 25/11/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 horas de servicos mecanicos preventivos na revisao do sistema de freio com troca de pastilhas de freio, troca das sapatas de freio, regulagem do freio de mao, limpeza geral no sistema de refrigeracao elimpeza dos bicos injetores do veiculo Ambulancia de placas NQF-1172 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008075 | 25/11/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 horas de servicos mecanicos preventivos e corretivos com troca do reparo da junta da homocinatica e troca dos rolamentos dianteiros e revisao no escape no veiculo Pick-Up Corsa de placas MNR-9677 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. 04 horas de servicos mecanicos preventivos e corretivos no sistema de freio com troca das pastilhas de freio, revisao na parte eletrica, aperto e reaperto na parte suspensiva, solda e conserto no escapamento intermedi | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008076 | 25/11/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Horas de servicos mecanicos preventivos e corretivos na revisao do sistema de freio com troca das pastilhas de freio, troca de cilindro de freio e troca do nylon do feixe de molas no veiculo Fiat Uno de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 25/11/2015 | 1618.50 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 83 (oitenta e tres) refeicoes (comercial) e 83 (oitenta e tres refeicoes (jantar) destinadas aos coordenadores e pessoal de apoio na organizacao, limpeza e adequacoes da pistade Motocross para as festividades da Arena de Motocrass Edicao 2015, nas imediacoes da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/11/2015 | 330.00 | 00003405806402 | ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de dedetizacao de pragas no madeiramento do telhado e na parte interna do predio onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 25/11/2015 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Rua Cristina Procopio da Silva, 1110-F no bairro do Catole em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Julho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 550,00 - Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 25/11/2015 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 25/11/2015 | 200.00 | 00010957902425 | LUCAS BONIFACIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda em forma de apoio cultural para despesas com transporte e alimentacao na representacao do municipio no Campeonato de Motocross no municipio de Toritama-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/11/2015 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro de 2015(Maria do Socorro Carlos ).CDC 5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 25/11/2015 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assitencia Social - CREAS, referente ao mes de Novembro de 2015(Jose Ibis Moreira da Costa ).CDC 5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 25/11/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro de 2015(Antonio de Souza Lima)Mat.07015625-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 25/11/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Novembro de 2015(Jose Ibes M da Silva)Mat. 01580070-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/11/2015 | 300.00 | 00025059661415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com viagem e alimentacao, representando o municipio de Boqueirao em parceria com a Embrapa, Secretaria de Agricultura Familiar e UNIVER cidades da UEPB nos municipios de Sume e Juazeirinho sobre gestao dos residuos solidos do Cariri Oriental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/11/2015 | 462.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 14 pacotes de refrigerante Coca-Cola Pet 2L destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/11/2015 | 300.00 | 00009431617463 | VALBERIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/11/2015 | 300.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/11/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/11/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Novembro de2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/11/2015 | 247.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/11/2015 | 123.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Residencia onde esta funcionando provisoriamente a Escola do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2015(Antonio Gomes Cavalcante).CDC 5/1208059-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008096 | 27/11/2015 | 4874.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparosna Creche Municipal Maria Eduarda Barbosa no Bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008097 | 27/11/2015 | 1125.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos na Escola Virginius da Gama e Melo no Bairro da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008098 | 27/11/2015 | 1000.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos na Escola Municipal Josefina Heraclito do Rego na Comunidade do Quarenta - Secretaria Municipal de Educacao - Recursosdo Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008099 | 27/11/2015 | 2058.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos na Escola Municipal Joao Agripino Filho - Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008100 | 27/11/2015 | 411.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo na Comunidade dos Bredos - Secretaria Municipal de Educacao - Recursos do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008101 | 27/11/2015 | 2082.94 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos na Casa para funcionamento da Escola Municipal Joao Ernesto do Rego na Comunidade do Mirador - Secretaria Municipal deEducacao - Recursos do QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008102 | 27/11/2015 | 1140.66 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de construcao diversos destinados a reparos na Escola Municipal Joao Adelino Leal na Comunidade do Cavaco - Secretaria Municipal de Educacao - QS.E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/11/2015 | 1100.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 03 (tres) portoes confeccionados em tubo de ferro metalon quadriculado 20x20, dois portoes medindo no total de 2,10mx2,14m para protecao da area de servico e da cozinha da Creche Municipal Josefa Barbosa Camelo no Bairro das Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao-Recusros do Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/11/2015 | 1900.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 04 (quatro) portoes confeccionados em tubo de ferro metalon quadriculado 20x20, medindo no total de 2,10mx0,95m cada protecao de portas na cozinha e salas de aulae confeccao de 07 (sete) grades confeccionadas em tubos de ferro metalon quadriculado 20x20 medindo 0,98cmx0,98cm para protecao das janelas da cozinha e salas de aula da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefina Heraclito do Rego na Comun | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/11/2015 | 10000.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/11/2015 | 200.00 | 00006854413427 | JANILTON COSMO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao na final do Campeonato Municipal edicao 2015 das equipes Titulares e Aspirantes do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/11/2015 | 2100.00 | 00088606864404 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Campea - Vila Nova do Sangradouro, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipalde Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/11/2015 | 1200.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Vice-Campea - Internacional dos Canudos, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/11/2015 | 400.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Terceira Colocada - Vasco do Marinho, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/11/2015 | 250.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Quarta Colocada - Palmeiras do Moita, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/11/2015 | 800.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Aspirante Campea - Vasco do Marinho, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/11/2015 | 500.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Aspirante Vice-Campea - Cruz Azul da Bela Vista, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/11/2015 | 300.00 | 00005542201482 | POSSIDONIO GOMES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Aspirante Terceira Colocada - Palmeiras do Taboado, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/11/2015 | 200.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Aspirante Quarta Colocada - Palmeiras do Moita, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/11/2015 | 150.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 do Artilheiro da Competicao da Equipe Titular, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/11/2015 | 100.00 | 00097838080444 | JOAO BATISTA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 do Artilheiro da Competicao da Equipe Aspirante, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/11/2015 | 500.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural na final do Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Arbitragem que fez as finais das equipes Titular e Aspirante, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/11/2015 | 150.00 | 00070408729430 | MAYARA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para pagamento de aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/11/2015 | 150.00 | 00011549209418 | LIDIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/11/2015 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 26 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/11/2015 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para a realizacao das comemoracoes do nono ano de existencia do Terco dos Homens da Capela Santa Terezinha do Menino Jesus do Distrito do Marinho-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/11/2015 | 250.00 | 00009914705405 | CARMEM LIZANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/11/2015 | 250.00 | 00008340063405 | DOUGLAS NATA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/11/2015 | 150.00 | 00010654270422 | FRANCISCO MAURICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/11/2015 | 400.00 | 00011157614477 | JULIANA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/11/2015 | 300.00 | 00002080181408 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para limpeza de poco artesiano, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/11/2015 | 200.00 | 00008357210430 | HELIO GOIANA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/11/2015 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2015(Nadismar M de A Silva).CDC 5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/11/2015 | 1772.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Detergente, Desinfetante, Cloro e Agus Sanitaria destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao valor da ART de fiscalizacao dos servicos de Pavimentacao em Paralelepipedo em diversas ruas do municipio - Secretaria Municipal de Administracao.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0008137 | 30/11/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Novembro de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0008138 | 30/11/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos especializados em apoio administrativo conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008140 | 30/11/2015 | 288.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2015 | 6064.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/11/2015 | 1849.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2015 | 6989.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/11/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/11/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/11/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2015 | 994.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria Departamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/11/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2015 | 967.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2015 | 1077.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/11/2015 | 350.00 | 00005206977403 | TADEU BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2015 | 3.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2015 | 6.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/11/2015 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/11/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/11/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/11/2015 | 2031.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/11/2015 | 2718.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/11/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/11/2015 | 1921.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/11/2015 | 992.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/11/2015 | 602.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/11/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008144 | 30/11/2015 | 156.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificoss da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Criancae Adolescente, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/11/2015 | 6058.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/11/2015 | 8405.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/11/2015 | 6349.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/11/2015 | 3366.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/11/2015 | 1590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/11/2015 | 2776.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/11/2015 | 6629.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/11/2015 | 5811.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V., referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/11/2015 | 1888.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2015 | 2744.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2015 | 340.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 semi-eixo traseiro ford destinado ao veiculo Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2015 | 1025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Barra de direcao Durastar curta e 01 Kit Retentor pinhao caminhao durastar destinado ao veiculo Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008139 | 30/11/2015 | 348.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/11/2015 | 12490.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/11/2015 | 6646.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/11/2015 | 7480.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/11/2015 | 11035.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/11/2015 | 1260.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0008242 | 30/11/2015 | 15574.12 | 12335903000102 | MGTRAC COM. DE PECAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao diversas destinadas a maquina Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/11/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/11/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2015 | 250.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de 10 Cadeiras Plasticas s/braco destinadas ao PSF das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008142 | 30/11/2015 | 684.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 114 (cento e quatorze) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008143 | 30/11/2015 | 240.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de (quarenta) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008145 | 30/11/2015 | 852.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 142 (cento e quarenta e dois)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0008146 | 30/11/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de RECIFE-PE, tendo como objetivo Levar o paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhantespara realizar tratamento de saude no Hospital Portugues do Recife. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/11/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de JOAO PESSOA-PB, tendo como objetivo Levar o paciente ADIVANIA BARBOSA ARAUJO e KAYLLANYBARBOSA DE ARAUJO e acompanhantes para realizar teste de DNA no Hemocentro da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/11/2015 | 28797.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/11/2015 | 10139.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/11/2015 | 13334.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/11/2015 | 23676.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/11/2015 | 2192.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/11/2015 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/11/2015 | 48615.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/11/2015 | 65862.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/11/2015 | 9710.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/11/2015 | 8821.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/11/2015 | 2145.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/11/2015 | 10788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/11/2015 | 57873.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/11/2015 | 79513.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/11/2015 | 50705.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/11/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/11/2015 | 14967.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/11/2015 | 2826.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 30/11/2015 | 21464.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/11/2015 | 5100.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/11/2015 | 5652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/11/2015 | 11359.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/11/2015 | 18628.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/11/2015 | 2637.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/11/2015 | 1737.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/11/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2015 | 280.00 | 10815551000167 | G.P.DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Regulador de pressao marca WABCO destinado ao Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0008130 | 30/11/2015 | 9996.82 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados as Creches da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0008131 | 30/11/2015 | 8176.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais de Expediente diversos destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2015 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Novembro de 2015(Associacao das Comunidades Unidas).CDC 5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2015 | 1143.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Kit do servofreio destinado ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008141 | 30/11/2015 | 1062.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 177 (cento e setenta e sete) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/11/2015 | 35412.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/11/2015 | 301002.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/11/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/11/2015 | 16804.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/11/2015 | 37796.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/11/2015 | 11383.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/11/2015 | 113679.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/11/2015 | 39800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/11/2015 | 34509.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PARTE da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/11/2015 | 9147.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/11/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/11/2015 | 4838.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/11/2015 | 4309.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/11/2015 | 983.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/11/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/11/2015 | 30.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 01/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de publicacao no DUO do termo aditivo de alteracao de Contrapartida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 01/12/2015 | 2767.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 01/12/2015 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008258 | 01/12/2015 | 1149.12 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0008259 | 01/12/2015 | 437.00 | 00093001932449 | MARINALDO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Caminho Novo passando pela entrada do Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao (distribuindo ns Escolas) durante 19dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 10 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008260 | 01/12/2015 | 1377.50 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 19 dias do mes de Novembro, fazendoo percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008261 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008262 | 01/12/2015 | 1376.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008263 | 01/12/2015 | 2561.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inversoao final da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008264 | 01/12/2015 | 4180.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 19 dias domes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008265 | 01/12/2015 | 2080.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008266 | 01/12/2015 | 2726.50 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008267 | 01/12/2015 | 3277.50 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008268 | 01/12/2015 | 4560.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 19 dias domes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008269 | 01/12/2015 | 14870.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Novembro de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008270 | 01/12/2015 | 4199.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0008271 | 01/12/2015 | 1928.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 19 dias do mes de Novembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/12/2015 | 190.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/12/2015 | 500.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural no Campeonato Municipal de Boqueirao edicao 2015 da Equipe Aspirante Vice-Campea - Cruz Azul da Bela Vista, realizado no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 01/12/2015 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba que faz o abastecimento dagua da parte de baixo da Comunidade Pedra Branca II, referente aomes de Outubro de 2015(Vital Manoel de Andrade).CDC 5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/12/2015 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade de Pedra Branca III, referente ao mes de Outubro de 2015(Jose Bezerra Sobrinho).CDC 5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 01/12/2015 | 7900.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao embuchamento da lanca traseira completa, da concha dianteira e H, do eixo dianteiro, troca da bomba de transferencia e filtro, troca de oleo e recuperacao da ponta de lanca da maquina Retroescavadeira Caterpillar 416-E CAT da Secretaria Municipal de Infra-Estgrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/12/2015 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba que faz o abastecimento dagua da parte de baixo da Comunidade Pedra Branca II, referente aomes de Novembro de 2015(Vital Manoel de Andrade).CDC 5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/12/2015 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade de Pedra Branca III, referente ao mes de Novembro de 2015(Jose Bezerra Sobrinho).CDC 5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/12/2015 | 429.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Moita, referente ao mes de Novembro de 2015(Severino da Silva).CDC 5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/12/2015 | 495.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2015(Luiz Pereira daSilva).CDC 5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/12/2015 | 79.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 01/12/2015 | 300.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica do cantor e compositor Veridiano Costa nas festividades de entrega dos Certificados dos grupos de jovens e grupo de mulheres atendidas elo CRAS nos Cursos de Cabeleireiro, Corte e Costura, Recepcionista, Atendente de Farmacia e Eletricista na sede do municipio e zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 01/12/2015 | 400.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ornamentacao e decoracao nas festividades de entrega dos Certificados dos grupos de jovens e grupo de mulheres atendidas elo CRAS nos Cursos de Cabeleireiro, Corte e Costura, Recepcionista, Atendente de Farmacia e Eletricista na sede do municipio e zona rural realizado no Clube Recreativo de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 01/12/2015 | 448.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 200 (duzentas) cadeiras e 12 (doze) mesas para as festividades de entrega dos Certificados dos grupos de jovens e grupo de mulheres atendidas elo CRAS nos Cursos de Cabeleireiro, Corte e Costura, Recepcionista, Atendente de Farmacia e Eletricista na sede do municipio e zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de salgados, bolos e doces para as festividades de entrega dos Certificados dos grupos de jovens e grupo de mulheres atendidas elo CRAS nos Cursos de Cabeleireiro, Corte eCostura, Recepcionista, Atendente de Farmacia e Eletricista na sede do municipio e zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/12/2015 | 288.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia Fortalecimento e Vinculo, referente ao mes de Novembro de 2015(Ana Lucia dos Santos Carvalho).CDC 5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 01/12/2015 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2015(Carla Morgana Farias Silva)Mat. 01580782-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/12/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho PETI, referente ao mes de Novembro de 2015(Bento de Souza Cordeiro)Mat. 01580905-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0008279 | 01/12/2015 | 10067.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a Cestas Basicas para distribuicao pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008295 | 01/12/2015 | 156.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0008278 | 01/12/2015 | 3105.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Outubro de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 01/12/2015 | 188.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/12/2015 | 340.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora Taboado, referente ao mes de Novembro de 2015(Fundo Municipal de Saude ).CDC 5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/12/2015 | 18628.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/12/2015 | 2637.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/12/2015 | 1737.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/12/2015 | 21464.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 01/12/2015 | 2826.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 01/12/2015 | 79513.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/12/2015 | 57873.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/12/2015 | 11359.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009198 | 01/12/2015 | 103.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009199 | 01/12/2015 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009200 | 01/12/2015 | 939.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Farmacia Basica - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009201 | 01/12/2015 | 201.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292015 | 0009202 | 01/12/2015 | 1365.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0009203 | 01/12/2015 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009204 | 01/12/2015 | 49.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009205 | 01/12/2015 | 86.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009206 | 01/12/2015 | 25522.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0009207 | 01/12/2015 | 6515.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112014 | 0008281 | 01/12/2015 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao de um Programa aos domingos ao vivo das 10:00Hs. as 12:00Hs na Radio Farol FM 90.5 direto do municipio e Locacao de 20 minutos no programa FM Rural da Radio Correio FM 98.1 aos sabados ds 13:00hs. as 14:00hs para divulgacao de campanhas constitucionais de interesse da populacao promovidas pelas Secretarias do Municipio de Boqueirao, conforme Pregao Presencial no 041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 01/12/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008282 | 01/12/2015 | 6600.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Materiais diversos destinados a decoracao natalina 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/12/2015 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 28/11/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 02/12/2015 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao CISCOR correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 18 e 29 de Dezembro de 2015 conforme recibo e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 02/12/2015 | 800.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de acessorios destinados ao veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 02/12/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar a paciente JOELMA MATIAS DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de Cancer no Hospital Portugues. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 02/12/2015 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos executados de Substituicao de retentor de pinhao traseiro, barra de direcao, completar oleo de diferencial e desobstrucao do suspiro do diferencial do Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 02/12/2015 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de oleo 85W 140 YPF destinado ao Caminhao Pipa da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 02/12/2015 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com manutencao de uma maquina BROTHER-8085 durante o mes de Novembro de 2015 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 03/12/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 03/12/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 03/12/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 03/12/2015 | 150.00 | 00027454550444 | ANTONIO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Comunidade do Mirador - Boqueirao-PB, para fins de uso: Fincionamento de Salas de Aula Durante Reforma da Escola Daquela Comunidade, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Junho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Outubro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 03/12/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Novembro de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 03/12/2015 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da Comunidade da Pedra Branca III, referente ao mes de Novembro de 2015(Weelington Daniel de Andrade).CDC 5/1425035-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 03/12/2015 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte de cima Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Novembro de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 03/12/2015 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infa-Estrutura - Abastecimento dagua da parte baixa da Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Novembro de 2015(Joao Bernardino Filho da Silva).CDC 5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/12/2015 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE FUTEBOL dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 03/12/2015 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE CAPOEIRA dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 03/12/2015 | 750.00 | 00006596543420 | ANTONIO CARLOS CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Oficineiro para ministrar cursos de Agricultura Familiar para o grupo de mulheres do CRAS intinerante do Marinho, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 03/12/2015 | 180.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a funcionaria NALDETE RAMOS DE FARIAS, Com objetivo de participar da II Oficina do PETI 2015 entre os dias 03 e 04 de Dezembro do corrente ano, realizada porintermedio da Secretaria de Estado do Sesenvolvimento Humano - SEDH, na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 03/12/2015 | 200.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 03/12/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015(Josias Batista da Silva)Mat. 01581003-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008328 | 03/12/2015 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembro de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008329 | 03/12/2015 | 1300.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008330 | 03/12/2015 | 880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008331 | 03/12/2015 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a atender a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008332 | 03/12/2015 | 257.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008333 | 03/12/2015 | 3955.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 03/12/2015 | 77.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015(Jose Estevao Filho) Mat. 01582249-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 03/12/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Novembro de 2015(Osorio Luiz Filho) Mat. 07001568-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 03/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014(Jocelio Herculano Pessoa)Mat. 01580564-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 03/12/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Novembro de 2015(Natanael da Silva Ramos)Mat. 01581760-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Malvinas, referente ao mes de Novembro de 2015(Roselia Sousa Santiago).Mat. 01581197-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 03/12/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar a paciente JARLENE GALDINO DE BRITO e acompanhante para realizar tratamento medico no Hospital OswaldoCruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 03/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015(Luzinete G Sousa Santos) Mat. 01580624-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0008319 | 03/12/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Novembro de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0008323 | 03/12/2015 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnico no acompanhamento e fiscalizacao da obra de Infraestrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assistencia Tecnica junto a orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal - GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba - SUPLAN, SEPLAG, Secretaria de Educacao), incluindo Fiscalizacao e acompanhamento de obras e servicos de engenharia, emissao de laudos tecnicos de obr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 03/12/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 03/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 02/12/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 04/12/2015 | 8923.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 04/12/2015 | 130.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao nos dias28/11 e 02/12/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 04/12/2015 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015(Prefeitura Municipal de Boqueirao ).CDC 5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 04/12/2015 | 113.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Novembro de 2015(Gilvanete Lira Carneiro)Mat. 01580974-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/12/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015(Genario Maciel Sales)Mat. 01580981-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 04/12/2015 | 249.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2015(Centro A Psicossocial) Mat. 01581071-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 04/12/2015 | 562.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Saude Mental(CAPS, RTM e RTF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 04/12/2015 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Leite in natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512015 | 0008351 | 04/12/2015 | 6330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames diversos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 04/12/2015 | 83.55 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 03 Camaras de ar Veloce 90/90/18 e 01 Pneu 20 Flame destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 04/12/2015 | 500.20 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Antenas Local Externa VHF, 04 Tubo Galvanizado 3/4 para antena, 04 Suporte de parede p/cano e 16 Conectores com anel e 60mt de cabo coaxial serie STD c/100, destinados aSecretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/12/2015 | 1804.50 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Amplicifador multiponto, 01 Antena Century 1,70 monoponto s/receptor, Receptor de sinal TV via sat analogico, 30 Conectores c/anel, 300mt de cabo coaxial, 02 divisor p/04 TV 01 divisor p/2 TV e 01 Receptor sinal analogico, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 04/12/2015 | 130.30 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Antena local externa VHF, 01 Suporte de parede p/cano, 01 Tubo galvanizado 3/4 p/antena, 20 mt cabo coaxial serie e 04 Conectores c/anel, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 04/12/2015 | 90.50 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Suporte de parede p/cano e 01 Antena local externa VHF, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 04/12/2015 | 124.15 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Antena local externa VHF, 01 Tubo Galvanizado 3/4 p/antena, 01 Suporte de parede p/cano e 15mt. de cabo coaxial serie STD c/100 e 02 conectores c/anel, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008358 | 04/12/2015 | 20477.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008359 | 04/12/2015 | 2322.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia de placas MQE-7845 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008362 | 04/12/2015 | 3199.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512015 | 0008363 | 04/12/2015 | 2640.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008364 | 04/12/2015 | 40.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 04/12/2015 | 700.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015(Maria Andelia da Costa Rego ).CDC 5/89530-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 04/12/2015 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia do Mais Medicos, referente ao mes de Dezembro de 2015(Fernando Aurelio Gomes ).CDC 5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 04/12/2015 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Dezembro de 2015(Ana Maria Araujo Ramos ).CDC 5/89294-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 04/12/2015 | 373.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Academia Popular de Boqueirao, referente ao mes de Dezembro de 2015.CDC 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 04/12/2015 | 5265.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude,referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/12/2015 | 5000.00 | 15221516000133 | NEILSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de 02 feixes de mola dianteiros do caminhao pipa internacional reforcados com 8 molas cada feixe com buchas de bronze - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 04/12/2015 | 5360.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Brinquedoteca Master destinada ao CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008360 | 04/12/2015 | 50409.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/12/2015 | 27614.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Iluminacao Publica do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 04/12/2015 | 6937.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao , referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 04/12/2015 | 186.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Reperesentacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao em Campina Grande, referente ao mes de Dezembro de 2015(Jose Helio Rocha Serafim).CDC 4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 04/12/2015 | 1.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 04/12/2015 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 04/12/2015 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamentos, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008380 | 05/12/2015 | 51055.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057,OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008378 | 05/12/2015 | 169.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008379 | 05/12/2015 | 1993.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0008381 | 05/12/2015 | 7423.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 07/12/2015 | 537.83 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao CAPS RTM e RTF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 07/12/2015 | 286.65 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos de Alimentacao (Paes) destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008386 | 07/12/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal, no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008387 | 07/12/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos do SAMU - Secretaria Municipal de Saude, no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0008395 | 07/12/2015 | 313.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0008396 | 07/12/2015 | 313.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 07 (sete) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - CAPS, RTM e RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0008397 | 07/12/2015 | 448.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0008398 | 07/12/2015 | 44.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 07/12/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar o paciente VITORIA ISLYANE LIMA PEREIRA e acompanhante para o IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 07/12/2015 | 750.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como OFICINEIRO DE ARTES dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, executados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008389 | 07/12/2015 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008390 | 07/12/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008391 | 07/12/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008392 | 07/12/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CREAS), no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008393 | 07/12/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (PETI), no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008394 | 07/12/2015 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (S.C.F.V), no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0008399 | 07/12/2015 | 224.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 05 (cinco) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Assistencia Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008400 | 07/12/2015 | 4090.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (05 Urnas Popular e 01 Cobertura de flores naturais e 02 Coroas de flores grande) destinadas aos funerais de Vinicius Amaro da Silva, Pedro Mendes de Araujo, Jose Horacio Gomes, Francisco Galdino Borges e Jose Figueiredo, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/12/2015 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais),Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 07/12/2015 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO REDESENHO PETI NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 13 (treze) meses contados a partir do dia 26 de Novembro de 2014 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 07/12/2015 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 07/12/2015 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 07/12/2015 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO - SERVICO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais),Pagamento d | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.345-4 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008388 | 07/12/2015 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0008406 | 07/12/2015 | 1703.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 38 (trinta e oito) Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 07/12/2015 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2015(Lusmar Sousa de Sampaio).CDC 5/89240-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0008385 | 07/12/2015 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de conexao a internet (VBNET) nos pontos da Prefeitura Municipal Setor de Identificacao (RG e CTPS), Secretarias de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Economico(Agricultura), no mes de Outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo no 61601/2015/CPL. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 08/12/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Novembro do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0008411 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, correspondente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0008417 | 08/12/2015 | 1075.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Administracao no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 08/12/2015 | 4291.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 08/12/2015 | 316.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 08/12/2015 | 2654.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 08/12/2015 | 354.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1997 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 08/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.567-7 nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0008415 | 08/12/2015 | 575.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Educacao no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas QFL-6015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas NPV-5611 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4700 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente tarifa do INMETRO de afericao de tacografo do veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 08/12/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 12 (doze) meses contados apartir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00 - Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0008416 | 08/12/2015 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Esportes no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 08/12/2015 | 200.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locucao no evento do Motocross edicao 2015 na apresentacao das bandas e divulgacao das acoes da Prefeitura de Boqueirao no praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/12/2015 | 200.00 | 00051862450463 | LUCIMERY FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/12/2015 | 180.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (Exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/12/2015 | 250.00 | 00005867270432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira em forma de apoio cultural para pagamento de despesas com o encontro de sanfoneiros do Grupo da 3a Idade Agua Viva - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 08/12/2015 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 08/12/2015 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 08/12/2015 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Antonio Heraclito, 710 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais),Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0008418 | 08/12/2015 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 08/12/2015 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 349C Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS) pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 08/12/2015 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 (quatro) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 1.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0008419 | 08/12/2015 | 475.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao volante em divulgacoes de acoes da Secretaria Municipal de Saude no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 08/12/2015 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Centro, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Dezembro de2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/12/2015 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao auxilio pecuniario que exerce a funcao de medica do PSF do Bairro Novo II, neste municipio de Boqueirao-PB, no Programa Mais Medicos do Ministerio da Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme especificacoes do Programa - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 08/12/2015 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodode 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 150,00.-Pagamento do Mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 08/12/2015 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 08/12/2015 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 08/12/2015 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 08/12/2015 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 100,00(cem reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 08/12/2015 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015,com o valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/12/2015 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Sueldes Clemente Cruz, 128 Malvinas - Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO, o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com um valor mensal de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais),Pagamento do mes de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 08/12/2015 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para servir a COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA-RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUARIOS DE SAUDE MENTAL , Cujo prazo sera de 12 (doze)meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015. Pagamento referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 08/12/2015 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com o valor mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) Pagamento do me de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/12/2015 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL,com o prazo de 12(doze) meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais),pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 08/12/2015 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 12(doze) meses com inicio em 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 08/12/2015 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com o valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 08/12/2015 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SAUDE , pelo periodo de 12(doze) meses contatos do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 08/12/2015 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Antonio Heraclito do Rego, s\n, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MEDICA)DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MINISTERIO DA SAUDE, no municipio de Boqueirao, com prazo de 12(doze) meses, contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 08/12/2015 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 com valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 08/12/2015 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. pelo periodo de 12(doze)meses contados do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2015, Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais), Pagamento do mes de Novembro 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008458 | 08/12/2015 | 338.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 08/12/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento economico e sustentavel | Abastecimento de agua em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0008462 | 09/12/2015 | 9440.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 118 (cento e dezoito) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme Dispensa de Licitacao no 00004/2015 e Contrato no 50401/2015 e atestado de recebimento em anexo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/12/2015 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2015(Eronilda Rodrigues dos Santos).CDC 5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008463 | 09/12/2015 | 7998.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008464 | 09/12/2015 | 3972.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008465 | 09/12/2015 | 1890.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 09/12/2015 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2015(Natalia Cordeiro dos Santos Ramalho ).CDC 5/88415-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 09/12/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar o paciente ROSALIA DA SILVA e acompanhante pararealizar tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/12/2015 | 223.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2015(Josias B da Silva ).CDC 5/88769-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 09/12/2015 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante, referente ao mes de Dezembro de 2015(Andre Felipe de Souza Santos ).CDC 5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 09/12/2015 | 148.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Gegistro Esfera destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 09/12/2015 | 400.00 | 00010960319492 | MIRDY ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 09/12/2015 | 154.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2015(Severino Ventura Gomes ).CDC 5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 09/12/2015 | 87.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Redesenho do PETI, referente ao mes de Dezembro de 2015(Bento de Sousa Cordeiro).CDC 5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 09/12/2015 | 90.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Buchas, Pinos e Graxeiros destinados aos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 09/12/2015 | 145.05 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.567-7 nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0008467 | 09/12/2015 | 600.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cabo Trancado destinado ao cabeamento para o sistema de cameras de seguranca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 09/12/2015 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada a levar documentos da Prefeitura Municipal de Boqueirao com a finalidade de fazer uma prestacao de contas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Articulacao Municipal (SEDAM), situado na cidade de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 09/12/2015 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada a levar documentos da Prefeitura Municipal de Boqueirao com a finalidade de fazer uma prestacao de contas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Articulacao Municipal (SEDAM), situado na cidade de Joao Pessoa - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/12/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto a Defesa Civil Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/12/2015 | 0.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/12/2015 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 10/12/2015 | 30476.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS debitado na conta corrente 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/12/2015 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a aquisicao de Material de Consumo (PU6P/TUBO DE POLIURETANO DE 6MM PRETO) destinados para onibus escolares do municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/12/2015 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades no ginasio Poliesportivo Airton Senna neste municipio - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/12/2015 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao e demarcacao e correcao no gramado do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/12/2015 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/12/2015 | 400.00 | 00005880462480 | PAULO ALVES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguem em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004808066408 | MARIA ALVES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/12/2015 | 400.00 | 00005830081431 | JOSINEIDE ALVES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/12/2015 | 500.00 | 00078879167472 | IRACY CUNHA DE SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (medicamentos), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 10/12/2015 | 400.00 | 00006035268455 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00006095339405 | MARIA DO DESTERRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (cirurgia, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 10/12/2015 | 6800.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Kit enxoval infantil para recem nascido, destinados a distribuicao as gestantes assistidas pelo Programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0008486 | 10/12/2015 | 3150.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refeente a 01 Rebobinamento do Motor Bomba de 25 CV e troca de pecas Sitio Lajes, 01 Rebobinamento do Motor Bomba de 20 CV e troca de pecas do Distrito do Marinho, 01 Rebobinamento do Motor Bomba de 3 CV e troca de pecas do Colegio Agricola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0008489 | 10/12/2015 | 182060.42 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de Pavimentacao de vias urbanas no municipio de Boqueirao/PB conforme Contrato no 20901/2014. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 10/12/2015 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos , referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/12/2015 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 10/12/2015 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 10/12/2015 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 10/12/2015 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 10/12/2015 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Lagoa do Moita, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/12/2015 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/12/2015 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 10/12/2015 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade de Lajes, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/12/2015 | 160.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/12/2015 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 10/12/2015 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 10/12/2015 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 10/12/2015 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 10/12/2015 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados organizacao na colocacao e retirada dos bancos da feira livre do municipio localizada no largo do Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos do canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 10/12/2015 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos do canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 10/12/2015 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/12/2015 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos do canal da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 10/12/2015 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de desobstrucao de galerias e rede de esgoto da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/12/2015 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/12/2015 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/12/2015 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/12/2015 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/12/2015 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos das principais vias publicas do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/12/2015 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/12/2015 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/12/2015 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintor na limpeza dos postes e luminarias da praca da Igreja Matriz e da Rodoviaria - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/12/2015 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos e roco de mato na entrada da cidade que da acesso a Campina Grande, acesso ao municipio de Cabaceiras e nas saidas para a Comunidade do Taboadode Baixo e Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/12/2015 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Jardineiro para executar os servicos de jardinagem nos canteiros centrais da Av. Severiano Macedo e rotatoria da entrada da cidade, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/12/2015 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/12/2015 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal durante o mes de Novembro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/12/2015 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao nas maquinas da Repetidora local no mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/12/2015 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de entulhos e roco de mato na entrada da cidade que da acesso a Campina Grande, acesso ao municipio de Cabaceiras e nas saidas para a Comunidade do Taboadode Baixo e Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/12/2015 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao e plantacao das mudas de arvores atraves do Programa de Reflorestamento 8 VERDE, nas margens do Acude Epitacio Pessoa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/12/2015 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retirada de pedras e roco de mato no trecho de patrolamento que liga a sede do municipio a Comunidade do Taboado de Cima e de Baixo - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/12/2015 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico do Distrito do Marinho durante o mes de Novembro de 2015. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/12/2015 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/12/2015 | 10690.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/12/2015 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/12/2015 | 3860.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0008490 | 10/12/2015 | 7700.00 | 20815349000199 | BEM SORRIR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 70 (setenta) proteses dentarias totais e parciais destinadas a pacientes encaminhados pelo PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008491 | 10/12/2015 | 1630.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado aos PSFs. da Secetaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 10/12/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/12/2015 | 332.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2015(Irama Alves Gama ).CDC 5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/12/2015 | 669.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015(Francis Carmem de Andrade Brito ).CDC 5/712064-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/12/2015 | 182.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Dezembro de 2015(Jose Aprigio da Silva ).CDC 5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 10/12/2015 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2015(Pavino P da Silva ).CDC 5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/12/2015 | 800.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, pintura e reparos no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e pintura no tanque pipa do Trator - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 11/12/2015 | 3410.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fabricacao de divisorias de gesso para o PSF das Malvinas e Restaurante do CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 11/12/2015 | 1270.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 07 (quatorze)Cilindros de Oxigenio 07 m3 e 04 (nove) cilindros de Oxigenio Medicinal 3 M3 e 01 (um) Oxigenio PPU, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 11/12/2015 | 680.00 | 00007882058467 | JOSE ANTONIO PEREIRA D ASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 11/12/2015 | 780.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas da zona urbana do municipio durante o mes de Novembro de 2015 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 11/12/2015 | 800.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza, capinagem e caiacao nas ruas da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0008550 | 11/12/2015 | 1700.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados ao Programa Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0008551 | 11/12/2015 | 706.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais eletricos diversos destinados ao S.C.F.V - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000422015 | 0008557 | 11/12/2015 | 4025.38 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bolas, Luvas, Medalhas, Trofeus, Padrao e Apitos destinados a Secretria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 11/12/2015 | 1600.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado R$ 1.000,00 - Locacao GDIP servico de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 11/12/2015 | 2650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela inspecao tecnica e intalacao de TCO SEVA no veiculo de placas NPS-0293 e inspecao tecnica e instalacao de bobina, cartao motorista, tampa, lacre e mao de obra nos veiculos de placas OGE-4700, OGE-3057, OFD-5068, OGE-4690, QFL-6015, MOA-0172, NPS-0293 e NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 11/12/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 11/12/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de seguro obrigatorio do ano de 2015 do veiculo Onibus Escolar de placas OGC-5749 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 11/12/2015 | 24.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a aquisicao de Material de Consumo (EPC/CONEXAO RETA MACHO) destinados para onibus escolares do municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 11/12/2015 | 20.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a aquisicao de Material de Consumo (CONEXAO D AGUA) destinados para onibus escolares do municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 11/12/2015 | 675.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fabricacao de divisorias de gesso medindo 4,55m x 2,70m para o estudio da Radio Farol FM ducursal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/12/2015 | 231.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento - Fopag Complementar PMAQ/AB, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 14/12/2015 | 30.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento - Fopag Complementar PMAQ/AB, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 14/12/2015 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/12/2015 | 800.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de medio porte e bau palco em forma de apoio cultural no Encontro de Jovens da Igreja Catolica, realizado nos dias 13,14 e 15 de Novembro do corrente ano noginasio da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de sonorizacao de medio porte e bau palco em forma de apoio cultural nas festividades alusivas ao Concurso de Bandas Marciais, realizado pela Secretaria Municipal de Educacao na quadra poliesportiva do Bairro Novo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/12/2015 | 300.00 | 00010196492408 | JULIMAR SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/12/2015 | 300.00 | 00008229524408 | LUCI LANI DE VASCONCELOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004092463448 | CARLOS FONTANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/12/2015 | 500.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (medicamentos), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/12/2015 | 200.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (USG morfologica), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0008572 | 14/12/2015 | 211120.30 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de terraplanagem e pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de Boqueirao. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/12/2015 | 2638.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa-Auxilio dos Estagiarios e cobertura do seguro de acidentes pessoais, material de expediente, custo de manutencao de estrutura (pessoal, energia eletrica, condominio, telefone, aluguel,postagem, etc.) da instituicao CIEE, referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro de 2015. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562015 | 0008571 | 14/12/2015 | 3421.40 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de exame laboratorial prestados no mes de Novembro de 2015 em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008573 | 14/12/2015 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008574 | 14/12/2015 | 769.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008575 | 14/12/2015 | 939.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/12/2015 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao procedimento cirurgico de artroscopia, realizado por Dr. Fabio Gondim na paciente Joanda, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/12/2015 | 41887.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/12/2015 | 10756.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 14/12/2015 | 867.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 14/12/2015 | 408.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 14/12/2015 | 53536.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 14/12/2015 | 408.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a FOLHA COMPLEMENTAR - PREMIO PMAQ/AB, dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 14/12/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo Levar o paciente SAMUEL LEVI ALVES SILVA e acompanhante para o Hospital Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008594 | 15/12/2015 | 24737.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008595 | 15/12/2015 | 20629.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0008596 | 15/12/2015 | 1898.10 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de papel higienico e papel toalha destinados ao Hospital Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 15/12/2015 | 600.00 | 00009429507478 | LAIS CHRISTINE BARBOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para tratamento de saude (realizacao de exames), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 15/12/2015 | 400.00 | 00006700078466 | JOSE MINERVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 15/12/2015 | 300.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de alinhamento do monobloco do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/12/2015 | 250.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de pintura, abertura de faixa identificativa e letreiro no veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 15/12/2015 | 260.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Certificado Digital A3 3 anos em cartao PF - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 15/12/2015 | 260.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Certificado Digital A3 3 anos em cartao PF - Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122015 | 0008597 | 15/12/2015 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e outros, bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008618 | 16/12/2015 | 7971.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao e Infra-Estrutura, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 16/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 10/12/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/12/2015 | 70.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 10/12/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 16/12/2015 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 08 de acordo extrajudicial de acao de Execucao de Titulo Extrajudicial, processo 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 16/12/2015 | 800.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de pequeno porte durante dois dias nas festividades da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Aron Shalom. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 16/12/2015 | 300.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de pequeno porte para comemoracao na confraternizacao do grupo da terceira Idade Agua Viva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0008601 | 16/12/2015 | 1215.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Onibus e Microonibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao no periodo de 01 de Outubro a 23 de Novembrode 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/12/2015 | 400.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de pequeno porte no evento de formacao do PROERD EDUCACAO - Policia Militar, realizado pela Secretaria Municipal de Educacao no Clube Recreativo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 16/12/2015 | 700.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de medio porte para a realizacao do Desfile Civico do Distrito do Mari nho, realizado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 16/12/2015 | 700.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em forma de apoio cultural pelos servicos de sonorizacao de medio porte no evento da Festa dos Professores realizada na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008610 | 16/12/2015 | 690.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 06 horas de servicos realizados de mecanica de embuchamento do feixe de molas dianteiro e solda da travessa do veiculo Onibus Escolar de placas QFL-6015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008611 | 16/12/2015 | 460.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 04 horas de servicos realizados de feixe de molas traseiro e servico de solda na descarga (escape) do veiculo Onibus Escolar de placas OGE-4690 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008612 | 16/12/2015 | 230.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 02 horas de servicos realizados de mecanica de troca do mangote do intercooler, troca dos pinos do feixe de molas dianteiro do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008613 | 16/12/2015 | 805.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 07 horas de servicos realizados de mecanica de troca das molas traseiras, servico de feixe de molas dianteiro, embuchamento dianteiro dos feixes de molas, troca da correia do alternador e troca do cilindro mestre do freio do veiculo Micro-Onibus Escolar de placas OFB-0169 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008621 | 16/12/2015 | 1590.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008622 | 16/12/2015 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0008627 | 16/12/2015 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2015 - Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 16/12/2015 | 2322.69 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Brinquedos diversos destinados ao Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008623 | 16/12/2015 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo LicitatorioPregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008624 | 16/12/2015 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social(Programa Pao e Leite e distribuicao de Fuba), durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008625 | 16/12/2015 | 434.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 16/12/2015 | 130.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0008598 | 16/12/2015 | 1495.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no periodo de 01 de Outubro a 23 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008614 | 16/12/2015 | 1035.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 09 horas de servicos realizados de revisao da caixa de marcha e diferencial com troca do semi eixo do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Ifra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 16/12/2015 | 23500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao nos termos da Acao de Imissao de Posse no 0001214-89.2013.815.0741, do imovel de Eugenio Antonio de Macedo, que se destina a construcao de Unidades Habitacionais Populares, no sitio Lages. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0008599 | 16/12/2015 | 474.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saudeno periodo de 01 de Outubro a 23 de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 16/12/2015 | 130.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reabastecimento de gas para ar condicionado no veiculo Fiat Uno de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008619 | 16/12/2015 | 7842.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0008620 | 16/12/2015 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSF, durante o periodo de 17 de Novembro a 16 de Dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio Pregao Presencial 0058/2015 e Planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008626 | 16/12/2015 | 9008.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008628 | 16/12/2015 | 6250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008629 | 16/12/2015 | 6901.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008630 | 16/12/2015 | 5524.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008631 | 16/12/2015 | 10946.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008632 | 16/12/2015 | 4328.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamento diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008633 | 16/12/2015 | 5932.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008634 | 16/12/2015 | 1363.75 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008635 | 16/12/2015 | 1275.48 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008636 | 16/12/2015 | 3516.49 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008637 | 16/12/2015 | 4221.55 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios (Alface Crespo, Alho, Banana pacovan, Batata Doce e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0008600 | 16/12/2015 | 685.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos de borracharia conforme relatorio em anexo dos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico no periodo de 01 de Outubro a 23 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008615 | 16/12/2015 | 920.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 08 horas de servicos realizados de mecanica na recuperacao da haste de freio, servico de freio e servico de embuchamento e solda da encilhadeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008616 | 16/12/2015 | 1265.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 06 horas de servicos realizados de mecanica de feixe de molas dianteiro e traseiro, montagem dos amortecedores e recuperacao do tanque do hidraulico e do tanque pipa do veiculo Caminhao Internacional de placas OGG-3145 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0008617 | 16/12/2015 | 1725.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 06 horas de servicos realizados de mecanica de recuperacao e reforco do tanque pipa e servicos de troca do retentor do controle do hidraulico do trator New Holland Azul da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008645 | 17/12/2015 | 5002.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008646 | 17/12/2015 | 3739.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008647 | 17/12/2015 | 770.23 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008648 | 17/12/2015 | 700.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008649 | 17/12/2015 | 2526.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008650 | 17/12/2015 | 5300.02 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0008651 | 17/12/2015 | 2077.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008652 | 17/12/2015 | 4300.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008644 | 17/12/2015 | 782.31 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.345-4 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008653 | 17/12/2015 | 11197.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 17/12/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 17/12/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 17/12/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario s para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 17/12/2015 | 10.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Postais via Correios, Referente a postagens de cartas comercias registradas com AR, destinados a Secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 18/12/2015 | 14602.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao 13o Salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 18/12/2015 | 5503.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 18/12/2015 | 1654.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao 13o Salario doano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 18/12/2015 | 6658.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 18/12/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto a Defesa Civil Estadual e na SEDAM para conferencia de prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0008663 | 18/12/2015 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios no mes de Dezembro de 2015, conforme contrato firmado - Procuradoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM -Gabinete do Procurador, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 18/12/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 18/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 18/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 18/12/2015 | 134.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 18/12/2015 | 0.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 18/12/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 18/12/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 18/12/2015 | 1812.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 18/12/2015 | 1893.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 18/12/2015 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de Pagamento -Fopag Prefeitura, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 18/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 18/12/2015 | 72849.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao 13o Salario de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 18/12/2015 | 49814.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 18/12/2015 | 6163.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008678 | 18/12/2015 | 4800.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - CRECHE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008679 | 18/12/2015 | 3528.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - PRE ESCOLA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008680 | 18/12/2015 | 3982.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - EJA - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008681 | 18/12/2015 | 8142.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - MAIS EDUCACAO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008682 | 18/12/2015 | 505.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO MEDIO - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008683 | 18/12/2015 | 11648.13 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008684 | 18/12/2015 | 294.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar 70% - AEE - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 18/12/2015 | 35352.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil - 60%, referente ao 13o Salario do ano2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/12/2015 | 291367.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores FUNDEB - 60%, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 18/12/2015 | 7428.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 18/12/2015 | 12752.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 18/12/2015 | 105063.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao 13o Salario do ano2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 18/12/2015 | 6648.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 18/12/2015 | 1694.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 18/12/2015 | 4531.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 18/12/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Departamento de Desportos, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Departamento de Lazer e Recrecao, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 18/12/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES- Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 18/12/2015 | 350.00 | 00007264475441 | JOSELITO RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0008661 | 18/12/2015 | 2830.31 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Servico de Convivencia, Fortalecimento e Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008664 | 18/12/2015 | 520.23 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008665 | 18/12/2015 | 1700.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008666 | 18/12/2015 | 380.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0008667 | 18/12/2015 | 1700.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 18/12/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 18/12/2015 | 3694.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 18/12/2015 | 1150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/12/2015 | 32966.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 18/12/2015 | 11955.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/12/2015 | 5949.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 18/12/2015 | 7196.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 18/12/2015 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Exame de PET-CT. realizados na paciente Nadismar Marques de Araujo Silva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/12/2015 | 3660.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 18/12/2015 | 5074.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 18/12/2015 | 3823.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Esp. de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 18/12/2015 | 460.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 18/12/2015 | 6009.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 18/12/2015 | 49729.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 18/12/2015 | 40978.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 18/12/2015 | 8967.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 18/12/2015 | 2233.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 18/12/2015 | 49686.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 18/12/2015 | 11776.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 18/12/2015 | 2172.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 18/12/2015 | 53857.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 18/12/2015 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 18/12/2015 | 5400.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/12/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 18/12/2015 | 24383.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 18/12/2015 | 1891.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 18/12/2015 | 23119.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 18/12/2015 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao 13o Salario do ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao 13o Salariodo ano 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008926 | 21/12/2015 | 480.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/12/2015 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de Concentrador de Oxigenio Everflo para o Hospital Municipal durante o mes de Dezembro de 2015 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/12/2015 | 35.00 | 00001597874400 | YANEZ PORTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos pela confeccao de Junta de escapamento do Trator New Holland da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/12/2015 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 21/12/2015 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/12/2015 | 150.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/12/2015 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/12/2015 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/12/2015 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/12/2015 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/12/2015 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/12/2015 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 21/12/2015 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/12/2015 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/12/2015 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/12/2015 | 150.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/12/2015 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/12/2015 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/12/2015 | 150.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/12/2015 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/12/2015 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel Social, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/12/2015 | 250.00 | 00006122014494 | SHEILA MONICA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/12/2015 | 250.00 | 00001061271447 | CARLOS EDUARDO ARAGAO MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 21/12/2015 | 400.00 | 00030909449449 | SEVERINA CORINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/12/2015 | 200.00 | 00007915126490 | JOSE MARTINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/12/2015 | 150.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/12/2015 | 150.00 | 00017335356750 | VERONICA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/12/2015 | 150.00 | 00002614201430 | MANOEL INOCENCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/12/2015 | 150.00 | 00012146615486 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/12/2015 | 150.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/12/2015 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/12/2015 | 150.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 21/12/2015 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/12/2015 | 150.00 | 00013939069744 | JOSEVANDERSON SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/12/2015 | 200.00 | 00070141219440 | LARYSSA MANOELLY DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 21/12/2015 | 200.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/12/2015 | 200.00 | 00005446974484 | VERA LUCIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/12/2015 | 300.00 | 00005697961480 | WELIGTON DA SILVA BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/12/2015 | 100.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/12/2015 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/12/2015 | 500.00 | 00062201913404 | JOSEFA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/12/2015 | 400.00 | 00011327620499 | FERNANDA MONIKE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/12/2015 | 700.00 | 00005874194401 | FRANCIELIA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 21/12/2015 | 200.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude da sua filha de menor idade Tais Barbosa, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 21/12/2015 | 300.00 | 00001603950702 | ANTONIA LUIS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 21/12/2015 | 150.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude (Exame de audiometria), pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/12/2015 | 300.00 | 00009055810401 | CINTIA MARIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 21/12/2015 | 400.00 | 00007930189430 | TEREZINHA DE JESUS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de material de construcao, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 21/12/2015 | 200.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 21/12/2015 | 300.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para compra de oculos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010894109480 | FABIOLA PEREIRA BATISTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de caixa dagua, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 21/12/2015 | 100.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas cartoriais para casamento, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio cultural para despesas com transporte e alimentacao na representacao do municipio de Boqueirao no Campeonato de Motocross na cidade de Carrapateira/PB - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/12/2015 | 150.00 | 00001571072489 | YVANA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/12/2015 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 21/12/2015 | 100.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 21/12/2015 | 150.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 21/12/2015 | 200.00 | 00004610514435 | MORGANA ROGERIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de agua em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 21/12/2015 | 80.00 | 00002722087448 | JOSE MUNIS JUNIOR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/12/2015 | 50.00 | 00006983354737 | LUIZA PERPETUA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010100667490 | JOSEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004204888470 | VILMA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 21/12/2015 | 150.00 | 00006784611470 | SEVERINO PLAUTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de Energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 21/12/2015 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/12/2015 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/12/2015 | 150.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/12/2015 | 150.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/12/2015 | 150.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/12/2015 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/12/2015 | 150.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/12/2015 | 150.00 | 00001641227702 | RAIMUNDO ANTONIO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/12/2015 | 150.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001638672407 | GIRLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011820126471 | ALICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/12/2015 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011546783423 | JOILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 21/12/2015 | 100.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 21/12/2015 | 100.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 21/12/2015 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 21/12/2015 | 100.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012580903410 | DIEGO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012580911430 | DOUGLAS MARIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 21/12/2015 | 100.00 | 00097695181404 | LUIZ ANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/12/2015 | 100.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010324536488 | FABIANA NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011527651401 | IRIS RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 21/12/2015 | 250.00 | 00097705810468 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/12/2015 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009077118470 | RUBIANA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004031648421 | ADRIANA DE SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 21/12/2015 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011026663431 | CLAUDIANA TRAJANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/12/2015 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/12/2015 | 100.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011630599433 | WESLLEN FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008839610405 | ANA CLAUDIA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010810841460 | HEGBERTO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070359445403 | MARIA JOSE DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/12/2015 | 100.00 | 00013511063418 | GIOVANO GOIANA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010390549436 | JOSE ARIEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/12/2015 | 100.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/12/2015 | 350.00 | 00009207626462 | GUILMA DE PAULA PIRES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/12/2015 | 123.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bori, Pagao, Fraldas Dengo, Bolsa de Bebe, Fraldas Carinhoso, Meias, Cueiro PGT, Mijao e Carrafao destinados ao CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/12/2015 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de manutencao de estrutura visual em site da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 22/12/2015 | 500.00 | 00009534916412 | ELLEN CAROLINE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 22/12/2015 | 698.75 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 10 Unhas, 10 Suportes de Unhas, 10 Pinos Trava Dentes e 10 Travas Dentes 416B/C/E destinados a maquina Retroescavadeira - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 22/12/2015 | 450.02 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 1 Luc Lum Piscina destinado a Fonte Luminsa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao no veiculo F-4000 de placas KSL-2433 para o recolhimento de sucata de carteiras escolares das escolas da zona rural da regiao do Distrito do Marinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 22/12/2015 | 700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Cilindro Compressor KNORR, 01 Reparo de cabecote e 01 rolamento destinado ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0008939 | 22/12/2015 | 1122.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0008940 | 22/12/2015 | 1072.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0008941 | 22/12/2015 | 472.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0008942 | 22/12/2015 | 500.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - MERENDA ESCOLAR 30% - Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 22/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Escritorio de Representacao de Boqueirao na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Dezembro de 2015(Joselia Guedes Barbosa )Mat.11647116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 22/12/2015 | 2645.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.567-7 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0008935 | 22/12/2015 | 3784.58 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0008938 | 22/12/2015 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 12 (doze) consultorios Odontologicos do PSF para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Dezembrode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008953 | 23/12/2015 | 540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 175/70/14 Pirelli Cinturato P4 destinados ao veiculo Ambulancia DoblO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0008954 | 23/12/2015 | 610.50 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 23/12/2015 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 04 (quatro) meses contados a partir do dia 01 de Setembro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015 e com o valor mensal de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) pagamento referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 23/12/2015 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de Janeiro de 2015 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2015, e com o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)Pagamento do mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 17.200-6 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 23/12/2015 | 170.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Fonte de alimentacao 12v destinada finte luminosa - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 23/12/2015 | 200.00 | 00009734739409 | EVELLY CARINE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de medicamentos, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 23/12/2015 | 300.00 | 00009351830438 | ESDRAS ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para mensalidade de curso profissionalizante, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 23/12/2015 | 430.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de salgados, bolos e doces para as festividades natalinas das criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 23/12/2015 | 840.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de roupas (capas e becas) para o coral das criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 23/12/2015 | 465.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecidos e pano de prato destinados ao Coral das Criancas do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal a Uniao no dia 22/12/2015, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 23/12/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Extrato de Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 23/12/2015 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de Funcionario para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura Municipal de Boqueirao, com destino a cidade de Joao Pessoa - PB, tendo como objetivo conduzir MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA, da Secretaria de Administracao para levar documentacao do municipio e prestar contas junto a Defesa Civil Estadual e SEDAM, para que se faca prestacoes de contas do convenio da Reforma e Ampliacao do Hospital m | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/12/2015 | 350.00 | 00021844755487 | MARIA DE FATIMA CAMPOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 24/12/2015 | 500.00 | 00014881019813 | MARIA INES DE BARROS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/12/2015 | 300.00 | 00092967329487 | NALZENIRA DE QUEIROZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 24/12/2015 | 60.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/12/2015 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/12/2015 | 150.00 | 00006866720460 | ANDRESSA SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para quitacao de contas de energia em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/12/2015 | 100.00 | 00011860125794 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/12/2015 | 300.00 | 00042579481400 | MARIZELIO ALVES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/12/2015 | 300.00 | 00006108322470 | JOSE FRANCISCO GONCALVES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Aluguel em Atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/12/2015 | 1007.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 106 (cento e seis)refeicoes (comercial) destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, quando em trabalhos extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/12/2015 | 882.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 98 (noventa e oito) refeicoes (jantar) destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, quando em trabalhos extras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0008968 | 24/12/2015 | 1225.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de 129 (cento e vinte e nove) refeicoes (comercial) destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude-Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria, quando em trabalhos extras. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/12/2015 | 1750.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parte dos servicos de pintura e montagem do veiculo Ambulancia Peugeot Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008975 | 28/12/2015 | 540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 175/70/14 Pirelli Cinturato P4 destinados ao veiculo Ambulancia DoblO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0008976 | 28/12/2015 | 486.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0008979 | 28/12/2015 | 3655.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Fichas ESUS e Rec. Controle Especial e Receituario Simples, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0008980 | 28/12/2015 | 3755.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Fichas Clinicas Odontologicas, Encaminhamento, Visitas ACS, ESUS, Envelopes p/Cadastro, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0008987 | 28/12/2015 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s de toner e jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008994 | 28/12/2015 | 674.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 28/12/2015 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diaria destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude, com destino a cidade de RECIFE - PE, tendo como objetivo Levar o paciente JEFERSON SOARES DA SILVA e acompanhante para realizar tratamento de saude no HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008971 | 28/12/2015 | 6700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 18.4 x 34 Petlas PR14 destinados ao Trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008972 | 28/12/2015 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175/70/13 Pirelli P4 destinados ao veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008973 | 28/12/2015 | 7638.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 900X20 Pirelli RT59 Borrachudo e 06 camaras de ar 900X20 destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0008974 | 28/12/2015 | 5660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 1000x20 Goodyear Super Conquistador Borrachudo e 04 Camaras de Ar 1000x20 Michelin destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0008978 | 28/12/2015 | 4600.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Camisas e Bones PROERD destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0008977 | 28/12/2015 | 1463.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos graficos de confeccao de Envelopes, Sacos Taloes Tributos Carbonado e Arrecadacao, destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0008983 | 28/12/2015 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s de toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0008984 | 28/12/2015 | 106.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s de toner e jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0008985 | 28/12/2015 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s de toner), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0008986 | 28/12/2015 | 304.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s de toner e jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008989 | 28/12/2015 | 344.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 28/12/2015 | 284.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008991 | 28/12/2015 | 289.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008992 | 28/12/2015 | 217.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008993 | 28/12/2015 | 414.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta e manutencao de impressoras destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/12/2015 | 1260.00 | 00009020225472 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao de parque de diversoes contendo brinquedos e no servico de fornecimento e distribuicao de pipoca e algodao doce nas festividades das criancas beneficiadas peloS.C.F.V - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/12/2015 | 400.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de ornamentacao e decoracao nas festividades de entrega dos kits de enxovais do grupo de jovens gestantes atendidas pelo CRAS realizado no predio do referido programa - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 21.352-7 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0008981 | 28/12/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos tecnicos especializados em apoio administrativo conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382015 | 0008982 | 28/12/2015 | 520.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Expediente (Cartucho s de toner e jato de tinta), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008988 | 28/12/2015 | 562.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de recarga de Tomers, cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0009016 | 29/12/2015 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos tecnicos profissionais na area de consultoria, assessoria administrativa e planejamento estrategico visando priorizar objetivos, metas e acoes para alocacao de recursos e realizacao das suas atividades, incluindo a preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativos, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Dezembro de 2015, conforme Contrato 61302/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0009038 | 29/12/2015 | 2586.10 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos durante o periodo de Novembro/Dezembro de 2015, conforme Pregao Presencial 058/2015 e relatorio discriminado em anexo - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/12/2015 | 150.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/12/2015 | 100.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/12/2015 | 100.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/12/2015 | 100.00 | 00092790836434 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/12/2015 | 250.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/12/2015 | 100.00 | 00027902986453 | ALEXANDRE BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/12/2015 | 100.00 | 00006182235411 | IRACILDA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/12/2015 | 150.00 | 00006323478480 | JOSILENE FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/12/2015 | 150.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/12/2015 | 100.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/12/2015 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aquisicao de generos alimenticios, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/12/2015 | 150.00 | 00010412457423 | MARIA ROSETE PEREIRA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/12/2015 | 400.00 | 00032483740472 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/12/2015 | 300.00 | 00005493784483 | ANTONIO COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/12/2015 | 350.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para aluguel em atraso, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/12/2015 | 250.00 | 00013405436486 | GILBERTO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para Tratamento de Saude, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/12/2015 | 300.00 | 00005909149440 | MARIA CRISTINA DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo financeira para despesas com funeral do seu ente, pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0009039 | 29/12/2015 | 1091.20 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos durante o periodo de Novembro/Dezembro de 2015, conforme Pregao Presencial 058/2015 e relatorio discriminado em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0009040 | 29/12/2015 | 1009.40 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos durante o periodo de Novembro/Dezembro de 2015, conforme Pregao Presencial 058/2015 e relatorio discriminado em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0009041 | 29/12/2015 | 252.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos durante o periodo de Novembro/Dezembro de 2015, conforme Pregao Presencial 058/2015 e relatorio discriminado em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0009042 | 29/12/2015 | 558.60 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos durante o periodo de Novembro/Dezembro de 2015, conforme Pregao Presencial 058/2015 e relatorio discriminado em anexo - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/12/2015 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situada na Rua Cristina Procopio da Silva, 1110-F no bairro do Catole em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 07 (sete) meses, com inicio em 01 de Julho de 2015 e termino para 31 de Dezembro de 2015 e valor mensal de R$ 550,00 - Pagamento do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009007 | 29/12/2015 | 1971.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Sitio Tatu passando por Fazenda Nova ate o Distrito do Marinho durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 40 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009008 | 29/12/2015 | 1827.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo das Lajes, Sangradouro, Maravilha e Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 34 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0009009 | 29/12/2015 | 414.00 | 00093001932449 | MARINALDO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Caminho Novo passando pela entrada do Alagamar ate a sede do municipio de Boqueirao (distribuindo ns Escolas) durante 18dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 10 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0009010 | 29/12/2015 | 1376.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Carcara I, Pasmado e Comunidade de Morro do Mirador ate a sede do municipio de Boqueirao durante 20 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 32 Kms.(ida e volta) no turno da Noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009011 | 29/12/2015 | 2700.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Bento de Baixo passando por Bento de Cima e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 48 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0009012 | 29/12/2015 | 1088.64 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Ramada ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 24 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009013 | 29/12/2015 | 3960.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parte dos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Pedra Branca I, II e III e Bento(Tarde) e Campo Redondo (Tarde e Noite) ate a sede do municipio durante 18 dias domes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 83 Kms.(ida e volta) conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009014 | 29/12/2015 | 4320.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Boqueirao passando por Campo Comprido, Tanques, Quarenta, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio durante 18 dias domes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 80 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009015 | 29/12/2015 | 14126.50 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de transportes de estudantes no mes de Dezembro de 2015, conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009036 | 29/12/2015 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 horas de servicos mecanicos de troca da junta do tucho, retentor do comando de valvulas, retentor do virabrequim, tudo dagua e limpeza do sistema de refrigeracao do veiculo Fiat Uno de placas NQE-1581 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009037 | 29/12/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 horas de servicos mecanicos de revisao da caixa de marcha com troca da engrenagem da terceira marcha e garfo e troca do kit de embreagem do veiculo Fiat Uno de placas OFY-8968 daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0009043 | 29/12/2015 | 3978.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Acude da Onca, Assentamento e Relva ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0009044 | 29/12/2015 | 3105.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo dos Canudos pasando por Marinho ate a sede do municipio durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 58 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009045 | 29/12/2015 | 2426.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo de Salgadinho, Tres Lagoas e Mineiro ate a sede do municipio durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inversoao final da aula, totalizando diariamente 44 Kms.(ida e volta) no turno da Manha conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009046 | 29/12/2015 | 2583.00 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo da divisa do municipio de Barra de Santana(Serra de Inacio Pereira), passando por Campo Comprido, Tanques, Qarenta, Trincheiras ate o Distrito do Marinho durante 18 dias do mes de Dezembro, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 50 Kms.(ida e volta) no turno da tarde conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0009047 | 29/12/2015 | 1305.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no Transporte de Estudantes com trajeto saindo do Distrito do Marinho, Lajes e Sangradouro ate a sede do municipio de Boqueirao durante 18 dias do mes de Novembro, fazendoo percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 33 Kms.(ida e volta) no turno da noite conforme relatorio em anexo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0008999 | 29/12/2015 | 4426.96 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009000 | 29/12/2015 | 710.75 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009001 | 29/12/2015 | 1990.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0009002 | 29/12/2015 | 1817.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0009003 | 29/12/2015 | 14040.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0009004 | 29/12/2015 | 14401.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0009005 | 29/12/2015 | 8134.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/12/2015 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Dezembro de 2015-Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0009051 | 30/12/2015 | 5793.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009052 | 30/12/2015 | 2319.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Ambulancia de placas MQE-7845 do SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009053 | 30/12/2015 | 20563.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Ambulancias de placas MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, MOQ-2353, MND-4536, OFE-6988, OFY-8988 e OFY-9018 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009059 | 30/12/2015 | 756.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 126 (cento e vinte e seis)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009060 | 30/12/2015 | 240.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 40 (quarenta)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009061 | 30/12/2015 | 648.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 108 (cento e oito)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/12/2015 | 75.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015(Maria A da Costa Rego)Mat. 01581434-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/12/2015 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante do CAPS, referente ao mes de Outubro de 2015(Luzinete G Sousa Santos) Mat. 01580624-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/12/2015 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Restaurante, referente ao mes de Novembro de 2015(Andre Felipe de Souza Santos ).CDC 5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 8.630-4 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Farmacia Basica, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/12/2015 | 5500.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/12/2015 | 4652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/12/2015 | 29623.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/12/2015 | 10228.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/12/2015 | 2192.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/12/2015 | 27790.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/12/2015 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/12/2015 | 13334.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/12/2015 | 50679.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/12/2015 | 64875.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/12/2015 | 9119.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/12/2015 | 8821.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/12/2015 | 2145.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/12/2015 | 10788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/12/2015 | 57263.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/12/2015 | 88926.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/12/2015 | 2590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/12/2015 | 16333.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/12/2015 | 2396.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/12/2015 | 21319.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/12/2015 | 50779.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/12/2015 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/12/2015 | 11359.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/12/2015 | 18628.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/12/2015 | 2490.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/12/2015 | 1879.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009055 | 30/12/2015 | 7726.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placas OGG-3145 e maquinas Trator New Holland e Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/12/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2015(Kleiton Nobrega Silva )Mat.01581285-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/12/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009056 | 30/12/2015 | 49756.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos e Onibus Escolares de placas OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581, OFD-7558, MOR-5019, QFC-4298, MOF-5324, NPS-0293, OGE-3057,OGE-5749, NPV-5611, OFB-0169, MOA-0172, OGE-4690, OFD-5068, OGE-4700 e NQF-1102 que transportam alunos e professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009063 | 30/12/2015 | 726.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 121 (cento e vinte e uma)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/12/2015 | 7900.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de parquinho contendo quatro pecas(de acordo com o contrato administrativo), destinado a Escola Municipal Gov. Joao Agripino Filho e as Creches Maria EduardaBarbosa e Josefa Barbosa Camelo para incremento da educacao infantil - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/12/2015 | 20.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Reparo Valvula Drenagem Completo Wabco, destinado ao Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao, de placa MOA 0172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/12/2015 | 35653.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/12/2015 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/12/2015 | 301895.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/12/2015 | 13787.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/12/2015 | 38151.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/12/2015 | 11331.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/12/2015 | 115441.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/12/2015 | 73956.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/12/2015 | 4852.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/12/2015 | 4846.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/12/2015 | 9147.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/12/2015 | 4440.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/12/2015 | 988.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/12/2015 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/12/2015 | 6.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEX, realizado nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/12/2015 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Limpeza do Escritorio onde Funciona a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao-Pb, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatio efetuado na C/C 400.010-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/12/2015 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/12/2015 | 2788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/12/2015 | 2031.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/12/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/12/2015 | 607.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do equilibrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/12/2015 | 0.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/12/2015 | 2920.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria sob folhas de paramento, relativo ao mes de Dezembro de 2015, debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/12/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 30/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/12/2015 | 1578.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009057 | 30/12/2015 | 1582.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NQS-1132 e OFF-7935 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009058 | 30/12/2015 | 184.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/12/2015 | 186.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 31 (trinta e uma)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0009070 | 30/12/2015 | 882.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de Construcao diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o CREAS - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0009071 | 30/12/2015 | 1049.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de Construcao diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o S.C.F.V - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das acoes dos Servicos de Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0009072 | 30/12/2015 | 2500.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos de Alimentacao diversos destinados ao S.C.F.V. - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0009077 | 30/12/2015 | 15000.00 | 00004420961430 | JULIANA KARLA NMACEDO YASSAKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 47.700 (quarenta e sete mil e setecentos) quilos de feijao carioca comum cores tipo 1 doado ao municipio de Boqueirao atraves do decreto 8.481/2015-PDA(Pedido de Doacao de Alimentos) com o veiculo Carreta Volvo/FH 540 6x4t, transportados da Unidade Armazenadora da CONAB da cidade de Palmeiras do Estado de Goias para este municipio conforme atestados de recebimento e oficios em anexo - Secretaria Municipal de Assistenci | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/12/2015 | 6058.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/12/2015 | 8405.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/12/2015 | 6343.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/12/2015 | 1480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/12/2015 | 2782.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/12/2015 | 3266.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/12/2015 | 6770.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/12/2015 | 5722.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - S.C.F.V, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/12/2015 | 1888.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0009054 | 30/12/2015 | 44304.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas HVH-4305, NQE-4471, MND-4918, OFZ-2318 e MNR-9677 e maquinas Enchedeira WA200, Motoniveladora 120K, Trator de Esteirae Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009065 | 30/12/2015 | 306.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e uma)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 30/12/2015 | 42.00 | 00018557619472 | ANSELMO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de confeccao de um anel de embuchamento de um colar de rolamento de embreagem do veiculo cacamba VW de placa HVH-4305 lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/12/2015 | 12364.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/12/2015 | 6747.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/12/2015 | 7894.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/12/2015 | 11035.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/12/2015 | 1664.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/12/2015 | 1248.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Estradas e Rodagens, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009062 | 30/12/2015 | 186.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 31 (trinta e uma)Aguas Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/12/2015 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria de Comunicacao elaborando e anunciando materias de interesse da municipalidade, esclarecendo duvidas, cedendo entrevistas e executando demais tarefas inerentes a area de atuacao, utilizando-se de emissoras de radio em programas semanais ou qualquer situacao em que seja necessaria a sua presenca, do mes de Dezembro do corrente ano. - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0009068 | 30/12/2015 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Advocaticios no mes de Dezembro de 2015, em conformidade com o Processo Administrativo no 012/2015/CPL, Modalidade Inexigibilidade de Licitacao no 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 30/12/2015 | 14.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a Compra de Material de consumo (PAPEL FILIP LINHO 180g), Destinado para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/12/2015 | 5388.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/12/2015 | 1849.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Dezembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/12/2015 | 6989.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/12/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/12/2015 | 3376.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/12/2015 | 990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 30/12/2015 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/12/2015 | 994.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 30/12/2015 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 30/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 30/12/2015 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos/Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 30/12/2015 | 914.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/12/2015 | 788.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/12/2015 | 1077.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009174 | 31/12/2015 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 horas de servicos mecanicos preventivo e corretivo de revisao da caixa de marcha com troca da junta do retentor do volante do motor do veiculo Pick-Up Corsa de placas MNR-9677 daSecretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009175 | 31/12/2015 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 horas de servicos mecanicos preventivo e corretivo de limpeza de bicos injetores, troca de velas e servico de troca de oleo e filtro de ar e de combustivel do veiculo Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutencao das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0009183 | 31/12/2015 | 1441.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos de placas NQE-4471, HVH-4305 e MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 31/12/2015 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamentos, debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | Administracao financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 31/12/2015 | 56.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 31/12/2015 | 700.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Dezembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/12/2015 | 700.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial do municipio durante o mes de Dezembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 31/12/2015 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados como Instrutor da Banda Filarmonica do municipio durante o mes de Dezembro de 2015 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educacao para todos | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0009187 | 31/12/2015 | 3101.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante e Fluido de Freio, destinados a manutencao dos veiculos Onibus Escolares de placas MOA-0172, QFL-6015, OFD-5668 e NPV-5611 da Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico e sustentavel | Manutencao das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0009184 | 31/12/2015 | 571.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao das maquinas Trator Massey Ferguson e Trator New Holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009176 | 31/12/2015 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 horas de servicos mecanicos preventivo e corretivo de conserto e varetamento do radiador e limpeza de bico injetor do veiculo Fiat Uno de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009177 | 31/12/2015 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 horas de servicos mecanicos preventivo de revisao do sistema de injecao e limpeza de bicos injetores do veiculo Ambulancia Doblo de placas OGD-5656 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009178 | 31/12/2015 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 horas de servicos mecanicos preventivo de revisao da suspensao dianteira e traseira com troca do embuchamento das bandejas, troca dos pivos e reparo na caixa de direcao do veiculoAmbulancia de placas NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0009179 | 31/12/2015 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 horas de servicos mecanicos de conserto do cano de escape, revisao das molas traseirase do sistema de freio do veiculo Fiat Uno de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0009185 | 31/12/2015 | 626.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos Ambulancias de placas OGD-5656, MNZ-7786 e NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0009186 | 31/12/2015 | 394.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao do veiculo Ambulancia de placas MQE-7845 SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0009188 | 31/12/2015 | 3.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Complemento do fornecimento de Oleo Lubrificante, Fluido de Freio e Outros, destinados a manutencao dos veiculos Ambulancias de placas OGD-5656, MNZ-7786 e NQF-1172 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024